內部質量體系審核檢查表供應部-文庫吧
2025-06-15 18:34 本頁面
【正文】 NO：2受審部門供應部審核時間質量標準條款審核內容及方法審核記錄請供應部負責人談談如何對供方進行評價？評價的方法和評價的內容是什么？合格供方的標準是什么？是否對合格供方進行了年度復評？請出示公司的合格供方清單，這份清單是否進行授權批準列入合格方清單的供方是否都保存了評價資料？請出示評價資料評價的內容是否符合公司制定的評價準則？采購產(chǎn)品是否在合格供方范圍內？抽查幾份采購合同或代購計劃與合格供方清單核對？抽查部分采購文件（包括采購合同、采購計劃以及其他提供產(chǎn)品要求的文件資料）是否清楚明確地規(guī)定了采購產(chǎn)品的信息？采購產(chǎn)品的信息是否包括對產(chǎn)品質量、價格、數(shù)量、交付等方面的要求？是否包括對供方質量管理體系程序加工過程、設備、人員等的要求？對供方的產(chǎn)品、服務、業(yè)績及在同行業(yè)的聲譽進行評價后，由供應部認可后，列入合格供方名錄，體系運行以來，對合格供方進行評價，公司對主要原材料A類供方進行了調查評價并保留了評價記錄，對公司B類常用材料電焊條供方進行評價。抽查一份合同采購和產(chǎn)品均在合格供方名錄中。查閱文件，本企業(yè)主要原材料合格供方均已評價，登記在合格供方備錄中，評價內容與手冊中規(guī)定的內容相符。查閱企業(yè)采購資料與采用的供方進行對比，所用產(chǎn)品的供方均是在合格供方，如采購現(xiàn)場查看/輔料，與采購計劃中的產(chǎn)品，規(guī)格型號上均一致。在采購計劃中明確表明了所采購信息，如產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交貨期等能夠滿足采購要求，若是老客戶就電話聯(lián)系采購。內部質量體系審核檢查表編號：TZ/QR 80203 審核員： NO：3受審部門供應部審核時間質量標準條款審核內容及方法審核記錄公司是否規(guī)定了對采購產(chǎn)品進行驗證的形式、驗證方法、驗證內容和驗證手段？驗證內容和手段是否在采購文件中予以規(guī)定？
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