【文章內(nèi)容簡介】 設備部、基建部、企管部業(yè)務指導書的質(zhì)量仍需要提升；安全區(qū)代表管理激勵機制需要完善，且省公司已經(jīng)新修訂業(yè)務指導書，我局業(yè)務指導書還未完全承接；合理化管理業(yè)務指導書未符合“ 5W2H”原則；職業(yè)健康管理業(yè)務指導書發(fā)現(xiàn)問題跟蹤表格設計、定期跟蹤內(nèi)容不完善。 采取的措施：針對性優(yōu)化相關(guān)業(yè)務指導書，持續(xù)提升標準的全面性和可操作性； 、有效性評審 我局通過持續(xù)提升策劃的可操 作性，組織新修編業(yè)務指導書差異化辨識，分層分級開展培訓，優(yōu)化工作任務清單，按照清單落實各項工作內(nèi)容、開展體系日常評價、星級班組建設工作，持續(xù)提升執(zhí)行和依從性。但從近兩次審核、以及初審發(fā)現(xiàn)問題看，仍出現(xiàn)少量未執(zhí)行制度和業(yè)務指導書要求的情況，部分員工對變化后的標準不熟悉、安全意識有待提升。 評審小結(jié)： 從審核評價看，我局基本能夠按照體系文件執(zhí)行和依從，績效較好。存在的問題和采取的措施如下： 存在的問題 6：從近兩次審核、以及初審發(fā)現(xiàn)問題看，仍出現(xiàn)少量未執(zhí)行制度和業(yè)務指導書要求的情況，部分員工對修訂后的標準不熟悉 、安全意識有待提升。 采取的措施：繼續(xù)組織對修訂業(yè)務指導書的變化內(nèi)容培訓；結(jié)合星級班組建設標準和星級供電所建設標準，持續(xù)開展對班組日常評價考核，促進基層執(zhí)行和依從。 15 / 27 2017年我局安全區(qū)代表檢查機制、安全生產(chǎn)信息溝通機制、任務觀察機制、審核機制、糾正與預防機制運轉(zhuǎn)順暢，有效促進安全生產(chǎn)績效。 （ 1）安全區(qū)代表檢查機制方面 2017 年選舉任命安全區(qū)代表 76 人。全年安全區(qū)代表檢查記錄936 次，相比 2020 年增多 282 次；發(fā)現(xiàn)問題 323 個，相比 2020 年有增多 101 個，現(xiàn)場整改 163 項，納入糾正與預防管理的不符合事項共計 160 項，已完成整改 143 項，發(fā)現(xiàn)問題主要集中在作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)用具、職業(yè)健康三個方面，整改完成率 95%。但仍然存在個別安全區(qū)代表巡查履職不到位、合理化建議質(zhì)量不高等問題。 （ 2）安全生產(chǎn)信息溝通機制方面 一是工會 2017 年收集到合理化建議 23 條，閉環(huán)反饋處理完畢23 條； 二是安全區(qū)代表全年收集提出合理化建議共計 168 條，同比增加 64 條，被采納合理化建議 132 條，分別輸入業(yè)務線條進行管控。通過合理化建議的處理有效提升了員工自主管理的積極性，同時合理化建議的采納和改進 也為員工創(chuàng)造了良好的安全健康的環(huán)境；三是客服中心通過“ 95598”熱線收集客戶的反饋意見，定期對客戶的意見進行統(tǒng)計和分析， 2017 年收集涉及安全的意見工單 230宗，處理完畢的 229 宗，正在處理的 1宗。安全生產(chǎn)信息溝通機制運行順暢有效。 （ 3）任務觀察機制方面 2017年各生產(chǎn)單位制定任務觀察計劃并開展任務觀察，完成觀察數(shù)量 994 次，計劃任務觀察完成率 100%，計劃完成及時率 99%。