質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)(存儲版)
【正文】 ?How ：如何檢查 驗證方法（包括抽樣數(shù)） 2023/2/8 22 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) (吳道生 ) 第二章 ：審核準備 ?例 ?：采購部抽一份訂單，看什麼、找什麼 ： ?合格供應(yīng)商清單： ?有否合格供應(yīng)商清單 ?該供應(yīng)商是否名列清單內(nèi) ?該清單是否經(jīng)過審批，是否包括所有外購、外協(xié)分從方 ?該供應(yīng)商的檔案 ?有否規(guī)定的質(zhì)量記錄： ?供應(yīng)商評估記錄、進貨檢驗記錄 、質(zhì)量部門監(jiān)控記錄 2023/2/8 23 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) (吳道生 ) 第二章：審核準備 檢查表實例： 序號 要素 對應(yīng)文件 檢查內(nèi)容 驗證 方法 驗證結(jié)果 綜合評定： 審核員： 審核組長： 受審部門確認 受審部門 : 審核時間 : 1 QM001 量方針及目標？ 每個員工？是否有張貼 查記錄 隨機抽 問員工 2023/2/8 24 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) (吳道生 ) 第二章：審核準備 ?審核前溝通： u 提前通知受審核部門； u 審核組內(nèi)部會議； u 討論疑難問題； u 提出注意事項； 2023/2/8 25 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) (吳道生 ) 第三章 :審核的實施 ?審核實施的程序 (步驟 ) 首次會議 現(xiàn)場審核 不合格報告 審核組會議 末次會議 2023/2/8 26 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) (吳道生 ) 第三章 :審核的實施 ?首次會議的程序 審核簽到 向被審核人員介紹審核組成員 介紹審核目的和范圍 審核計劃安排的確認 簡單介紹審核的方法和程序 建立審核者和被審核者正式聯(lián)系的途徑 確認審核組所需要的資源和設(shè)施已備齊 澄清審核計劃中不明確的內(nèi)容 確認中間會議和末次會議時間 2023/2/8 27 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) (吳道生 ) 第三章 :審核的實施 ? 組長控制審核的全過程 ? 審核路線的展開 可按某一部門 某 一活動或運作體系的審核路線展開審核工作，審核時可遵循自下而上或自上而下的路線 ? 使用檢查表 留意即使是檢查表內(nèi)容以外的有關(guān)不符合點的 線索 ? 收集客觀證據(jù) 通過會見人員、檢查文件和觀察有關(guān)活動進行收集 現(xiàn)場審核： 2023/2/8 28 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) (吳道生 ) 第三章 :審核的實施 ? 運用審核技術(shù)與決竅 ? 審核的抽樣 ? 審核的驗證 驗證通過感官觀察或測量記錄而獲得的資料 ? 做好檢查記錄 記錄下所有的觀察點 ? 評審觀察點以確定不符合點 ? 不確定問題的處理 ? 不合格的處理 現(xiàn)場審核： 2023/2/8 29 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) (吳道生 ) 第三章 :審核的實施 控制審核計劃 控制審核進度 協(xié)調(diào)氣氛 保持客觀 審定結(jié)果 現(xiàn)場審核： 審核過程的控制 2023/2/8 30 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) (吳道生 ) 第三章 :審核的實施 ? 依據(jù)檢查表並考慮靈活性 ? 按照檢查表提問 ? 觀察實際情況 ? 按照規(guī)定的程序或要求檢查執(zhí)行情況 ? 遵循審核的三角關(guān)系 問題 觀察 檢查 現(xiàn)場審核： ?不必過多地受檢查表約束，但若要偏離 時，必須小心謹慎 2023/2/8 31 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) (吳道生 ) 第三章 :審核的實施 ?詢問適當?shù)膯栴} ?從問題的各種表現(xiàn)形式去尋找客觀證據(jù) ?驗證對問題的對答 ?觀察實際發(fā)生的事情 ?當發(fā)現(xiàn)不合格時，要調(diào)查研究到必要的深度 現(xiàn)場審核： 2023/2/8 32 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) (吳道生 ) 第三章 :審核的實施 ? 提出恰當?shù)膯栴}，以常使用 5W1H的方法進行提問 現(xiàn)場審核： 提問與聆聽 2023/2/8 33 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) (吳道生 ) 第三章 :審核的實施 ? 正確的提問方式 開放式 ? 鼓勵被審核者自由發(fā)言 請您談?wù)劜缓细衿诽幚淼囊? 封閉式 ? 肯定或否定的回答 ? 有利於確定系統(tǒng)符合特定標準的要求 ? 不常使用 這份文件是最新版次 引導(dǎo)式 ? 跟進的問題 ? 對問題進一步探討 你是按主管的要求進行這項工作的，是這樣的嗎？ 現(xiàn)場審核： 提問與聆聽 2023/2/8 34 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) (吳道生 ) 第三章：審核的實施 隨機抽樣 適當數(shù)量的樣本，選擇樣本要有代表性 審核員親自抽樣 征得被審核人員同意 應(yīng)相信樣本 審核所尋找的是客觀證據(jù)而不是不合格項。質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) ！ Sun Keung Printing Factory 新強印刷廠 制作 :吳道生 2023/2/8 1 ISO前言 什麼是 ISO： 全名是國際標準組織，於 1947年成立，總部設(shè)在 瑞士首都日內(nèi)瓦，是由 100多個國家的標準局組成 的世界性組織，是一個旨在消除國際
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