【正文】 設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)。 4.“四統(tǒng)一”管理模式的變化，將對(duì)我局原有管理模式、管理職責(zé)、業(yè)務(wù)管理方式、人員分工帶來(lái)較 大變化，需充分識(shí)別和謀劃。 ， 2018 年地市局將開展組織機(jī)構(gòu)改革和人員組聘，部門、崗位職責(zé)可能發(fā)生變化，人員調(diào)整較多，如果不提前識(shí)別變化，將會(huì)給工作造成不利影響。 20 / 27 但仍然存在部分變化管理流程未明確是否納入業(yè)務(wù)流程承接的問題。 （六）變化風(fēng)險(xiǎn)管控及 2018 年面臨的安全生產(chǎn)重大變化 2017年，各生產(chǎn)單位歸檔變化管理工作 231 項(xiàng)，涉及人員引起的變化等八個(gè)類別的變化管理，其中人員引起的變化數(shù)量最多，設(shè)備（包括參數(shù)）、生產(chǎn)用具及設(shè)施等發(fā)生的變化其次，占變化管理的大多數(shù)。 評(píng)審結(jié)論： 2017年我局安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控取得了顯著成績(jī)，未發(fā)生四級(jí)及以上事故事件，同比所有等級(jí)事件次數(shù)下降或持平，事件次數(shù)總體下降。2017年系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生了幾起不良網(wǎng)絡(luò)信息安全事件，我局雖沒有發(fā)生網(wǎng)絡(luò)信息安全事件，但從幾次網(wǎng)絡(luò)信息安全檢查仍發(fā)現(xiàn)不少 問題，如涉網(wǎng)的各電力監(jiān)控系統(tǒng)分屬自動(dòng)化、通信、試驗(yàn)、輸變電和計(jì)量自動(dòng)化多個(gè)專業(yè)管理，部分專業(yè)未形成固定的信息安全責(zé)任人。對(duì)內(nèi)外部因素引發(fā)的法律風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、評(píng)估與管控，仍需進(jìn)一步完善。 一是輸變配電工程建設(shè)和運(yùn)行期間存在水土流失、水體污染（如變壓器油滲透到地下水）、土壤污染（如變壓器油排放、多氯聯(lián)苯等固體廢棄物產(chǎn)生水土污染）、空氣污染（六氟化硫氣體排放產(chǎn)生空氣污染）、噪聲污染（臨近居民區(qū)的變壓器、發(fā)電機(jī)發(fā)電等）等環(huán)境污染風(fēng)險(xiǎn)；二是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，因接觸危險(xiǎn)化學(xué)品或危險(xiǎn)廢料、放射性氣體可能導(dǎo)致疾病，因中暑、凍傷、 電磁輻射和人機(jī)功效不良等因素可能導(dǎo)致職業(yè)性疾病，患高血壓人員較多造成職業(yè)禁忌管控風(fēng)險(xiǎn)增大?，F(xiàn)場(chǎng)作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控手段不足。 一是競(jìng)爭(zhēng)性企業(yè)的安全管理存在以下明顯欠缺：安全管理機(jī)構(gòu)不健全，人員配置不足。二是防外力破 壞工作形勢(shì)依然嚴(yán)峻。 一是設(shè)備質(zhì)量問題較多。鑒于澳門 220kV 河蓮甲乙線 2020 年停運(yùn)至今尚未修復(fù)，造成部分加林站 220 千伏配出線路工程建設(shè)延后；東部電網(wǎng) 110 千伏電網(wǎng)多為 T接線變組的構(gòu)網(wǎng)方式，且供電對(duì)象多為居民用戶，用戶數(shù)量及負(fù)荷密度相對(duì)集中，主變額定負(fù)載能力下降，受限于主變 N1，停電非常困難。 采取的措施：持續(xù)推進(jìn)任務(wù)觀察機(jī)制數(shù)據(jù)、糾正與預(yù)防數(shù)據(jù)的根本性原因分析以 及分析結(jié)果的應(yīng)用，各部門、單位在制定年度計(jì)劃時(shí)應(yīng)考慮數(shù)據(jù)反映的共性問題，采取預(yù)防措施進(jìn)行管控。 采取的措施：落實(shí)安全區(qū)代表激勵(lì)差異化，嚴(yán)格開展考核。 評(píng)審小結(jié)： 我局安全區(qū)代表 檢查機(jī)制、安全生產(chǎn)信息溝通機(jī)制、審核機(jī)制、任務(wù)觀察機(jī)制運(yùn)行良好，通過(guò)各類發(fā)現(xiàn)機(jī)制發(fā)現(xiàn)問題的糾正與預(yù)防管控，持續(xù)提升安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系水平，取得較好績(jī)效。