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某公司全面預(yù)算管理項(xiàng)目建議書-文庫吧資料

2025-01-11 11:39本頁面
  

【正文】 固定資產(chǎn) / 設(shè)備管理 項(xiàng)目與物資管理 客戶關(guān)系管理(包括營(yíng)帳系統(tǒng)和大客戶管理) 計(jì)費(fèi) / 結(jié)算系統(tǒng) 在線分析 / 數(shù)據(jù)挖掘 決策支持層 網(wǎng)絡(luò)元件層(交換機(jī)、 IP網(wǎng)、路由器、 ATM機(jī)) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 管理 預(yù)算與規(guī)劃 后臺(tái) 前臺(tái) 作業(yè)支持系統(tǒng) OSS 業(yè)務(wù)支持系統(tǒng) BSS 財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)(ERP) 電信公司的管理信息系統(tǒng)架構(gòu) - ERP和與全面預(yù)算管理的關(guān)系舉例 管理創(chuàng)新項(xiàng)目 169。 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 預(yù)算管理 銷售、應(yīng)收核算 應(yīng)付、采購 核算及監(jiān)控 總帳、報(bào)表 項(xiàng)目核算和監(jiān)控 庫存核算 資金管理 固定資產(chǎn)核算 和監(jiān)控 統(tǒng)計(jì) 滾動(dòng)規(guī)劃管理 訂單、收貨記錄 合同信息 項(xiàng)目成本 設(shè)備信息 小型固定資產(chǎn)信息 應(yīng)收款信息 營(yíng)業(yè)收入信息 庫存信息 審計(jì)所需的財(cái)務(wù)信息 全面預(yù)算管理 管理創(chuàng)新項(xiàng)目 169。 2023. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 27 未來財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)相關(guān)管理職能總覽舉例 各業(yè)務(wù)部門 采購執(zhí)行 合同執(zhí)行 項(xiàng)目執(zhí)行 其他 審計(jì)部 項(xiàng)目審計(jì) 經(jīng)營(yíng)審計(jì) 管理審計(jì) 其他 綜合部 小型固定資 產(chǎn)實(shí)物管理 其他 綜合市場(chǎng)部 銷售計(jì)費(fèi) 管理 其他 明細(xì)應(yīng)收 管理 運(yùn)行維護(hù)部 實(shí)物管理 其他 物資管理部 庫存管理 其他 注 : 本圖所列職能僅限于與財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)相關(guān)部分。 將全面預(yù)算體系推廣至北方 10省,并根據(jù)各省的實(shí)際情況對(duì)所設(shè)計(jì)的全面預(yù)算管理體系進(jìn)行客戶化。 ?? 最終交付品 ?? 協(xié)助進(jìn)行轉(zhuǎn)變促成工作,推動(dòng)預(yù)算編制工作順利進(jìn)行 ?? 收集對(duì)新全面預(yù)算管理體系的反饋意見 ?? 就實(shí)施中出現(xiàn)的問題與實(shí)施顧問進(jìn)行溝通解決 ?? 指導(dǎo)各預(yù)算編制部門進(jìn)行預(yù)算編制 ?? 解決預(yù)算編制過程中出現(xiàn)的問題,并不斷修正實(shí)施方案 ?? 畢馬威 管理創(chuàng)新項(xiàng)目 169。 將全面預(yù)算體系推廣至北方 10省,并根據(jù)各省的實(shí)際情況對(duì)所設(shè)計(jì)的全面預(yù)算管理體系進(jìn)行客戶化。 ?? 安排會(huì)議人員、時(shí)間和地點(diǎn) ?? 協(xié)助會(huì)議召開 ?? 畢馬威 管理創(chuàng)新項(xiàng)目 169。 5 周 4周 4周 第一階段 第二階段 第三階段 4周 共 20周 第四階段 8周 主要工作任務(wù) 交付品 網(wǎng)通項(xiàng)目組 畢馬威項(xiàng)目組 交付品負(fù)責(zé)方 1. 進(jìn)行全面預(yù)算管理實(shí)施準(zhǔn)備工作 ?? 在項(xiàng)目小組內(nèi)選定各省項(xiàng)目實(shí)施負(fù)責(zé)人 ?? 編制各省預(yù)算體系實(shí)施推廣用培訓(xùn)資料 ?? 預(yù)算體系實(shí)施培訓(xùn)資料 ?? 選定各省項(xiàng)目實(shí)施負(fù)責(zé)人 ?? 進(jìn)行實(shí)施的推廣培訓(xùn) ?? 編制培訓(xùn)資料 ?? 畢馬威 2. 中國(guó)網(wǎng)通根據(jù)交付品中的指導(dǎo),制定全公司預(yù)算編制的計(jì)劃,明確計(jì)劃延誤的責(zé)任及懲罰措施,畢馬威管理咨詢負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)劃提出調(diào)整建議。 2023. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 24 項(xiàng)目工作方法及交付品 第四階段主要目標(biāo): 通過實(shí)施,在實(shí)踐中優(yōu)化全面預(yù)算體系。 ? ? 項(xiàng)目周報(bào) ? ? 準(zhǔn)備并提交項(xiàng)目周報(bào) ? ? 畢馬威 管理創(chuàng)新項(xiàng)目 169。針對(duì)提出初步的建議方案,對(duì)建議方案進(jìn)行歸類分析,區(qū)分短期和長(zhǎng)期方案,考慮未來的設(shè)計(jì)藍(lán)圖。 ? ? 更新訪談問卷 ? ? 畢馬威 8. 匯總訪談信息,形成總體紀(jì)要或報(bào)告,對(duì)中國(guó)網(wǎng)通的全面預(yù)算管理相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行細(xì)分整理,建立關(guān)鍵流程目錄。 ? ? 安排訪談人員和地點(diǎn) ? ? 參與訪談 ? ? 協(xié)助提供相應(yīng)資料 ? ? 按計(jì)劃進(jìn)行訪談 畢馬威 第三階段 (續(xù) ): 管理創(chuàng)新項(xiàng)目 169。 由于中國(guó)網(wǎng)通分支機(jī)構(gòu)眾多,項(xiàng)目時(shí)間有限,具體的工作開展將采用多種方式,包括面談、遠(yuǎn)程問卷回答及電話訪談等。 ? ? 訪談?dòng)?jì)劃 ? ? 協(xié)助安排訪談人員、時(shí)間和地點(diǎn) ? ? 編制訪談?dòng)?jì)劃 ? ? 畢馬威 5. 根據(jù)畢馬威全球最佳實(shí)踐的診斷分析工具、全面預(yù)算管理體系要求及項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn) , 設(shè)計(jì)具體的訪談問卷和檢查要點(diǎn)。 2023. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 21 項(xiàng)目工作方法及交付品 主 要 工 作 任 務(wù) 交 付 品 網(wǎng) 通 項(xiàng) 目 組 畢 馬 威 項(xiàng) 目 組 交 付 品 負(fù) 責(zé) 方 3. 召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議,中國(guó)網(wǎng)通和畢馬威高層領(lǐng)導(dǎo)致詞作動(dòng)員。 5 周 4周 4周 第一階段 第二階段 第三階段 4周 共 20周 第四階段 8周 主要工作任務(wù) 交付品 網(wǎng)通項(xiàng)目組 畢馬威項(xiàng)目組 交付品負(fù)責(zé)方 1. 準(zhǔn)備項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議資料,協(xié)助中國(guó)網(wǎng)通編制員工動(dòng)員信。 2023. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 20 項(xiàng)目工作方法及交付品 第三階段主要目標(biāo): 根據(jù)公司未來戰(zhàn)略、管理架構(gòu)等設(shè)計(jì)預(yù)算管理體系的組織架構(gòu),明確各級(jí)預(yù)算責(zé)任中心職責(zé),及各單位應(yīng)獲取和輸出的信息類別、發(fā)生時(shí)間及頻率 優(yōu)化預(yù)算模型方案和預(yù)算報(bào)表,確保預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。 ? ? 全面預(yù)算管理體系管理建議 ? ? ERP 與全面預(yù)算管理的關(guān)系 ? ? 協(xié)助進(jìn)行預(yù)算管理體系的相應(yīng)調(diào)查和信息收集 ? ? 準(zhǔn)備全面預(yù)算管理建議 ? ? 畢馬威 5. 召開項(xiàng)目第二階段總結(jié)會(huì)議 ? ? 協(xié)助安排訪談人員、時(shí)間和地點(diǎn) 畢馬威 6. 每周對(duì)工作進(jìn)行小結(jié)分析。 ? ? 全面預(yù)算管理體系組織結(jié)構(gòu)建議 ? ? 與管理層討論訪談中發(fā)現(xiàn)的問題并加以解決 ? ? 準(zhǔn)備交付品 ? ? 畢馬威 管理創(chuàng)新項(xiàng)目 169。 ? ? 根據(jù)各單位的完整職責(zé)明確單位間的信息傳遞關(guān)系,傳遞信息的種類和頻率。 ? ? 雙周工作計(jì)劃 ? ? 編制并提交項(xiàng)目工作計(jì)劃 ? ? 畢馬威 2. 確定全面預(yù)算管理體系的組織結(jié)構(gòu)。 ? ? 項(xiàng)目周報(bào) ? ? 準(zhǔn)備并提交項(xiàng)目周報(bào) ? ? 畢馬威 管理創(chuàng)新項(xiàng)目 169。針對(duì)提出初步的建議方案,對(duì)建議方案進(jìn)行歸類分析,區(qū)分短期和長(zhǎng)期方案,考慮未來的設(shè)計(jì)藍(lán)圖。 ? ? 更新訪談問卷 ? ? 畢馬威 8. 匯總訪談信息,形成總體紀(jì)要或報(bào)告,對(duì)中國(guó)網(wǎng)通的全面預(yù)算管理相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行細(xì)分整理,建立關(guān)鍵流程目錄。 ? ? 安排訪談人員和地點(diǎn) ? ? 參與訪談 ? ? 協(xié)助提供相應(yīng)資料 ? ? 按計(jì)劃進(jìn)行訪談 畢馬威 管理創(chuàng)新項(xiàng)目 169。 