內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表供應(yīng)部-文庫(kù)吧
2025-06-15 18:34 本頁(yè)面
【正文】 NO：2受審部門(mén)供應(yīng)部審核時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄請(qǐng)供應(yīng)部負(fù)責(zé)人談?wù)勅绾螌?duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)？評(píng)價(jià)的方法和評(píng)價(jià)的內(nèi)容是什么？合格供方的標(biāo)準(zhǔn)是什么？是否對(duì)合格供方進(jìn)行了年度復(fù)評(píng)？請(qǐng)出示公司的合格供方清單，這份清單是否進(jìn)行授權(quán)批準(zhǔn)列入合格方清單的供方是否都保存了評(píng)價(jià)資料？請(qǐng)出示評(píng)價(jià)資料評(píng)價(jià)的內(nèi)容是否符合公司制定的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則？采購(gòu)產(chǎn)品是否在合格供方范圍內(nèi)？抽查幾份采購(gòu)合同或代購(gòu)計(jì)劃與合格供方清單核對(duì)？抽查部分采購(gòu)文件（包括采購(gòu)合同、采購(gòu)計(jì)劃以及其他提供產(chǎn)品要求的文件資料）是否清楚明確地規(guī)定了采購(gòu)產(chǎn)品的信息？采購(gòu)產(chǎn)品的信息是否包括對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量、交付等方面的要求？是否包括對(duì)供方質(zhì)量管理體系程序加工過(guò)程、設(shè)備、人員等的要求？對(duì)供方的產(chǎn)品、服務(wù)、業(yè)績(jī)及在同行業(yè)的聲譽(yù)進(jìn)行評(píng)價(jià)后，由供應(yīng)部認(rèn)可后，列入合格供方名錄，體系運(yùn)行以來(lái)，對(duì)合格供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，公司對(duì)主要原材料A類(lèi)供方進(jìn)行了調(diào)查評(píng)價(jià)并保留了評(píng)價(jià)記錄，對(duì)公司B類(lèi)常用材料電焊條供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。抽查一份合同采購(gòu)和產(chǎn)品均在合格供方名錄中。查閱文件，本企業(yè)主要原材料合格供方均已評(píng)價(jià)，登記在合格供方備錄中，評(píng)價(jià)內(nèi)容與手冊(cè)中規(guī)定的內(nèi)容相符。查閱企業(yè)采購(gòu)資料與采用的供方進(jìn)行對(duì)比，所用產(chǎn)品的供方均是在合格供方，如采購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)查看/輔料，與采購(gòu)計(jì)劃中的產(chǎn)品，規(guī)格型號(hào)上均一致。在采購(gòu)計(jì)劃中明確表明了所采購(gòu)信息，如產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交貨期等能夠滿(mǎn)足采購(gòu)要求，若是老客戶(hù)就電話(huà)聯(lián)系采購(gòu)。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：TZ/QR 80203 審核員： NO：3受審部門(mén)供應(yīng)部審核時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄公司是否規(guī)定了對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的形式、驗(yàn)證方法、驗(yàn)證內(nèi)容和驗(yàn)證手段？驗(yàn)證內(nèi)容和手段是否在采購(gòu)文件中予以規(guī)定？
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