其中安全檢查、安全區(qū)代表檢查、任務(wù)觀察、初審、事故事件調(diào)查分析、變化管理來(lái)源前六位，占發(fā)現(xiàn)問題的絕大多數(shù)，發(fā)現(xiàn)問題機(jī)制運(yùn)行有效，與實(shí)際預(yù)期相符。 2017 年累計(jì)填報(bào)糾正與預(yù)防不符合主題數(shù) 1278 項(xiàng)，制定措施 1783 項(xiàng)，其中已完成整 改 1759 項(xiàng)，整改完成率為 %，及時(shí)率 %，同比有較大的提升。通過(guò)專家審核、指導(dǎo)和對(duì)審核發(fā)現(xiàn)問題的改進(jìn)，有效提升我局體系深化應(yīng)用水平。但任務(wù)觀察機(jī)制數(shù)據(jù)的有效分析和應(yīng)用有待提升。 （ 3）任務(wù)觀察機(jī)制方面 2017年各生產(chǎn)單位制定任務(wù)觀察計(jì)劃并開展任務(wù)觀察，完成觀察數(shù)量 994 次，計(jì)劃任務(wù)觀察完成率 100%，計(jì)劃完成及時(shí)率 99%。通過(guò)合理化建議的處理有效提升了員工自主管理的積極性，同時(shí)合理化建議的采納和改進(jìn) 也為員工創(chuàng)造了良好的安全健康的環(huán)境；三是客服中心通過(guò)“ 95598”熱線收集客戶的反饋意見，定期對(duì)客戶的意見進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析， 2017 年收集涉及安全的意見工單 230宗，處理完畢的 229 宗，正在處理的 1宗。但仍然存在個(gè)別安全區(qū)代表巡查履職不到位、合理化建議質(zhì)量不高等問題。 （ 1）安全區(qū)代表檢查機(jī)制方面 2017 年選舉任命安全區(qū)代表 76 人。 采取的措施：繼續(xù)組織對(duì)修訂業(yè)務(wù)指導(dǎo)書的變化內(nèi)容培訓(xùn)；結(jié)合星級(jí)班組建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和星級(jí)供電所建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)開展對(duì)班組日常評(píng)價(jià)考核，促進(jìn)基層執(zhí)行和依從。 評(píng)審小結(jié)： 從審核評(píng)價(jià)看，我局基本能夠按照體系文件執(zhí)行和依從，績(jī)效較好。 采取的措施：針對(duì)性優(yōu)化相關(guān)業(yè)務(wù)指導(dǎo)書，持續(xù)提升標(biāo)準(zhǔn)的全面性和可操作性； 、有效性評(píng)審 我局通過(guò)持續(xù)提升策劃的可操 作性，組織新修編業(yè)務(wù)指導(dǎo)書差異化辨識(shí)，分層分級(jí)開展培訓(xùn)，優(yōu)化工作任務(wù)清單，按照清單落實(shí)各項(xiàng)工作內(nèi)容、開展體系日常評(píng)價(jià)、星級(jí)班組建設(shè)工作，持續(xù)提升執(zhí)行和依從性。 14 / 27 存在的問題 5：部分業(yè)務(wù)指導(dǎo)書的質(zhì)量仍需要提升。存在的問題及采取的措施如下： 存在的問題 4：營(yíng)銷、計(jì)量承包商管理業(yè)務(wù)直接沿用網(wǎng)省公司制度、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，體系文件策劃的全面性和可操作性還需要完善。 通過(guò)管理評(píng)審輸入資料收集、 2017 年度審核發(fā)現(xiàn)，仍有部分專業(yè)體系策劃文件的全面性和可操作性還需要完善、部分業(yè)務(wù)指導(dǎo)書的質(zhì)量仍需要提升。 （四）體系建設(shè)的充分性、適宜性和有效性評(píng)審 、體系文件的適宜性和有效性評(píng)審 按照“以精益理念全領(lǐng)域提升風(fēng)險(xiǎn)管控效率”的思路，我局體系建設(shè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)覆蓋全部業(yè)務(wù)，并通過(guò) 2017 年專項(xiàng)推進(jìn)本地化業(yè)務(wù)指導(dǎo)書工作，全面修訂和本地化各領(lǐng)域業(yè)務(wù)指導(dǎo)書。 13 / 27 存在的問題 3：人員任務(wù)和職責(zé)的合理性方面，審核員缺乏有效的激勵(lì)機(jī)制，造成部分審核員積極性不高。 