全年發(fā)現(xiàn)問題轉(zhuǎn)糾正與預防 280 項，處理中 11 項，其它已經(jīng)全部完成整改。但任務觀察機制數(shù)據(jù)的有效分析和應用有待提升。 16 / 27 （ 4）審核機 制方面 2017 年 4 月，我局組織各職能部門派出 52 人次的審核員，開展近一個月的集中初核，發(fā)現(xiàn)問題整改 272 項； 8月份，迎接省公司體系審核，共提出問題 67 項，目前已經(jīng)完成 50 項整改； 9月份，順利完成迎接網(wǎng)公司體系復審，提出問題 38 項，目前已經(jīng)完成 10項內(nèi)容的整改。通過專家審核、指導和對審核發(fā)現(xiàn)問題的改進，有效提升我局體系深化應用水平。 （ 5）糾正與預防機制 我局糾正與預防管控采取信息系統(tǒng)管控、信息系統(tǒng)外電子文檔情況雙軌進行。 2017 年累計填報糾正與預防不符合主題數(shù) 1278 項，制定措施 1783 項，其中已完成整 改 1759 項，整改完成率為 %，及時率 %，同比有較大的提升。從來源看，包括安全檢查、督查、安全區(qū)代表檢查、審核、事故事件等 17 個類別，除業(yè)務拒絕管理、環(huán)境風險二類業(yè)務 2017 年度實際未發(fā)生不符合事項外，其它類別均能發(fā)現(xiàn)并納入糾正與預防信息系統(tǒng)管控，運行全面性較好。其中安全檢查、安全區(qū)代表檢查、任務觀察、初審、事故事件調(diào)查分析、變化管理來源前六位，占發(fā)現(xiàn)問題的絕大多數(shù)，發(fā)現(xiàn)問題機制運行有效，與實際預期相符。但需要提升糾正與預防數(shù)據(jù)的根本性原因分析和分析結(jié)果的應用。 評審小結(jié)： 我局安全區(qū)代表 檢查機制、安全生產(chǎn)信息溝通機制、審核機制、任務觀察機制運行良好，通過各類發(fā)現(xiàn)機制發(fā)現(xiàn)問題的糾正與預防管控，持續(xù)提升安全生產(chǎn)風險管理體系水平，取得較好績效。存在的問題和需要采取的措施如下： 存在的問題 7：個別安全區(qū)代表巡查工作質(zhì)量不高、個別安全 17 / 27 區(qū)代表合理化建議收集質(zhì)量不高等問題。 采取的措施：落實安全區(qū)代表激勵差異化，嚴格開展考核。 存在的問題 8：任務觀察機制數(shù)據(jù)的有效應用有待提升；需要提升糾正與預防數(shù)據(jù)的根本性原因分析和分析結(jié)果的應用。 采取的措施：持續(xù)推進任務觀察機制數(shù)據(jù)、糾正與預防數(shù)據(jù)的根本性原因分析以 及分析結(jié)果的應用，各部門、單位在制定年度計劃時應考慮數(shù)據(jù)反映的共性問題，采取預防措施進行管控。 （五）當前重大風險及其管控評審 珠海電網(wǎng)輸電線路以架空線主為，抗風防災能力不強；珠海東部電網(wǎng)面向城市中心及澳門供電，其運行具有高度政治敏感性。鑒于澳門 220kV 河蓮甲乙線 2020 年停運至今尚未修復，造成部分加林站 220 千伏配出線路工程建設延后；東部電網(wǎng) 110 千伏電網(wǎng)多為 T接線變組的構(gòu)網(wǎng)方式，且供電對象多為居民用戶，用戶數(shù)量及負荷密度相對集中，主變額定負載能力下降，受限于主變 N1，停電非常困難。 