內(nèi)部質(zhì)量審核方法(文件)
【正文】 是否運(yùn)行正常，是否已具備申請(qǐng)TS16949:2023認(rèn)證的條件，特安排本次內(nèi)部質(zhì)量審核，以期達(dá)到促進(jìn)質(zhì)量管理體系文件的有效執(zhí)行，改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系的目的，并決定是否正式申請(qǐng)認(rèn)證。結(jié)論應(yīng)全面總結(jié)質(zhì)量工作的優(yōu)缺點(diǎn)。 末次會(huì)議 ? 參加人員： – 與首次會(huì)議一致。 不符合項(xiàng)報(bào)告 —— 范例 糾正措施計(jì)劃： 責(zé)任部門 /日期： 審核 依據(jù) 審核日期 部門主管 審核員 糾正措施驗(yàn)證結(jié)果： 審核員 /日期： 原因分析： 責(zé)任部門 /日期： 不合格項(xiàng)描述： 不符合： 不合格類型：□ 嚴(yán)重不合格 □ 一般不合格 審核員 /日期： 責(zé)任部門 /日期： 受審核部門 不合格事實(shí)描述要點(diǎn) 不 合 格 事 實(shí) 描 述 要 點(diǎn) 力求具體 ：如事情發(fā)生在何地、何時(shí)、何人執(zhí)行此事或在場(chǎng)、發(fā)生了何現(xiàn)象，以及有些關(guān)鍵的圖號(hào)、文件或記錄的編號(hào)等。 ? 審核審核組應(yīng)確保這些報(bào)告的內(nèi)容清晰、準(zhǔn)確地形成文件，并且有證據(jù)支持。在審核中觀察活動(dòng)、討論程序、措施或查閱文件時(shí)，必須頻繁對(duì)照檢查，以便確認(rèn)所得到的證據(jù)完全符合文件化程序的要求（和有關(guān)質(zhì)量管理體系模式的要求）。 4. 記錄事實(shí) 審核員將審核過(guò)程中收集的所有客觀證據(jù)都記錄下來(lái)是很重要的，既要記符合體系的證據(jù)，也要記不符合的證據(jù)?？梢栽儐?wèn)工作人員，他們做些什么，收到哪些信息，送出哪些信息。但更重要的是時(shí)間的管理，特別是對(duì)那些沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)的審核員。 開展審核活動(dòng)時(shí)，需要對(duì)管理體系的過(guò)程進(jìn)行驗(yàn)證。 ? 會(huì)議結(jié)束 ：確定末次會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員，審核組長(zhǎng)致謝并結(jié)束會(huì)議。 ? 作用： – 傳達(dá)和落實(shí)審核實(shí)施計(jì)劃； – 簡(jiǎn)要介紹實(shí)施審核所采取的方法和程序； – 在審核組和受審核方之間建立正式的聯(lián)系； – 確認(rèn)審核組所需要的資源已齊全； – 澄清審核實(shí)施計(jì)劃中不明確的內(nèi)容。有時(shí)僅用作“備忘錄”，或有時(shí)成為審核記錄的一部分，并詳述審核的范圍和內(nèi)容。 準(zhǔn)備工作文件 審核中使用的工作文件的格式和數(shù)量，取決于公司程序的規(guī)定要求。但是，僅有審核員的理解還不夠，因?yàn)檫€有另一方在審核過(guò)程中起關(guān)鍵作用，即受審核方?，F(xiàn)有檢查表 226。時(shí)間表 226。 制定 /日期： xxx/4月 7日 批準(zhǔn) /日期： xxx/4月 8日 審核部門與負(fù)責(zé)的質(zhì)量體系要求 日期 時(shí)間 第一組 第二組 8:30 9:00 首次會(huì)議 9:00 12:00 總經(jīng)理、管理者代表 (、 ) 營(yíng)銷部（ 、 、 ) 13:00 17:00 技術(shù)部（ 、 、 、 ) 采購(gòu)部（ ) 04 月 15 日 17:00 17:30 審核組會(huì)議 8:30 12:00 品管部（ 、 、 ) 生產(chǎn)部（ 、 、 ) 13:00 15:30 品管部（ 、 ) 人事部（ 、 ） 15:30 16:30 審核組會(huì)議 04 月 16 日 16:30 17:30 末次會(huì)議 備注 :本計(jì)劃按部門所負(fù)責(zé)的要求編制 第六章 審核準(zhǔn)備 要成功地完成內(nèi)部審核，準(zhǔn)備工作相當(dāng)重要，可以分為 4個(gè)不同的方面：確認(rèn)審核范圍，閱讀相關(guān)文件，商定審核日程， 準(zhǔn)備審核檢查表。 審核實(shí)施計(jì)劃內(nèi)容 審核實(shí)施計(jì)劃 審核目的 審核范圍 審核依據(jù) 審核組成員 審核日期 審核日程安排 審核報(bào)告發(fā)布日期及范圍 審核實(shí)施計(jì)劃 ——范例 對(duì)本公司現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系作全面審核，通過(guò)審核了解本公司的質(zhì)量管理體系是否有效運(yùn)行，是否具備申請(qǐng) TS16949:2023認(rèn)證條件。 審核計(jì)劃 月份 部門 4月 5月 10月 11月 總經(jīng)理 A15 B16 C20 D30 E15 A15 B16 C20 D30 E05 品管部 A15 B16 C20 D30 E15 A15 B16 C20 D30 E05 采購(gòu)部 A15 B16 C20 D30 E15 A15 B16 C20 D30 E05 營(yíng)銷部 A15 B16 C20 D30 E15 A15 B16 C20 D30 E05 技術(shù)部 A16 B16 C20 D30 E15 A16 B16 C20 D30 E05 制造部 A16 B16 C20 D30 E15 A16 B16 C20 D30 E05 人事部 A16 B16 C20 D30 E15 A16 B16 C20 D30 E05 注 1： A計(jì)劃審核日期； B不合格報(bào)告發(fā)出日期； c制定糾正措施日期； D糾正措施完成日期； E糾正措施驗(yàn)證日期。 要求： 按照計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以便確定質(zhì)量管理體系 ＊ 符合計(jì)劃安排 ＊ 符合 ISO/TS16949： 2023標(biāo)準(zhǔn) ＊ 符合方針和目標(biāo) ＊ 得到有效實(shí)施和保持 制定審核計(jì)劃，覆蓋被審核的過(guò)程和區(qū)域，應(yīng)考慮： ＊ 過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性 ＊ 覆蓋所有的過(guò)程、活動(dòng)和班次 ＊ 已往審核的結(jié)果 規(guī)定 ＊ 審核準(zhǔn)則和范
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