存在的問題 2：人員匹配方面，局內(nèi)審核員配置不均勻，如存在系統(tǒng)專業(yè)審核員偏少（只有兩名），部分部門無(wú)審核員的情況，中高級(jí)審核員數(shù)量省內(nèi)同比較少。存在的問題和采取的措施如下： 存在的問題 1：人員匹配方面，極個(gè)別專業(yè)還存在結(jié)構(gòu)性缺員的問題。在體系審核方面，每年慣例開展兩次局層面初審，三個(gè)區(qū)局獨(dú)立審核，審核任務(wù)重、持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)，缺乏有效的審核員激勵(lì)機(jī)制，導(dǎo)致部分審核員工作積極性不高。但在審核員配置方面，局內(nèi)審核員配置不均勻，如存在系統(tǒng)專業(yè)審核員偏少（只有兩名）、部分部門無(wú)審核員、中高 級(jí)審核員數(shù)量省內(nèi)同比較少的情況。目前極個(gè)別專業(yè)還存在結(jié)構(gòu)性缺員的問題。另外，通過(guò)安全生產(chǎn)問責(zé)機(jī)制，2017年對(duì) 220kV 南屏站違規(guī)更換 10kV 零序 CT 事件、 6月 14 日新能達(dá)公司現(xiàn)場(chǎng)違章作業(yè)等兩位違章員工進(jìn)行扣分處罰，約談承包商 3次。根據(jù)安全技術(shù)勞動(dòng)保護(hù)措施辨識(shí)、評(píng)估 ，編制并落實(shí)了珠海供電局 2017 年安全技術(shù)勞動(dòng)保護(hù)措施計(jì)劃，共投入 1400萬(wàn)元，有力保障了我局安全生產(chǎn)活動(dòng)。如將供電可靠性設(shè)置為 1小時(shí)，提前實(shí)現(xiàn) 185611 戰(zhàn)略目標(biāo)的“ 1”的目標(biāo)，同時(shí)降低中壓故障率，提升饋線自動(dòng)化率，可轉(zhuǎn)供電率納入考核。我們確定了 2018 年安全生產(chǎn)關(guān)鍵指標(biāo)，對(duì)部分關(guān)鍵指標(biāo)做了調(diào)整，主要修改如下： （ 1）按照維度設(shè)置指標(biāo)，增加電網(wǎng)、環(huán)境與職業(yè)健康、交通消防、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)等維度指標(biāo)，確保指標(biāo)設(shè)置的系統(tǒng)性和全面性。” 競(jìng)爭(zhēng)性業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)工作目標(biāo)是： 不發(fā)生電力人身事故、不發(fā)生對(duì)社會(huì)及企業(yè)造成較大不良影響 項(xiàng)目 次數(shù) 年度 人身事故事件 設(shè)備事故事件 電力安全事故事件 一般 以上 一 級(jí) 二級(jí) 三級(jí) 四級(jí) 五級(jí) 一般以上 一級(jí) 二級(jí) 三級(jí) 四級(jí) 五級(jí) 六級(jí) 七級(jí) 八級(jí) 一般以上 一級(jí) 二級(jí) 三級(jí) 四級(jí) 五級(jí) 六級(jí) 七級(jí) 八級(jí) 2017年累 計(jì) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 16 43 22 47 2020年累 計(jì) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 4 0 0 0 0 1 0 33 66 83 53 同比 → → → → → → → → ↓1 → → → ↓3 → ↑1 → → → ↓1 → ↓17 ↓23 ↓61 ↓8 10 / 27 安全事件，不發(fā)生四級(jí)及以上有責(zé)任的設(shè)備或電力安全事故事件。 1．為了進(jìn)一步體現(xiàn)我局持續(xù)改進(jìn)績(jī)效的工作要求，合理設(shè)置我局 2018 年的安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)，使其能達(dá)到穩(wěn)步促進(jìn)企業(yè)進(jìn)步的目的，同時(shí)考慮對(duì)競(jìng)爭(zhēng)性企業(yè)的安全管理要求。此外還暴露了變電和調(diào)度操作作業(yè)、輸電帶電作業(yè)的安全管理仍需進(jìn)一步加強(qiáng)等問題，需要加強(qiáng)這方面安全監(jiān)管工作。但 2017 年，仍然發(fā)生了 7起六級(jí)及以下主網(wǎng)外力破壞事件，主網(wǎng)防外力破壞工作仍需提升，各項(xiàng)指標(biāo)的完成情況具體如下表： 2017年我局事故事件管理成績(jī)顯著，未發(fā)生四級(jí)及以上事件，總體事件次數(shù)以及各級(jí)事件次數(shù)同比均下降，風(fēng)險(xiǎn)管控效果好。