【正文】 制表：　　　　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　　核準(zhǔn)：表格編號：MFQF036 (A/0版)統(tǒng)益塑膠有限公司檢 查 表 N．O：24 日 期：__________受審部門：品管 檢查文件編號：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注4．不合格品怎樣處理(《品質(zhì)異常處理單》)5．怎樣進(jìn)行特采6．有無標(biāo)示區(qū)分原物料狀態(tài)？怎樣應(yīng)付不合格品的產(chǎn)出？生產(chǎn)流程？？怎樣去重 點(diǎn)控制電鍍、銑槽、倒角等？標(biāo)識和可追溯、半成品、成品狀態(tài)標(biāo)示是怎樣進(jìn)行的？，怎樣進(jìn)行處理？顧客財(cái)產(chǎn)、保管有無落實(shí)？？監(jiān)視和測量？制表：　　　　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　　核準(zhǔn)：表格編號：MFQF036 (A/0版)統(tǒng)益塑膠有限公司檢 查 表 N．O：25 日 期：_________受審部門：品管 檢查文件編號：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注3．儀器有無校驗(yàn)，有無超過校驗(yàn)周期，有無合格標(biāo)示4．所有監(jiān)視和測量設(shè)備是否均由工程部查收5．有無規(guī)定儀器檢驗(yàn)周期，內(nèi)檢儀器有無記錄表6．外檢儀器是否記錄，外檢儀器是否有檢定中心確認(rèn)的認(rèn)可證書7．所有量具是否有表示量具準(zhǔn)確性和狀態(tài)的標(biāo)識8．不存在國際或國家標(biāo)準(zhǔn)時，是否制定校準(zhǔn)和驗(yàn)證文件？1．過程監(jiān)視和測量的范圍有哪些過程監(jiān)視2．未滿足要求是否采取糾正措施和測量3．對于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程采取什么方法進(jìn)行監(jiān)控記錄1．監(jiān)視和測量是否為產(chǎn)品特性產(chǎn)品監(jiān)測2．是否有證明產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)和證據(jù)存在制表：　　　　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　　核準(zhǔn)：表格編號：MFQF036 (A/0版)統(tǒng)益塑膠有限公司檢 查 表 N．O：26 日 期：_________受審部門：品管部 檢查文件編號：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注3．放行產(chǎn)品人員是否經(jīng)過考核后授權(quán)4．產(chǎn)品監(jiān)測記錄是否符合要求5．特殊放行是否得到授權(quán)人員或顧客批準(zhǔn)1．有無不合格品控制程序 不合格品2．進(jìn)料不合格品如何控制控制3．首檢不合格品如何控制4．巡回檢驗(yàn)不合格品怎樣控制制表：　　　　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　　核準(zhǔn)：表格編號：MFQF036 (A/0版)統(tǒng)益塑膠有限公司檢 查 表 N．O：27 日 期：_________受審部門：機(jī)修 檢查文件編號：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注1．記錄標(biāo)識、表格形式、編號方式有無統(tǒng)一記錄控制2．質(zhì)量體系相關(guān)表單有無管制3．記錄填寫是否按要求(真實(shí)、及時、清晰、正確)4．是否對記錄的內(nèi)容進(jìn)行分析改進(jìn)(如特采、退貨等)5．所登記的記錄是否予以明確控制6．有無規(guī)定記錄保存期限7．記錄形式是否符合體系運(yùn)作過程1．設(shè)備管理有無流程圖？設(shè)施2．設(shè)備有無編號登記(資料)，有無設(shè)備登記一覽表？3．設(shè)備驗(yàn)收時附件及說明有無存檔？4．設(shè)備驗(yàn)收時功能測試有否記錄？5．設(shè)備上有無《設(shè)備卡》6．設(shè)備上是否掛作業(yè)指導(dǎo)書？作業(yè)員是否按指導(dǎo)書作業(yè)？制表：　　　　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　　核準(zhǔn)：表格編號：MFQF036 (A/0版)統(tǒng)益塑膠有限公司檢 查 表 N．O：28 日 期：__________受審部門:機(jī)修 檢查文件編號：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注7．設(shè)備是否定期保養(yǎng)？有否記錄？8．各指定人員有否對機(jī)器進(jìn)行日常點(diǎn)檢并記錄？9．設(shè)備不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)時，不否掛牌標(biāo)示？10．設(shè)備報(bào)廢有無按作業(yè)運(yùn)作？新設(shè)備有無登記注冊？11．設(shè)備維修是否有記錄？12．生產(chǎn)所有工夾具是否有效管理？1．產(chǎn)品質(zhì)量的特性、目標(biāo)要求是否清楚，在哪些文件中有體現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)2．有無工藝流程，哪些過程需要驗(yàn)證策劃3．驗(yàn)證、檢驗(yàn)、活動是否明確要求，接收準(zhǔn)則是否清楚4．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程有無策劃(有無流程)？生產(chǎn)流程？怎樣去重點(diǎn)控制電鍍、銑槽、倒角等？制表：　　　　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　　核準(zhǔn)：表格編號：MFQF036 (A/0版)統(tǒng)益塑膠有限公司檢 查 表 N．O：29 日 期：_________受審部門：機(jī)修 檢查文件編號：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注1．測量裝置的精度是否有控制？監(jiān)視和測量2．儀器是否指定專人使用？3．所有監(jiān)視和測量設(shè)備是否均由工程部查收？4．不存在國際或國家標(biāo)準(zhǔn)時，是否制定校準(zhǔn)和驗(yàn)證文件？5．有無申請報(bào)廢監(jiān)視和測量設(shè)備的規(guī)范？1．監(jiān)視和測量是否為產(chǎn)品特性?產(chǎn)品監(jiān)測2．是否有證明產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)和證據(jù)存在?制表：　　　　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　　核準(zhǔn)表格編號：MFQF036 (A/0版)33 / 33