【正文】 5．工作場所5S6．工作場所有無安全標(biāo)志、危險標(biāo)志等設(shè)施1．是否建立實施保持內(nèi)部審核程序內(nèi)審2．根據(jù)規(guī)定時間段是否編制審核計劃3．編制檢查表是否根據(jù)審核準(zhǔn)則(標(biāo)準(zhǔn)要求、體系文件)制表：　　　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　　核準(zhǔn)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表格編號：QR55統(tǒng)益塑膠有限公司檢 查 表 N．O：07 日 期：_________受審部門： 人事 檢查文件編號：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注 4．審核小組是否按體系需要成立，其具體職能5．審核有無按流程作業(yè)，有無相關(guān)記錄6．審核不合格項是否填寫《內(nèi)審不合格報告》7．不合格項有無得到糾正(有無制定和實施預(yù)防和糾正措施)8．有無內(nèi)審報告9．有無末次會議，有無會議記錄10．工作文件是否齊全、范圍正確并得到整理保存制表：　　　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　　核準(zhǔn)：表格編號：QR55統(tǒng)益塑膠有限公司檢 查 表 N．O：08 日 期：_________受審部門：紙板/紙箱 檢查文件編號：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注1．記錄標(biāo)識、表格形式、編號方式有無統(tǒng)一2．質(zhì)量體系相關(guān)表單有無管制3．記錄填寫是否按要求(真實、及時、清晰、正確)4．是否對記錄的內(nèi)容進(jìn)行分析改進(jìn)(如特采、退貨等)5．所登記的記錄是否予以明確控制6．有無規(guī)定記錄保存期限7．記錄形式是否符合體系運作過程1．設(shè)備管理有無流程圖？設(shè)施2．設(shè)備有無編號登記(資料)，有無設(shè)備登記一覽表？3．設(shè)備驗收時附件及說明有無存檔？4．設(shè)備驗收時功能測試有否記錄？5．設(shè)備上有無《設(shè)備卡》6．設(shè)備上是否掛作業(yè)指導(dǎo)書？作業(yè)員是否按指導(dǎo)書作業(yè)？7．設(shè)備是否定期保養(yǎng)？有否記錄？制表：　　　　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　　核準(zhǔn)：表格編號：QR55統(tǒng)益塑膠有限公司檢 查 表 N．O：09 日 期：_________受審部門： 紙板/紙箱 檢查文件編號：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注8．各指定人員有否對機(jī)器進(jìn)行日常點檢并記錄？9．設(shè)備不能正常運轉(zhuǎn)時，不否掛牌標(biāo)示？10．設(shè)備報廢有無按作業(yè)運作？新設(shè)備有無登記注冊？11．設(shè)備維修是否有記錄？12．生產(chǎn)所有工夾具是否有效管理？1．有否提供適宜工作環(huán)境以保證產(chǎn)品符合性？環(huán)境2．有哪些重要環(huán)境(人、物)？3．有無制作安全手冊對員工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)4．工作場所衛(wèi)生、清潔、通風(fēng)、光照情況是否良好5．工作場所S6．工作場所有無安全標(biāo)志、危險標(biāo)志等設(shè)施1．產(chǎn)品質(zhì)量的特性、目標(biāo)要求是否清楚，在哪些文件中有體現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)2．有無工藝流程，哪些過程需要驗證策劃3．驗證、檢驗、活動是否明確要求，接收準(zhǔn)則是否清楚制表：　　　　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　　核準(zhǔn)： 表格編號：QR55統(tǒng)益塑膠有限公司檢 查 表 N．O：10 日 期：_________受審部門：紙板/紙箱 檢查文件編號：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注4．產(chǎn)品實現(xiàn)過程有無策劃(有無流程)1．是否制定各產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書生產(chǎn)流程2．產(chǎn)品是否有指導(dǎo)書及控制文件3．是否按規(guī)定使用和維護(hù)設(shè)備(《日常點檢表》)4．有否生產(chǎn)需要的監(jiān)視和測量裝置？(有無驗收，有無超過使用期)5．有無建立生產(chǎn)過程失控改善措施，怎樣應(yīng)付不合格品的產(chǎn)出6．對工序更改有無經(jīng)過評審7．有無規(guī)定交付實施過程條件、方式？有無產(chǎn)品交付記錄8．怎樣保證重要工序是按質(zhì)量計劃實施，怎樣去重點控制(電鍍、銑槽、倒角等)1．生產(chǎn)和測量設(shè)備準(zhǔn)確度和精密度怎樣保證？過程確認(rèn)2．設(shè)備設(shè)定有無具體化、文字化(車床轉(zhuǎn)速)制表：　　　　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　　核準(zhǔn)： 表格編號：QR55統(tǒng)益塑膠有限公司檢 查 表 N．O：11 日 期：_________受審部門：紙板/紙箱 檢查文件編號：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注3．對操作人員技能、資格有否培訓(xùn)，有無考核，是否合格勝任4．有無證實設(shè)備能滿足產(chǎn)品要求5．原材料、人員、設(shè)備變更時是否對過程進(jìn)行再次確認(rèn)6．請試述所在部門流程7．訂單是怎樣接受(生產(chǎn)通知單)8．物控依據(jù)什么做生產(chǎn)安排依據(jù)(生產(chǎn)排程、車間負(fù)荷)9．超領(lǐng)怎樣作業(yè)10．報廢怎樣作業(yè)11．跟催生產(chǎn)進(jìn)度依據(jù)是什么(《生產(chǎn)排程》《出貨排程》12．生產(chǎn)所需物料、工夾具有無安排領(lǐng)取或自做制表：　　　　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　　核準(zhǔn)： 表格編號：QR55統(tǒng)益塑膠有限公司檢 查 表 N．