【正文】 各部門、單位 安全專責(zé) 16 重大變化帶來的風(fēng)險(xiǎn) 大規(guī)?？癸L(fēng)加固項(xiàng)目的實(shí)施，將帶來較大的作業(yè)和電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 各部門、單位 體系 聯(lián)系人 12 重大變化帶來的風(fēng)險(xiǎn) 2018年網(wǎng)公司預(yù)計(jì)會(huì)發(fā)布修訂的體系手冊(cè)，新的體系手冊(cè)新增了部分業(yè)務(wù)，并對(duì)已有業(yè)務(wù)提出了新要求，如果識(shí)別和融入不充分，將降低體系的充分性和有效性。 市場(chǎng)部 唐小川 8 體系覆蓋的充分性、體系文件的適宜性和實(shí)用性 部分業(yè)務(wù)指導(dǎo)書的質(zhì)量仍需要提升。請(qǐng)職能部 門予以明確。 26 / 27 附錄 2： 2017 年管理評(píng)審提出問題改進(jìn)措施計(jì)劃表 序號(hào) 問題 /風(fēng)險(xiǎn)歸類 各類問題收集機(jī)制發(fā)現(xiàn)存在的問題或提出的建議 提出部門或收集方式 回應(yīng)部門 對(duì)問題或意見的回應(yīng) 落實(shí)措施 責(zé)任部門 責(zé)任人 計(jì)劃完成時(shí)間 備注 1 實(shí)施體系的資源保障 人員匹配方面，極個(gè)別專業(yè)還存在結(jié)構(gòu)性缺員的問題。 22 客戶反饋的信息 2020 年 1— 10 月，香洲供電局被職能部門定性的有效投訴 0 宗， 意見及建議合計(jì) 65 宗，其中停電與電壓質(zhì)量 /停電 (故障停電、計(jì)劃停電 )31 宗，（家電損壞賠償） 3 宗，供電安全 /安全隱患 3 宗，供電安全 /電磁，噪音 1 宗，其余為營銷類抱怨。 設(shè)備部 2017年 2 月 28日 19 重大變化帶來的風(fēng)險(xiǎn) 南方電網(wǎng)公司在 2017 年 46 月將對(duì)我局開展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系“五鉆”審核，既是對(duì)我局體系建設(shè)績效的肯定，也對(duì)我局體系深化應(yīng)用提出了更高的要求。 綜合收集 安監(jiān)部 同意 修訂業(yè)務(wù)指導(dǎo)書，在初審加強(qiáng)管理，提升報(bào)告規(guī)范性和質(zhì)量。 差異化辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)管控措施制定。 香洲局 人資部 同意 優(yōu)化績效合約，可根據(jù)實(shí)際工作需求將各項(xiàng)考核指標(biāo)及任務(wù)納入員工績效合約中，達(dá)到 目標(biāo)指標(biāo)與工作職責(zé)、任務(wù)的有效融合。在實(shí)施過程應(yīng)進(jìn)行必要的記錄，完成實(shí)施后的 3 個(gè)工作日內(nèi)填寫信息系統(tǒng)或相關(guān)表單，遞交效果驗(yàn)證責(zé)任人。 綜合收集 安監(jiān)部 同意 制定《珠海供電局 2017 年全領(lǐng)域業(yè)務(wù)指導(dǎo)書本地化專項(xiàng)工作方 案》，組織本地化修編工作。 安監(jiān)部、各生產(chǎn)單位 2017 年６月30 日 3 任務(wù)安排方面 關(guān)注非計(jì)劃性工作的風(fēng)險(xiǎn)。 附錄： 23 / 27 附錄 1： 2020 年管理評(píng)審改進(jìn)措施跟蹤落實(shí)表 序號(hào) 問題 /風(fēng)險(xiǎn)歸類 各類問題收集機(jī)制發(fā)現(xiàn)存在的問題或提出的建議 提出部門 回應(yīng)部門 對(duì)問題或意見的回應(yīng) 落實(shí)措施 責(zé)任部門 要求完成時(shí)間 備注 1 在人員匹配方面 部分部門、單位仍然希望增加臨時(shí)體系專職人員，以加強(qiáng)體系深化應(yīng)用效率。 提前識(shí)別大規(guī)模抗風(fēng)加固項(xiàng)目等變化帶來的風(fēng)險(xiǎn)，并做好策劃方案，按照事前、事中、事后管控好變化帶來的風(fēng)險(xiǎn)。 ，將帶來較大的作業(yè)和電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)當(dāng)前在電網(wǎng)、設(shè)備、人身、環(huán)境與職業(yè)健康、社會(huì)影響和網(wǎng)絡(luò)安全等面臨的風(fēng)險(xiǎn)，我局已經(jīng)在安委會(huì)進(jìn)行充分討論，制定《關(guān)于做好 2018 年安全生產(chǎn)工作的通知》，將納入一號(hào)文重點(diǎn)措施進(jìn)行管控，要求 各單位嚴(yán)格落實(shí)措施。二是關(guān)鍵崗位人員安全素養(yǎng)有待提升，部分人員對(duì)安規(guī)理解不深入，“兩票三制”剛性執(zhí)行不足，工作技能仍需提高；三是作業(yè)計(jì)劃均衡性不足，諸多年度工作任務(wù)積壓在第四季度開展，造成人身風(fēng)險(xiǎn)壓力顯著增加；四是以 往對(duì)調(diào)度專業(yè)的作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注不足；五是跨專業(yè)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)壓力較大，如繼保、檢修、計(jì)量、高試等跨專業(yè)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)庫不完善，各專業(yè)運(yùn)維界面需要進(jìn)一步明確，跨專業(yè)培訓(xùn)不足。 西部電網(wǎng)負(fù)責(zé)統(tǒng)調(diào)電廠電力外送，網(wǎng)架結(jié)構(gòu)仍存在電源送出的瓶頸；八一站主變重載，主變 N1 受限，已投入過負(fù)荷聯(lián)切的穩(wěn)控策略，存在紅旗、鶴洲兩站失壓造成電力安全三級(jí)事件的風(fēng)險(xiǎn)； 110千伏電網(wǎng)以鏈?zhǔn)浇泳€為主， T接線路為輔，方式安排既靈活又復(fù)雜，存在一些安全隱患，主要體現(xiàn)在斗門站 =110kV 斗黃甲乙線 =黃聯(lián)甲乙線 =聯(lián)榕甲乙線 =榕嘉甲乙線 =嘉華站 4 級(jí)串供，而且供電片區(qū)重載，不能滿足 N1。但需要提升糾正與預(yù)防數(shù)據(jù)的根本性原因分析和分析結(jié)果的應(yīng)用。全年發(fā)現(xiàn)問題轉(zhuǎn)糾正與預(yù)防 280 項(xiàng)，處理中 11 項(xiàng)，其它已經(jīng)全部完成整改。 15 / 27 2017年我局安全區(qū)代表檢查機(jī)制、安全生產(chǎn)信息溝通機(jī)制、任務(wù)觀察機(jī)制、審核機(jī)制、糾正與預(yù)防機(jī)制運(yùn)轉(zhuǎn)順暢，有效促進(jìn)安全生產(chǎn)績效。 采取的措施：本地化 修編營銷、計(jì)量項(xiàng)目承包商管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書。 采取的措施：積極推薦系統(tǒng)專業(yè)骨干參加省公司組織的審核員培訓(xùn)和考核，組織優(yōu)秀審核員參加中高級(jí)審核員的培訓(xùn)考核。在安全管理架構(gòu)方面，珠海供電局建立安全生產(chǎn)委員會(huì)（ 36 人）、安全生 12 / 27 產(chǎn)三級(jí)網(wǎng)（ 174 人）、安全區(qū)代表（ 76 人）、事故事件調(diào)查員（ 103人）、急救員（ 168 人），審核員（ 47 人），設(shè)置體現(xiàn)了分層、分級(jí)、分類、分專業(yè)的原則，配置人員涵蓋領(lǐng)導(dǎo)層、各部門、單位、班組、專業(yè)、區(qū)域。 （ 2）基于創(chuàng)世界一流電網(wǎng)企業(yè)、領(lǐng)跑排頭兵的目標(biāo)，提升指標(biāo)考核要求，進(jìn)一步發(fā)揮指標(biāo)的促進(jìn)作用。但2017年局五級(jí)事件共 16起，其中配網(wǎng)故障引起的五級(jí)事件共 14起，在全省 19 個(gè)地市局中排名第 14 位，因此需要采取措施降低配網(wǎng)故障率，提升配網(wǎng)饋線自動(dòng)化率和可轉(zhuǎn)供電率 ,優(yōu)化配網(wǎng)網(wǎng)架，減少配網(wǎng)五級(jí)及以上事件基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)。 