由于中國(guó)網(wǎng)通分支機(jī)構(gòu)眾多,項(xiàng)目時(shí)間有限,具體的工作開展將采用多種方式,包括面談、遠(yuǎn)程問卷回答及電話訪談等。 ? ? 訪談?dòng)?jì)劃 ? ? 協(xié)助安排訪談人員、時(shí)間和地點(diǎn) ? ? 編制訪談?dòng)?jì)劃 ? ? 畢馬威 5. 根據(jù)畢馬威全球最佳實(shí)踐的診斷分析工具、全面預(yù)算管理體系要求及項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn) , 設(shè)計(jì)具體的訪談問卷和檢查要點(diǎn)。 2023. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 16 項(xiàng)目工作方法及交付品 主要工作任務(wù) 交付品 網(wǎng)通項(xiàng)目組 畢馬威項(xiàng)目組 交付品負(fù)責(zé)方 3. 召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議,中國(guó)網(wǎng)通和畢馬威高層領(lǐng)導(dǎo)致詞作動(dòng)員。 2023. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 15 項(xiàng)目工作方法及交付品 5 周 4周 4周 第一階段 第二階段 第三階段 4周 共 20周 第四階段 8周 第一階段主要目標(biāo): 動(dòng)員、統(tǒng)一中國(guó)網(wǎng)通對(duì)項(xiàng)目背景、目標(biāo)、工作方法、交付成果等方面的認(rèn)識(shí),為項(xiàng)目的開展作好初期準(zhǔn)備 對(duì)中國(guó)網(wǎng)通的預(yù)算管理現(xiàn)狀進(jìn)行深入了解,識(shí)別公司目前的管理架構(gòu),現(xiàn)有問題及各級(jí)單位對(duì)預(yù)算管理體系的管理需求,并確定初步建議方向 主要工作任務(wù) 交付品 網(wǎng)通項(xiàng)目組 畢馬威項(xiàng)目組 交付品負(fù)責(zé)方 1. 準(zhǔn) 備 項(xiàng) 目 啟 動(dòng) 會(huì) 議 資 料 , 協(xié)助 中 國(guó) 網(wǎng) 通 編 制 員 工 動(dòng) 員信。 2023. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 13 1. 項(xiàng)目組織 2. 項(xiàng)目背景 3. 項(xiàng)目目標(biāo)與項(xiàng)目范圍 4. 項(xiàng)目工作方法、工作步驟及交付品 5. 報(bào)價(jià) 目錄 管理創(chuàng)新項(xiàng)目 169。 2023. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 11 項(xiàng)目范圍(續(xù)) 中國(guó)網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)公司 綜合部 企業(yè)發(fā)展部 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 監(jiān)管事務(wù)部 海外拓展部 信息技術(shù)部 人力資源部 審計(jì)部 黨群工作部(機(jī)關(guān)黨委) 集團(tuán)工會(huì) 紀(jì)檢監(jiān)察 體制標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì) 戰(zhàn)略投資委員會(huì) 預(yù)算管理委員會(huì) 人力資源委員會(huì) 南方拓展部 互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)部 工程建設(shè)部 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維部 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部 帳務(wù)清算中心 集團(tuán)客戶中心 網(wǎng)管中心 中國(guó)電話號(hào)簿公司 北方 10省通信公司 中國(guó)網(wǎng)絡(luò)通信(控股)有限公司 其他控股、參股公司 吉通通信有限責(zé)任公司 地市縣 總公司 省 /直轄市 地市縣 管理創(chuàng)新項(xiàng)目 169。 2023. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 10 項(xiàng)目范圍 全面預(yù)算 管理 行動(dòng)方案 管理評(píng)估 反饋 修正 個(gè)人績(jī)效 評(píng)估體系 財(cái)務(wù)報(bào)表 平衡 分?jǐn)?shù)卡 作業(yè)成本 管理 戰(zhàn)略規(guī)劃 運(yùn)作計(jì)劃 預(yù)算 績(jī)效 管理報(bào)告 執(zhí)行 部門 激勵(lì)計(jì)劃 1. 根據(jù)全面預(yù)算體系的要求提出中國(guó)網(wǎng)通形成戰(zhàn)略及規(guī)劃計(jì)劃的建議; 2. 設(shè)計(jì)并實(shí)施預(yù)算管理的流程以及預(yù)算模型、表格; 3. 提出全面預(yù)算管理的
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