【正文】 N．O：14 日 期：_________受審部門：業(yè)務(wù) 檢查文件編號：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注1．記錄標識、表格形式、編號方式有無統(tǒng)一記錄控制2．質(zhì)量體系相關(guān)表單有無管制3．記錄填寫是否按要求(真實、及時、清晰、正確)4．是否對記錄的內(nèi)容進行分析改進(如特采、退貨等)5．所登記的記錄是否予以明確控制6．有無規(guī)定記錄保存期限7．記錄形式是否符合體系運作過程1．為什么要以顧客為中心，這種理念如何體現(xiàn)以顧客為中心2．怎樣去動員全員參與，調(diào)動積極性，實現(xiàn)顧客滿意目標3．怎樣知道顧客要求，如果顧客有不滿，怎樣處理4．對產(chǎn)品安全、環(huán)境保護的法律法規(guī)要求的措施如何落實5．顧客的要求如何被確定制表：　　　　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　　 表格編號：QR55統(tǒng)益塑膠有限公司檢 查 表 N．O：15 日 期：_________受審部門：業(yè)務(wù) 檢查文件編號：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注1．顧客要求是否確定和充分理解(性能、可靠性、樣品、交付量、產(chǎn)品有關(guān) 交付期等)要求確定2．用途必要要求有哪些3．產(chǎn)品法律、法規(guī)要求是否清楚4．附加要求是否形成文件1．顧客要求的形式(口頭、合同)如何接受、確定、評審產(chǎn)品有關(guān)評審2．常規(guī)、非常規(guī)產(chǎn)品如何界定、如何評審、方式是否有效3．顧客提出產(chǎn)品要求更改時是否進行重新評審，企業(yè)更改產(chǎn)品時是否得到客戶認可？4．產(chǎn)品要求更改時，是否有確定變更過程、更改文件及傳遞，對已實現(xiàn)產(chǎn)品是否給顧客妥善解決制表：　　　　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　　核準：表格編號：MFQF036 (A/0版)統(tǒng)益塑膠有限公司檢 查 表 N．O：16 日 期：_________受審部門：業(yè)務(wù) 檢查文件編號：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注5．評審內(nèi)容包括哪四個方面，重點是什么？附加要求顧客是否接受6．合同改動有無重新評審1．在什么時候與顧客進行溝通2．與顧客洶溝涌一些什么3．怎樣與顧客溝通1．訂單是怎樣接受(生產(chǎn)通知單)？有否進行識別和保護？、保管有否落實？1．有哪些獲得顧客滿意信息渠道？有哪些方法進行滿意度測量顧客滿意2．在顧客不滿意問題點和關(guān)鍵因素上是否設(shè)置測量和監(jiān)控點，并確定其方法？3．有無顧客滿意度控制流程，其職能部門相互關(guān)系怎樣制表：　　　　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　　核準：表格編號：MFQF036 (A/0版)統(tǒng)益塑膠有限公司檢 查 表 N．O：17 日 期：_________受審部門：業(yè)務(wù) 檢查文件編號：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注4．是否對顧客投訴重點有跟蹤改善、糾正預(yù)防措施？？制表：　　　　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　　核準：表格編號：MFQF036 (A/0版)統(tǒng)益塑膠有限公司檢 查 表 N．O：18 日 期：_________受審部門：貨倉 檢查文件編號：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注1．記錄標識、表格形式、編號方式有無統(tǒng)一記錄控制2．質(zhì)量體系相關(guān)表單有無管制3．記錄填寫是否按要求(真實、及時、清晰、正確)4．是否對記錄的內(nèi)容進行分析改進(如特采、退貨等)5．所登記的記錄是否予以明確控制6．有無規(guī)定記錄保存期限7．記錄形式是否符合體系運作過程1．是否采用適當(dāng)方法防止產(chǎn)品混淆、混用標識和可2．產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識責(zé)任人追溯性3．原材料、半成品、成品的產(chǎn)品標識怎樣進行標示4．怎樣進行追溯，追溯是否有效1．公司顧客財產(chǎn)有哪些？有否進行識別和保護？顧客財產(chǎn)2．當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客提供原材料不良時，怎樣進行處理？制表：　　　　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　　核準：表格編號：MFQF036 (A/0版)統(tǒng)益塑膠有限公司檢 查 表 N．O：19 日 期：_________受審部門：貨倉 檢查文件編號：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注3．倉庫怎樣對公司顧客財產(chǎn)進行管理(標識、建賬、保管)1．運輸工具負荷有無標識產(chǎn)品防護2．是否有對生產(chǎn)物料進行核算3．產(chǎn)品標識是否符合要求，危險品是否有標示1．有無不合格品控制程序 不合格品控制2．進料不合格品如何控制制表：　　　　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　　核準：表格編號：MFQF036 (A/0版)統(tǒng)益塑膠有限公司檢 查 表