【正文】 統益塑膠有限公司檢 查 表 N．O：01 日 期：___________受審部門： 文控 要 素檢查內容具體檢查方法YES/NG備注范圍1．手冊覆蓋范圍2．手冊有無刪減，刪減是否合理1．確定本部門在質量管理體系中的過程順序質量管理2．質量管理體系是否按標準進行，是否有一個實施、保持、改進的體系過程3．有無編制相關文件，確定過程有效控制4．采取什么樣的措施對過程進行監(jiān)視和分析，從而進行改善5．外發(fā)產品質量的控制1．本廠有哪些文件？他們之間的相互關系文件要求2．這些文件制定及審批、核準之間的權限是怎樣的？3．有無相應文件一覽表1．質量方針、目標質量手冊2．職責和權限制表： 審核： 核準： 表格編號：QR55統益塑膠有限公司檢 查 表 N．O：02 日 期：_________受審部門： 文控 檢查文件編號：要 素檢查內容具體檢查方法YES/NG備注3．產品實現流程4．有多少份程序文件，且在其職能分配過程中本部門有哪幾項為主導部門？5．為保證程序順利執(zhí)行，應有哪些作業(yè)指導書？其審批是否按正常權限？6．我們公司的管代是誰？為什么要委任管代？7．質量手冊是否受控？1．表格的目的是什么，目前所用的表格有哪些？文件控制2．我們目前有四階文件，請問內部文件是怎樣控制它？是否都按此要求？3．你是否知道工廠文件編號的原則，其中產品實現的章節(jié)號為多少？4．我們四階文件是否全部受控5．文件類型和狀態(tài)標示保持清晰，易于識別6。文件保存是否建檔制表： 審核： 核準： 表格編號：QR55統益塑膠有限公司檢 查 表 N．O：03 日 期：___________受審部門： 文控 檢查文件編號：要 素檢查內容具體檢查方法YES/NG備注7．有否印章證明此文件受控8。收回作廢文件如何管制9．如果有文件更改時應該怎樣處理10．文件修改有否記錄11．外來文件是否有控制，是否經過相關人員審核12．圖紙怎樣管理13．外發(fā)檢驗報告是否管理(電鍍、原料供應商)14．申請文件的過程是怎樣的15．文件控制流程圖是怎樣的1．記錄標識、表格形式、編號方式有無統一2．質量體系相關表單有無管制3．記錄填寫是否按要求(真實、及時、清晰、正確)4．是否對記錄的內容進行分析改進(如特采、退貨等)5．所登記的記錄是否予以明確控制制表： 審核： 核準：表格編號：QR55統益塑膠有限公司檢 查 表 N．O：04 日 期：___________受審部門： 文控 檢查文件編號：要 素檢查內容具體檢查方法YES/NG備注6．有無規(guī)定記錄保存期限7．記錄形式是否符合體系運作過程制表：　　　　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　核準： 表格編號：QR55統益塑膠有限公司檢 查 表 N．O：05 日 期：_________受審部門： 人事 檢查文件編號：要 素檢查內容具體檢查方法YES/NG備注1．是否提供所需資源資源提供2．關健過程和崗位資源是否充足1．各崗位任務、性質的要求是否確定，是否按崗位能力選人人力資源2．是否從教育、培訓、技能去考核員工？1． 新進員工有無培訓，培訓過程怎樣？培訓2．對新進員工有無技能作業(yè)培訓？有無培訓記錄？3．有無培訓考核結果4．第一次培訓不合格是否應予不錄用？5．企業(yè)是否重視培訓？6，公司特崗人員是否有培訓？是否有培訓記錄及上崗核準7．有無系統培訓計劃？8．培訓計劃是否有實施？9．培訓資源是否充足？制表：　　　　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　　核準：表格編號：QR55統益塑膠有限公司檢 查 表 N．O：06 日 期：__________受審部門： 人事　 檢查文件編號：要 素檢查內容具體檢查方法YES/NG備注10．有無人力資源評估？11．現職員工有無培訓？12．試產或打樣時有無對新產品進行技能培訓？13．轉崗人員有無培訓(培訓記錄)？14．評審有無跟蹤及歸檔？15．培訓效果有無一個具體衡量標準？1．有否提供適宜工作環(huán)境以保證產品符合性？環(huán)境2．有哪些重要環(huán)境(人、物)？3．有無制作安全手冊對員工進行安全教育培訓4．工作場所衛(wèi)生、清潔、通風、光照情況是否良好