西部電網(wǎng)負責統(tǒng)調(diào)電廠電力外送，網(wǎng)架結(jié)構(gòu)仍存在電源送出的瓶頸；八一站主變重載，主變 N1 受限，已投入過負荷聯(lián)切的穩(wěn)控策略，存在紅旗、鶴洲兩站失壓造成電力安全三級事件的風險； 110千伏電網(wǎng)以鏈式接線為主， T接線路為輔，方式安排既靈活又復雜，存在一些安全隱患，主要體現(xiàn)在斗門站 =110kV 斗黃甲乙線 =黃聯(lián)甲乙線 =聯(lián)榕甲乙線 =榕嘉甲乙線 =嘉華站 4 級串供，而且供電片區(qū)重載，不能滿足 N1。 一是設備質(zhì)量問題較多。 GIS 設備缺陷較多，運維壓力較大， 18 / 27 新設備質(zhì)量較差，使管控風險和運維成本增加。二是防外力破 壞工作形勢依然嚴峻。存在珠海市道路改造及市政工程施工頻繁，線行保護區(qū)內(nèi)的高桿植物種植屢禁不止，《珠海經(jīng)濟特區(qū)電力設施保護規(guī)定》執(zhí)法隊伍落實較難等情況。 一是競爭性企業(yè)的安全管理存在以下明顯欠缺：安全管理機構(gòu)不健全，人員配置不足。規(guī)章制度不健全，安全生產(chǎn)工作職責不明晰?，F(xiàn)場作業(yè)安全風險管控手段不足。二是關(guān)鍵崗位人員安全素養(yǎng)有待提升，部分人員對安規(guī)理解不深入，“兩票三制”剛性執(zhí)行不足，工作技能仍需提高；三是作業(yè)計劃均衡性不足，諸多年度工作任務積壓在第四季度開展，造成人身風險壓力顯著增加；四是以 往對調(diào)度專業(yè)的作業(yè)風險關(guān)注不足；五是跨專業(yè)作業(yè)風險壓力較大，如繼保、檢修、計量、高試等跨專業(yè)作業(yè)風險庫不完善，各專業(yè)運維界面需要進一步明確，跨專業(yè)培訓不足。 一是輸變配電工程建設和運行期間存在水土流失、水體污染（如變壓器油滲透到地下水）、土壤污染（如變壓器油排放、多氯聯(lián)苯等固體廢棄物產(chǎn)生水土污染）、空氣污染（六氟化硫氣體排放產(chǎn)生空氣污染）、噪聲污染（臨近居民區(qū)的變壓器、發(fā)電機發(fā)電等）等環(huán)境污染風險；二是生產(chǎn)經(jīng)營過程中，因接觸危險化學品或危險廢料、放射性氣體可能導致疾病，因中暑、凍傷、 電磁輻射和人機功效不良等因素可能導致職業(yè)性疾病，患高血壓人員較多造成職業(yè)禁忌管控風險增大。 相對主網(wǎng)停電帶來的社會影響風險評估與管控，對大規(guī)模接管 19 / 27 用戶小區(qū)設備資產(chǎn)，城中村、老舊、過載低壓設備引發(fā)社會人員觸電、電氣火災風險評估與管控，仍較為薄弱。對內(nèi)外部因素引發(fā)的法律風險的辨識、評估與管控，仍需進一步完善。 網(wǎng)省公司將網(wǎng)絡信息安全納入電力安全事故事件進行考核。2017年系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生了幾起不良網(wǎng)絡信息安全事件，我局雖沒有發(fā)生網(wǎng)絡信息安全事件，但從幾次網(wǎng)絡信息安全檢查仍發(fā)現(xiàn)不少 問題，如涉網(wǎng)的各電力監(jiān)控系統(tǒng)分屬自動化、通信、試驗、輸變電和計量自動化多個專業(yè)管理，部分專業(yè)未形成固定的信息安全責任人。目前我局網(wǎng)絡信息安全風險評估與管控仍需進一步完善管理職責、流程和要求。 評審結(jié)論： 2017年我局安全生產(chǎn)風險管控取得了顯著成績，未發(fā)生四級及以上事故事件，同比所有等級事件次數(shù)下降或持平，事件次數(shù)總體下降。