內(nèi)部質(zhì)量審核方法-預(yù)覽頁
【正文】 ?設(shè)備是否適用 ， 是否得到維護(hù) ？ 人： ?活動(dòng)有哪些人員的能力要求 ？ ?是否有證據(jù)表明人員經(jīng)過了恰當(dāng)?shù)呐嘤?xùn) ？ 檢查有效性 ？ 審核實(shí)施 首次會(huì)議 現(xiàn)場審核 審核組會(huì)議 末次會(huì)議 第七章 審核實(shí)施 首次會(huì)議 ? 參加人員： – 審核組全體人員； – 總經(jīng)理、管理者代表、受審核部門主管或其代表。 首次會(huì)議的內(nèi)容 ? 會(huì)議開始 ：參加人員簽到，審核組長宣布會(huì)議開始，適當(dāng)時(shí)請最高管理者或管理者代表講話； ? 人員介紹 ：審核組長介紹審核組成員及分工，各受審核部門介紹陪同工作的人員； ? 聲明審核目的和范圍 ：明確審核目的，審核依據(jù)，審核將涉及的部門； ? 現(xiàn)場審核計(jì)劃的確認(rèn) ：現(xiàn)場審核計(jì)劃不宜做大的改動(dòng)，征得各受審核部門的最后確認(rèn)； ? 強(qiáng)調(diào)審核的原則 ：強(qiáng)調(diào)審核的客觀、公正性，說明審核是抽樣的過程，說明相互配合的重要性。 ? 對(duì)于面談獲得的信息應(yīng)通過實(shí)際觀察、測量和記錄等其他渠道予以驗(yàn)證。 過程流向 兩種不同的但相關(guān)的過程流向： 方針 目標(biāo) 計(jì)劃 輸入 過程 輸出 有效性 縱向的 方針的展開 ， 目標(biāo)的設(shè)定和測量過程 橫向的 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程 審核員面對(duì)的最大問題是，如何抓住一個(gè)部門的要點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)存在的問題。 2. 重視面談 審核中，收集信息所使用的主要技巧是面談。問題的選擇非常重要，不要將談話對(duì)象引導(dǎo)到與審核無關(guān)的話題上。 審核員筆記通常包括：程序編號(hào) OP09； ；審核發(fā)現(xiàn)；需采取的行動(dòng)；采購訂單是采購員（ XXX先生）簽名，而不是由采購經(jīng)理簽名： * B003； * B010； OP08 供方名單； 對(duì)受審核區(qū)域的全面觀察是審核工作的關(guān)鍵。 現(xiàn)場審核 —— 觀察結(jié)果 ? 所有的審核觀察結(jié)果都應(yīng)形成文件，在所有的工作都被審核之后，審核組應(yīng)評(píng)審所有的觀察結(jié)果，以確定哪些要作為不符合項(xiàng)報(bào)告提出。 現(xiàn)場審核 —— 不合格性質(zhì) 不 合 格 的 性 質(zhì) 體系性不合格 ：質(zhì)量管理體系文件與 TS16949標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)法規(guī)、合同要求不符 實(shí)施性不合格 ：未按質(zhì)量管理體系文件的規(guī) 定執(zhí)行 效果性不合格 ：雖按質(zhì)量管理體系文件規(guī)定 執(zhí)行，但缺乏有效性 現(xiàn)場審核 —— 不合格類型 不 合 格 的 類 型 嚴(yán)重不合格 一般不合格 質(zhì)量管理體系缺項(xiàng)或不符合 TS16949要求 任何有可能導(dǎo)致不合格產(chǎn)品或服務(wù)交付的不合格 審核員根據(jù)經(jīng)驗(yàn)判定很可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系失效或嚴(yán)重降低產(chǎn)品和過程控制能力的不合格 孤立的人為錯(cuò)誤 對(duì)體系不會(huì)產(chǎn)生重要影響的不合格 文件偶爾未被遵守，造成的后果不太嚴(yán)重 現(xiàn)場審核 —— 不合格報(bào)告的內(nèi)容 ? 受審核部門； ? 審核員姓名，審核日期； ? 審核依據(jù)； ? 不合格事實(shí)描述； ? 不合格類型； ? 原因分析 ? 糾正措施計(jì)劃； ? 糾正措施驗(yàn)證。 審核組會(huì)議 ? 在當(dāng)天審核工作完成后召開； ? 時(shí)間一小時(shí)左右為宜； ? 僅審核組成員參加； ? 討論并確定審核中有爭議的事項(xiàng)； ? 整理審核結(jié)果； ? 確定當(dāng)天的不符合項(xiàng)報(bào)告。 末次會(huì)議 —— 內(nèi)容 ? 會(huì)議開始 ：與會(huì)者簽到，審核組長致謝受審核部門在審核期間的配合； ? 重申審核目的和范圍： 由審核組長負(fù)責(zé)； ? 強(qiáng)調(diào)審核的局限性 ：審核時(shí)抽樣進(jìn)行的，存在一定風(fēng)險(xiǎn)，但審核時(shí)已盡量使抽樣具有代表性； ? 宣讀不合格報(bào)告 ：說明不合格報(bào)告的數(shù)量、分類，并按重要程度依次宣讀不合格報(bào)告； ? 宣布審核結(jié)論 ：就受審核部門在確保整個(gè)組織的質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)總的質(zhì)量目標(biāo)方面提出審核結(jié)論。 內(nèi)部審核報(bào)告 審核報(bào)告的編制 審核報(bào)告的分發(fā)與存檔 第八章 審核報(bào)告 審核報(bào)告 —— 內(nèi)容 ? 在審核后規(guī)定時(shí)間內(nèi)，由審核組長編制審核報(bào)告，通常審核報(bào)告包括以下內(nèi)容： – 審核的目的和范圍； – 審核依據(jù)； – 審核日期； – 審核組成員姓名； – 不合格項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)分析； – 審核總結(jié)和結(jié)論； – 審核報(bào)告分發(fā)范圍。 內(nèi)部審核主要參加人員： 總經(jīng)理；管理者代表； 各部門主管；各相關(guān)部門陪同人員。審核中共發(fā)出不合格報(bào)告 33項(xiàng)，其中文件控制（ ）要求中發(fā)現(xiàn)的問題較多（共 11項(xiàng)），反映出在文件控制方面是一個(gè)弱點(diǎn)。 系刪除的標(biāo)準(zhǔn)要求，也未列入本次審核中。 ? 內(nèi)審員可以提出糾正措施的方向，但不能代替責(zé)任部門制定糾正措施計(jì)劃。審核組長批準(zhǔn)后方可修改糾正措施計(jì)劃。 ? 驗(yàn)證的內(nèi)容包括： – 計(jì)劃是否按規(guī)定的日期完成； – 計(jì)劃中的各項(xiàng)措施是否都已完成； – 完成后的效果如何？是否還有類似不符合 項(xiàng) 發(fā)生？ – 實(shí)施情況是否有記錄可查，記錄是否按規(guī)定編號(hào)并妥為保存； – 如引起文件修改，是否按規(guī)定辦理了修改批準(zhǔn)和發(fā)放手續(xù)并加以記錄？該文件是否已執(zhí)行？ – 如果某些效果要更長時(shí)間才能體現(xiàn)，可留作問題待下一次審核時(shí)再查。 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH
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