【正文】 收回作廢文件如何管制9．如果有文件更改時(shí)應(yīng)該怎樣處理10．文件修改有否記錄11．外來文件是否有控制，是否經(jīng)過相關(guān)人員審核12．圖紙?jiān)鯓庸芾?3．外發(fā)檢驗(yàn)報(bào)告是否管理(電鍍、原料供應(yīng)商)14．申請文件的過程是怎樣的15．文件控制流程圖是怎樣的1．記錄標(biāo)識(shí)、表格形式、編號(hào)方式有無統(tǒng)一2．質(zhì)量體系相關(guān)表單有無管制3．記錄填寫是否按要求(真實(shí)、及時(shí)、清晰、正確)4．是否對記錄的內(nèi)容進(jìn)行分析改進(jìn)(如特采、退貨等)5．所登記的記錄是否予以明確控制制表： 審核： 核準(zhǔn)：表格編號(hào)：QR55統(tǒng)益塑膠有限公司檢 查 表 N．O：04 日 期：___________受審部門： 文控 檢查文件編號(hào)：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注6．有無規(guī)定記錄保存期限7．記錄形式是否符合體系運(yùn)作過程制表：　　　　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　核準(zhǔn)： 表格編號(hào)：QR55統(tǒng)益塑膠有限公司檢 查 表 N．O：05 日 期：_________受審部門： 人事 檢查文件編號(hào)：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注1．是否提供所需資源資源提供2．關(guān)健過程和崗位資源是否充足1．各崗位任務(wù)、性質(zhì)的要求是否確定，是否按崗位能力選人人力資源2．是否從教育、培訓(xùn)、技能去考核員工？1． 新進(jìn)員工有無培訓(xùn)，培訓(xùn)過程怎樣？培訓(xùn)2．對新進(jìn)員工有無技能作業(yè)培訓(xùn)？有無培訓(xùn)記錄？3．有無培訓(xùn)考核結(jié)果4．第一次培訓(xùn)不合格是否應(yīng)予不錄用？5．企業(yè)是否重視培訓(xùn)？6，公司特崗人員是否有培訓(xùn)？是否有培訓(xùn)記錄及上崗核準(zhǔn)7．有無系統(tǒng)培訓(xùn)計(jì)劃？8．培訓(xùn)計(jì)劃是否有實(shí)施？9．培訓(xùn)資源是否充足？制表：　　　　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　　核準(zhǔn)：表格編號(hào)：QR55統(tǒng)益塑膠有限公司檢 查 表 N．O：06 日 期：__________受審部門： 人事　 檢查文件編號(hào)：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注10．有無人力資源評(píng)估？11．現(xiàn)職員工有無培訓(xùn)？12．試產(chǎn)或打樣時(shí)有無對新產(chǎn)品進(jìn)行技能培訓(xùn)？13．轉(zhuǎn)崗人員有無培訓(xùn)(培訓(xùn)記錄)？14．評(píng)審有無跟蹤及歸檔？15．培訓(xùn)效果有無一個(gè)具體衡量標(biāo)準(zhǔn)？1．有否提供適宜工作環(huán)境以保證產(chǎn)品符合性？環(huán)境2．有哪些重要環(huán)境(人、物)？3．有無制作安全手冊對員工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)4．工作場所衛(wèi)生、清潔、通風(fēng)、光照情況是否良好5．工作場所5S6．工作場所有無安全標(biāo)志、危險(xiǎn)標(biāo)志等設(shè)施1．是否建立實(shí)施保持內(nèi)部審核程序內(nèi)審2．根據(jù)規(guī)定時(shí)間段是否編制審核計(jì)劃3．編制檢查表是否根據(jù)審核準(zhǔn)則(標(biāo)準(zhǔn)要求、體系文件)制表：　　　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　　核準(zhǔn)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表格編號(hào)：QR55統(tǒng)益塑膠有限公司檢 查 表 N．O：07 日 期：_________受審部門： 人事 檢查文件編號(hào)：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注 4．審核小組是否按體系需要成立，其具體職能5．審核有無按流程作業(yè)，有無相關(guān)記錄6．審核不合格項(xiàng)是否填寫《內(nèi)審不合格報(bào)告》7．不合格項(xiàng)有無得到糾正(有無制定和實(shí)施預(yù)防和糾正措施)8．有無內(nèi)審報(bào)告9．有無末次會(huì)議，有無會(huì)議記錄10．工作文件是否齊全、范圍正確并得到整理保存制表：　　　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　　核準(zhǔn)：表格編號(hào)：QR55統(tǒng)益塑膠有限公司檢 查 表 N．O：08 日 期：_________受審部門：紙板/紙箱 檢查文件編號(hào)：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注1．記錄標(biāo)識(shí)、表格形式、編號(hào)方式有無統(tǒng)一2．質(zhì)量體系相關(guān)表單有無管制3．記錄填寫是否按要求(真實(shí)、及時(shí)、清晰、正確)4．是否對記錄的內(nèi)容進(jìn)行分析改進(jìn)(如特采、退貨等)5．所登記的記錄是否予以明確控制6．有無規(guī)定記錄保存期限7．記錄形式是否符合體系運(yùn)作過程1．設(shè)備管理有無流程圖？設(shè)施2．設(shè)備有無編號(hào)登記(資料)，有無設(shè)備登記一覽表？3．設(shè)備驗(yàn)收時(shí)附件及說明有無存檔？4．設(shè)備驗(yàn)收時(shí)功能測試有否記錄？5．設(shè)備上有無《設(shè)備卡》6．設(shè)備上是否掛作業(yè)指導(dǎo)書？作業(yè)員是否按指導(dǎo)書作業(yè)？7．設(shè)備是否定期保養(yǎng)？有否記錄？制表：　　　　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　　核準(zhǔn)：表格編號(hào)：QR55統(tǒng)益塑膠有限公司檢 查 表 N．O：09 日 期：_________受審部門： 紙板/紙箱