針對當前在電網(wǎng)、設備、人身、環(huán)境與職業(yè)健康、社會影響和網(wǎng)絡安全等面臨的風險，我局已經(jīng)在安委會進行充分討論，制定《關(guān)于做好 2018 年安全生產(chǎn)工作的通知》，將納入一號文重點措施進行管控，要求 各單位嚴格落實措施。 （六）變化風險管控及 2018 年面臨的安全生產(chǎn)重大變化 2017年，各生產(chǎn)單位歸檔變化管理工作 231 項，涉及人員引起的變化等八個類別的變化管理，其中人員引起的變化數(shù)量最多，設備（包括參數(shù)）、生產(chǎn)用具及設施等發(fā)生的變化其次，占變化管理的大多數(shù)。從變化類別看，去年供應（承包商）變化、作業(yè)方式（新技術(shù)、新工藝應用）引起的變化未填報，今年都有改進，進行了填報記錄，信息系統(tǒng)應用有所改善，變化管理控制總體情況績效良好。 20 / 27 但仍然存在部分變化管理流程未明確是否納入業(yè)務流程承接的問題。 2018 年我局面臨可 預見的安全生產(chǎn)重大變化包括： ，新的體系手冊新增了部分業(yè)務，并對已有業(yè)務提出了新要求，如果識別和融入不充分，將降低體系的充分性和有效性。 ， 2018 年地市局將開展組織機構(gòu)改革和人員組聘，部門、崗位職責可能發(fā)生變化，人員調(diào)整較多，如果不提前識別變化，將會給工作造成不利影響。 ，不及時完善管理，將可能沖擊我局安全管理績效。 4.“四統(tǒng)一”管理模式的變化，將對我局原有管理模式、管理職責、業(yè)務管理方式、人員分工帶來較 大變化，需充分識別和謀劃。 ，將帶來較大的作業(yè)和電網(wǎng)風險。 、且近兩年我局大規(guī)模接收小區(qū)客戶資產(chǎn)，到 2018 年將基本完成，新接管的設備，建設標準不一，存在新的設備風險。 評審結(jié)論： 變化管理控制總體情況效果良好，存在的問題和需要采取的措施如下： 存在的問題 9：部分業(yè)務指導書未承接變化管控要求。 采取的措施：梳理變化管理總體管控原則是否全部納入相應業(yè)務指導書承接。 存在的問題 10： 2018年我局面臨可預見的安全生產(chǎn)重大變化 采取的措施： 21 / 27 提前識別即將新頒發(fā)的體系手冊變化帶來的風險，并做好策劃方案，管控好變化帶來的風險。 提前識別即將開展的組織機構(gòu)改革、人員組競聘變化帶來的風險，并做好策劃方案管控好變化帶來的風險。 提前識別競爭性企業(yè)安全管理需要納入局監(jiān)管變化帶來的風險，并做好策劃方案管控好變化帶來的風險。 提前識別即將開展的“四統(tǒng)一”管理模式對組織機構(gòu)改革、流程等變化帶來的風險，并做好策劃方案，按照事前、事中、事后管控好變化帶來的風險。 提前識別大規(guī)?？癸L加固項目等變化帶來的風險，并做好策劃方案，按照事前、事中、事后管控好變化帶來的風險。 對新接管的海島供電設備、小區(qū)資產(chǎn)需要重新按照局屬設備設計、運維標準進行風險評估、改造和運維。 （七）評審總結(jié) 1. 對現(xiàn)有安全生產(chǎn)情況和體系運行現(xiàn)狀的總體評價。 目前我局安全生產(chǎn)情況平穩(wěn)，安全生產(chǎn)目標指標穩(wěn)中向好，體系運行有序，體系機制總體運行良好，并形成持續(xù)改進的良性循環(huán)。 2. 對體系運行中存在問題及其改進措施、重大風險及其控制措施、資源需求的評價。 2020 年