7 / 27 6. 提出了推動(dòng)員工“自覺”、“自愿”、“自主”參與安全管理的安全文化建設(shè)方向。 3. 文化引領(lǐng)， 科技創(chuàng)新： 是企業(yè)創(chuàng)建本質(zhì)安全型企業(yè)的長效機(jī)制。 2017 年，圓滿完成了全年工作部署 ，可靠性管理、風(fēng)險(xiǎn)管理體系、安全文化培育、智能電網(wǎng)建設(shè)等都排在全省甚至全網(wǎng)前列，安全生產(chǎn)總體局面良好。 4 / 27 （三）評(píng)審流程 1． 2017 年 11 月，發(fā)出《關(guān)于收集珠海供電局 2017 年安全風(fēng)險(xiǎn)管理體系管理評(píng)審輸入資料的通知》，收集管理評(píng)審輸入資料。確保安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的運(yùn)行效力，通過持續(xù)改進(jìn)，保證體系的適宜性、充分性及有效性。 （四）管理評(píng)審輸入資料收集情況 1．安全生產(chǎn)方針的適宜性和有效性評(píng)審輸入資料； 2．安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的適宜性和有效性評(píng)審輸入資料； 3．體系建設(shè)資源配置的評(píng)審輸入資料； 4．體系文件的適宜性和實(shí)用性評(píng)審輸入資料； 5．體系主要運(yùn) 行機(jī)制總結(jié)和相關(guān)輸入資料； 6. 事故事件統(tǒng)計(jì)對(duì)比表； 、業(yè)務(wù)指導(dǎo)書和作業(yè)指導(dǎo)書清單 （員工、客戶）反饋的意見或建議 （五）評(píng)審內(nèi)容 1．安全生產(chǎn)方針的適宜性和有效性評(píng)審； 2．安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的適宜性和有效性評(píng)審； 3．體系建設(shè)資源配置的適宜性評(píng)審； 5 / 27 4．體系建設(shè)的充分性、適宜性和有效性評(píng)審； 5．當(dāng)前重大風(fēng)險(xiǎn)及其管控評(píng)審； 6．變化風(fēng)險(xiǎn)管控及 2018年面臨的安全生產(chǎn)重大變化； 7．評(píng) 審總結(jié)。嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，以企業(yè)及相關(guān)方人員的安全需求為出發(fā)點(diǎn)，保障管制性和競爭性全業(yè)務(wù)安全生產(chǎn)所需資源。 3. 將全 員參與，擴(kuò)展到企業(yè)全體人員及相關(guān)方有關(guān)人員的參與和協(xié)同。除臺(tái)風(fēng)不可抗力外，確保了電網(wǎng)安全穩(wěn)定，未發(fā)生破壞電網(wǎng)安全穩(wěn)定事件，確保了對(duì)澳和重要用戶持續(xù)可靠供電；減少配網(wǎng)故障時(shí)戶數(shù)（ 2017 年主配網(wǎng)共 9057 時(shí)戶同比減少 2825 時(shí)戶）；減少了外力破壞事件次數(shù)（ 2017 年主配網(wǎng)共 10 起同比減少 8 起）。” 競爭性業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)工作目標(biāo)是： 不發(fā)生電力人身事故、不發(fā)生對(duì)社會(huì)及企業(yè)造成較大不良影響 項(xiàng)目 次數(shù) 年度 人身事故事件 設(shè)備事故事件 電力安全事故事件 一般 以上 一 級(jí) 二級(jí) 三級(jí) 四級(jí) 五級(jí) 一般以上 一級(jí) 二級(jí) 三級(jí) 四級(jí) 五級(jí) 六級(jí) 七級(jí) 八級(jí) 一般以上 一級(jí) 二級(jí) 三級(jí) 四級(jí) 五級(jí) 六級(jí) 七級(jí) 八級(jí) 2017年累 計(jì) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 16 43 22 47 2020年累 計(jì) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 4 0 0 0 0 1 0 33 66 83 53 同比 → → → → → → → → ↓1 → → → ↓3 → ↑1 → → → ↓1 → ↓17 ↓23 ↓61 ↓8 10 / 27 安全事件，不發(fā)生四級(jí)及以上有責(zé)任的設(shè)備或電力安全事故事件。