除臺(tái)風(fēng)不可抗力外，確保了電網(wǎng)安全穩(wěn)定，未發(fā)生破壞電網(wǎng)安全穩(wěn)定事件，確保了對(duì)澳和重要用戶持續(xù)可靠供電；減少配網(wǎng)故障時(shí)戶數(shù)（ 2017 年主配網(wǎng)共 9057 時(shí)戶同比減少 2825 時(shí)戶）；減少了外力破壞事件次數(shù)（ 2017 年主配網(wǎng)共 10 起同比減少 8 起）。 （二）安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的適宜性和有效性評(píng)審 2017年全面完成“三杜絕、三確保、兩減少”的目標(biāo)。 7. 重新詮釋了新時(shí)代我局的安全生產(chǎn)目標(biāo)和方向。 5. 明確“信任不能代替監(jiān)督”，以深化安全文化建設(shè)，促進(jìn)安全保障體系和監(jiān)督體系良性運(yùn)行。 3. 將全 員參與，擴(kuò)展到企業(yè)全體人員及相關(guān)方有關(guān)人員的參與和協(xié)同。 釋義修訂解釋： 1. 增加相關(guān)方的公共安全的需求。通過(guò)深化安全文化建設(shè)，促進(jìn)安全保障體系和監(jiān)督體系良性運(yùn)行，推動(dòng)員工“自覺”、“自愿”、“自主”參與安全管理；通過(guò)鼓勵(lì)科技創(chuàng)新，積極推廣應(yīng)用新技術(shù)，提升風(fēng)險(xiǎn)管控能力。通過(guò)企業(yè)全體人員及相關(guān)方有關(guān)人員的參與和協(xié)同，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，系統(tǒng)辨識(shí)和管控電網(wǎng)、設(shè)備、作業(yè)、環(huán)境與職業(yè)健康、社會(huì)影響風(fēng)險(xiǎn)及業(yè)務(wù)變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)提升各業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)體系應(yīng)用水平和績(jī)效。嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，以企業(yè)及相關(guān)方人員的安全需求為出發(fā)點(diǎn)，保障管制性和競(jìng)爭(zhēng)性全業(yè)務(wù)安全生產(chǎn)所需資源。經(jīng)討論，我局確定 2018 年安全生產(chǎn)方針、釋義及修改說(shuō)明如下： 珠海供電局安全生產(chǎn)方針（ 2018 年版）：安全第一，以人為本；風(fēng)險(xiǎn)管 控，全員參與；文化引領(lǐng)，科技創(chuàng)新。 評(píng)審結(jié)論： 現(xiàn)行安全生產(chǎn)方針適宜、有效，主要安全生產(chǎn)決策和行動(dòng)符合安全生產(chǎn)方針。在安全生產(chǎn)方針的引領(lǐng)下，我局制定安全生產(chǎn)一號(hào)文、專項(xiàng)方案等系列文件，貫徹落實(shí)方針精神，積極推動(dòng)全員參與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和管控，以樹立安全理念為核心，深化安全文化建設(shè)，大力推進(jìn)“破冰行動(dòng)”，不斷改善員工行為習(xí)慣，系統(tǒng)提升員工安全素養(yǎng)，重點(diǎn)圍繞科技項(xiàng)目過(guò)程管控、職工技術(shù)創(chuàng)新和科技成果推廣應(yīng)用等方面開展科技創(chuàng)新工作。 （四）管理評(píng)審輸入資料收集情況 1．安全生產(chǎn)方針的適宜性和有效性評(píng)審輸入資料； 2．安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的適宜性和有效性評(píng)審輸入資料； 3．體系建設(shè)資源配置的評(píng)審輸入資料； 4．體系文件的適宜性和實(shí)用性評(píng)審輸入資料； 5．體系主要運(yùn) 行機(jī)制總結(jié)和相關(guān)輸入資料； 6. 事故事件統(tǒng)計(jì)對(duì)比表； 、業(yè)務(wù)指導(dǎo)書和作業(yè)指導(dǎo)書清單 （員工、客戶）反饋的意見或建議 （五）評(píng)審內(nèi)容 1．安全生產(chǎn)方針的適宜性和有效性評(píng)審； 2．安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的適宜性和有效性評(píng)審； 3．體