【正文】 收回作廢文件如何管制9．如果有文件更改時應該怎樣處理10．文件修改有否記錄11．外來文件是否有控制，是否經過相關人員審核12．圖紙怎樣管理13．外發(fā)檢驗報告是否管理(電鍍、原料供應商)14．申請文件的過程是怎樣的15．文件控制流程圖是怎樣的1．記錄標識、表格形式、編號方式有無統(tǒng)一2．質量體系相關表單有無管制3．記錄填寫是否按要求(真實、及時、清晰、正確)4．是否對記錄的內容進行分析改進(如特采、退貨等)5．所登記的記錄是否予以明確控制制表： 審核： 核準：表格編號：QR55統(tǒng)益塑膠有限公司檢 查 表 N．O：04 日 期：___________受審部門： 文控 檢查文件編號：要 素檢查內容具體檢查方法YES/NG備注6．有無規(guī)定記錄保存期限7．記錄形式是否符合體系運作過程制表：　　　　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　核準： 表格編號：QR55統(tǒng)益塑膠有限公司檢 查 表 N．O：05 日 期：_________受審部門： 人事 檢查文件編號：要 素檢查內容具體檢查方法YES/NG備注1．是否提供所需資源資源提供2．關健過程和崗位資源是否充足1．各崗位任務、性質的要求是否確定，是否按崗位能力選人人力資源2．是否從教育、培訓、技能去考核員工？1． 新進員工有無培訓，培訓過程怎樣？培訓2．對新進員工有無技能作業(yè)培訓？有無培訓記錄？3．有無培訓考核結果4．第一次培訓不合格是否應予不錄用？5．企業(yè)是否重視培訓？6，公司特崗人員是否有培訓？是否有培訓記錄及上崗核準7．有無系統(tǒng)培訓計劃？8．培訓計劃是否有實施？9．培訓資源是否充足？制表：　　　　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　　核準：表格編號：QR55統(tǒng)益塑膠有限公司檢 查 表 N．O：06 日 期：__________受審部門： 人事　 檢查文件編號：要 素檢查內容具體檢查方法YES/NG備注10．有無人力資源評估？11．現職員工有無培訓？12．試產或打樣時有無對新產品進行技能培訓？13．轉崗人員有無培訓(培訓記錄)？14．評審有無跟蹤及歸檔？15．培訓效果有無一個具體衡量標準？1．有否提供適宜工作環(huán)境以保證產品符合性？環(huán)境2．有哪些重要環(huán)境(人、物)？3．有無制作安全手冊對員工進行安全教育培訓4．工作場所衛(wèi)生、清潔、通風、光照情況是否良好5．工作場所5S6．工作場所有無安全標志、危險標志等設施1．是否建立實施保持內部審核程序內審2．根據規(guī)定時間段是否編制審核計劃3．編制檢查表是否根據審核準則(標準要求、體系文件)制表：　　　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　　核準：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表格編號：QR55統(tǒng)益塑膠有限公司檢 查 表 N．O：07 日 期：_________受審部門： 人事 檢查文件編號：要 素檢查內容具體檢查方法YES/NG備注 4．審核小組是否按體系需要成立，其具體職能5．審核有無按流程作業(yè)，有無相關記錄6．審核不合格項是否填寫《內審不合格報告》7．不合格項有無得到糾正(有無制定和實施預防和糾正措施)8．有無內審報告9．有無末次會議，有無會議記錄10．工作文件是否齊全、范圍正確并得到整理保存制表：　　　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　　核準：表格編號：QR55統(tǒng)益塑膠有限公司檢 查 表 N．O：08 日 期：_________受審部門：紙板/紙箱 檢查文件編號：要 素檢查內容具體檢查方法YES/NG備注1．記錄標識、表格形式、編號方式有無統(tǒng)一2．質量體系相關表單有無管制3．記錄填寫是否按要求(真實、及時、清晰、正確)4．是否對記錄的內容進行分析改進(如特采、退貨等)5．所登記的記錄是否予以明確控制6．有無規(guī)定記錄保存期限7．記錄形式是否符合體系運作過程1．設備管理有無流程圖？設施2．設備有無編號登記(資料)，有無設備登記一覽表？3．設備驗收時附件及說明有無存檔？4．設備驗收時功能測試有否記錄？5．設備上有無《設備卡》6．設備上是否掛作業(yè)指導書？作業(yè)員是否按指導書作業(yè)？7．設備是否定期保養(yǎng)？有否記錄？制表：　　　　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　　核準：表格編號：QR55統(tǒng)益塑膠有限公司檢 查 表 N．O：09 日 期：_________受審部門： 紙板/紙箱