另外，通過安全生產(chǎn)問責(zé)機(jī)制，2017年對(duì) 220kV 南屏站違規(guī)更換 10kV 零序 CT 事件、 6月 14 日新能達(dá)公司現(xiàn)場(chǎng)違章作業(yè)等兩位違章員工進(jìn)行扣分處罰，約談承包商 3次。存在的問題和采取的措施如下： 存在的問題 1：人員匹配方面，極個(gè)別專業(yè)還存在結(jié)構(gòu)性缺員的問題。 通過管理評(píng)審輸入資料收集、 2017 年度審核發(fā)現(xiàn)，仍有部分專業(yè)體系策劃文件的全面性和可操作性還需要完善、部分業(yè)務(wù)指導(dǎo)書的質(zhì)量仍需要提升。 評(píng)審小結(jié)： 從審核評(píng)價(jià)看，我局基本能夠按照體系文件執(zhí)行和依從，績效較好。通過合理化建議的處理有效提升了員工自主管理的積極性，同時(shí)合理化建議的采納和改進(jìn) 也為員工創(chuàng)造了良好的安全健康的環(huán)境；三是客服中心通過“ 95598”熱線收集客戶的反饋意見，定期對(duì)客戶的意見進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析， 2017 年收集涉及安全的意見工單 230宗，處理完畢的 229 宗，正在處理的 1宗。 2017 年累計(jì)填報(bào)糾正與預(yù)防不符合主題數(shù) 1278 項(xiàng)，制定措施 1783 項(xiàng)，其中已完成整 改 1759 項(xiàng)，整改完成率為 %，及時(shí)率 %，同比有較大的提升。 采取的措施：持續(xù)推進(jìn)任務(wù)觀察機(jī)制數(shù)據(jù)、糾正與預(yù)防數(shù)據(jù)的根本性原因分析以 及分析結(jié)果的應(yīng)用，各部門、單位在制定年度計(jì)劃時(shí)應(yīng)考慮數(shù)據(jù)反映的共性問題，采取預(yù)防措施進(jìn)行管控。 一是競爭性企業(yè)的安全管理存在以下明顯欠缺：安全管理機(jī)構(gòu)不健全，人員配置不足。2017年系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生了幾起不良網(wǎng)絡(luò)信息安全事件，我局雖沒有發(fā)生網(wǎng)絡(luò)信息安全事件，但從幾次網(wǎng)絡(luò)信息安全檢查仍發(fā)現(xiàn)不少 問題，如涉網(wǎng)的各電力監(jiān)控系統(tǒng)分屬自動(dòng)化、通信、試驗(yàn)、輸變電和計(jì)量自動(dòng)化多個(gè)專業(yè)管理，部分專業(yè)未形成固定的信息安全責(zé)任人。 ， 2018 年地市局將開展組織機(jī)構(gòu)改革和人員組聘，部門、崗位職責(zé)可能發(fā)生變化，人員調(diào)整較多，如果不提前識(shí)別變化，將會(huì)給工作造成不利影響。 提前識(shí)別即將開展的組織機(jī)構(gòu)改革、人員組競聘變化帶來的風(fēng)險(xiǎn)，并做好策劃方案管控好變化帶來的風(fēng)險(xiǎn)。 2020 年度管理評(píng)審提出的 22 項(xiàng)問題已經(jīng)確保整改完成，通過體系審核評(píng)價(jià)，效果較好。 綜合收集 安監(jiān)部 同意 編制《珠海供電局安全技術(shù)勞動(dòng)保護(hù)措施管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書》。 試驗(yàn)所 人資部 同意 2020年第四季度將此情況反饋給省公司人資部和省公司培訓(xùn)中心等相關(guān)部門 ，要求上級(jí)合理安排 2017年培評(píng)相關(guān)