內(nèi)部質(zhì)量審核講義(文件)
【正文】 理審查作業(yè)程序（QP502）目標(biāo)和績(jī)效管理實(shí)施程序（QP503）6資源管理教育訓(xùn)練管理程序（QP601）特定人員資格審查程序（QP602）生產(chǎn)設(shè)備控制及維護(hù)程序（QP603）5S管理程序（QP604）7產(chǎn)品的實(shí)施合約審查控制程序（QP701）客戶溝通作業(yè)程序（QP702）新產(chǎn)品開發(fā)與試作管制程序（QP703）設(shè)計(jì)與工程變更管制程序（QP704）初期樣件管理程序（QP705）FM80305 版次：A02/3審核項(xiàng)次 缺 失 項(xiàng) 目 前次審核結(jié)果本次審核項(xiàng) 目缺失編號(hào)缺失總數(shù)缺失數(shù)未結(jié)案數(shù)7產(chǎn)品的實(shí)施采購(gòu)管理程序（QP706）供方評(píng)估程序（QP707）委外加工管理控制程序（QP708）生產(chǎn)管理程序（QP709）過(guò)程控制程序（QP710）產(chǎn)品之鑒別與追溯程序（QP711）檢驗(yàn)與測(cè)試狀態(tài)識(shí)別程序（QP812）客戶財(cái)產(chǎn)控制作業(yè)程序（QP713）搬運(yùn)、包裝、防護(hù)及交貨控制程序（QP714）倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)程序（QP715）檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序（QP716）儀器校正作業(yè)程序（QP717）FM80305 版次：A03/3審核項(xiàng)次 缺 失 項(xiàng) 目 前次審核結(jié)果本次審核項(xiàng) 目缺失編號(hào)缺失總數(shù)缺失數(shù)未結(jié)案數(shù)8測(cè)量、分析和改進(jìn)客戶滿意度控制程序（QP801）內(nèi)部質(zhì)量審核作業(yè)程序（QP802）進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)程序（QP803）過(guò)程檢驗(yàn)作業(yè)程序（QP804）成品檢驗(yàn)作業(yè)程序（QP805）不合格品處理作業(yè)程序（QP806）特采處理作業(yè)程序（QP807）數(shù)據(jù)分析作業(yè)程序（QP808）持續(xù)改善推行程序（QP809）糾正與預(yù)防措施實(shí)施程序（QP810）備注： 審核項(xiàng)目以打“√”注記 不適用之欄位請(qǐng)以“”注記 缺失編號(hào)0000003…編出管理者代表主任審核員FM80305 版次：A0內(nèi)部質(zhì)量審核糾正行動(dòng)要求追蹤記錄表編號(hào)缺點(diǎn)敘述被審核部門審核員審核日期改善日期結(jié)案日期FM80306 版次：A0審 核 員 的 資 格 標(biāo) 準(zhǔn):視企業(yè)內(nèi)部人員教育程度做實(shí)際和彈性規(guī)定: 胸襟開闊,深思熟慮,具有健全的判斷力,分析技巧和不掘不撓的毅力: 外訓(xùn)或聘請(qǐng)咨詢公司老師內(nèi)訓(xùn): * 有關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) * 相關(guān)行業(yè)的質(zhì)量實(shí)踐 * 合同和法規(guī)的要求 * 有企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn) * 懂質(zhì)量管理 * 有審核實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),溝通能力和技巧 ,收集證據(jù),提交檢查結(jié)果； ； 。跟蹤審核確認(rèn)階段1．審核小組發(fā)出《CAR改正行動(dòng)通知》2．將CAR登錄于《CAR追蹤管制表》列案追蹤3．追蹤缺失部門CAR書面矯正措施之提出4．於缺失部門矯正措施執(zhí)行完后，再審核并將結(jié)果記錄于“CAR追蹤確認(rèn)欄”直到缺失改善完成5．於《CAR追蹤管制表》上之“結(jié)案日期欄”銷案糾正預(yù)防措施流程圖 審核員 被審核方提出糾正措施要求 CAR接受糾正措施要求同意糾正日期分析造成不符合性的原因評(píng)審所交要采取的糾正措施提出糾正措施無(wú)效 驗(yàn)證糾正措施的有效性采取糾正措施 有效保留記錄導(dǎo)入技巧 審核方式與技巧審核方式審核技巧錯(cuò)誤的問(wèn)話: 貴單位有沒有合格的供應(yīng)商？ 有 放哪里？ 柜子里 請(qǐng)拿出來(lái)正確的問(wèn)話: 請(qǐng)拿出你的合格廠商名錄 WHERE 請(qǐng)問(wèn)該名錄是如何建立的 HOW TO 在什么時(shí)候要做供應(yīng)商的輔導(dǎo) WHEN 訂單變更時(shí)什么單位必須通知 WHAT 哪些人可以核準(zhǔn)采購(gòu)單 WHO WHY審 核 技 巧 * 提出有答案的問(wèn)題 * 身體語(yǔ)言 * 做筆記 * 不被轉(zhuǎn)移目標(biāo) * 按計(jì)劃 * 不被引導(dǎo)或誤導(dǎo) * 不要陷入困境技 巧 與 守 則* 搜集證據(jù)是審核員的責(zé)任,不是懷疑被審核者說(shuō)謊* 堅(jiān)持由操作者回答問(wèn)題* 不被引導(dǎo)或誤導(dǎo)以致浪費(fèi)時(shí)間*不接受特別事故或丟失文件之情況* 由審核員決定所抽取的樣本* 按日程表運(yùn)用時(shí)間* 應(yīng)用審核表及參看規(guī)程和工作指導(dǎo)書 * 不被審核表所規(guī)限應(yīng)避免:* 討論宗教與政治* 討論
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