【正文】 統(tǒng)一更新，今后各部門按要求配合開(kāi)展增量的人員變動(dòng)信息維護(hù)工作。 改進(jìn)建議：建立已更換多次或 批量出現(xiàn)缺陷產(chǎn)品的設(shè)備廠家檔案，將產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題輸入供應(yīng)商評(píng)價(jià)指標(biāo)，把好供應(yīng)商準(zhǔn)入關(guān)，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全可靠。 。 安監(jiān)部 2017 年 11月30 日 14 體系機(jī)制運(yùn)行的有效性 加強(qiáng)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和流程的培訓(xùn)，特別是新修訂業(yè)務(wù)指導(dǎo)書的差異化培訓(xùn)。 安監(jiān)部、設(shè)備部、系統(tǒng)部牽頭，各單位落實(shí) 2017年 2 月 28日 11 體系應(yīng)用的依從性、有效性 安全生產(chǎn)責(zé)任制到位情況評(píng)估結(jié)果未能 輸入到員工績(jī)效考核。 香洲局 安監(jiān)部 同意 修編《珠海供電局安全生產(chǎn)責(zé)任制及激勵(lì)管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書》時(shí)進(jìn)一步明確安全生產(chǎn)責(zé)任制評(píng)估結(jié)果應(yīng)用直接運(yùn)用到績(jī)效的內(nèi)容。 人資部 2017年 3月 31日 6 體系文件的適宜性和實(shí)用性 生產(chǎn)領(lǐng)域（設(shè)備、系統(tǒng)、安監(jiān)、辦公、企管、工會(huì)）“兩書”已基本實(shí)現(xiàn)本地化，但仍存在部分問(wèn)題，如業(yè)務(wù)指導(dǎo)書風(fēng)險(xiǎn)脈絡(luò)不清晰、編寫格式不規(guī)范，作業(yè)指導(dǎo)書與作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估關(guān)聯(lián)性不足的問(wèn)題，與優(yōu)秀有差距，需要進(jìn)一步提升。 安監(jiān)部 2017 年６月30 日 2 安全生產(chǎn)投入方面 實(shí)施體系資源保障的充分性很好，各類保障資源充足，但是到位及時(shí)率有待提高，以工作負(fù)責(zé)人袖章為例，年初采購(gòu) 11 月份才到貨，現(xiàn)場(chǎng)督察發(fā)現(xiàn)未戴工作負(fù)責(zé)人袖章的情況大部分是因?yàn)樾湔虏粔蚧蛘邿o(wú)法佩戴上； 改進(jìn)建議：類似袖章、 3M 口罩等低值易耗品可否改進(jìn)采購(gòu)流程，加快到貨進(jìn)度，確保現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用。 2017 年通過(guò)輸入資料分析和評(píng)審，共收集和暴露了體系運(yùn)行中 17 項(xiàng)主要問(wèn)題 ，制定了改進(jìn)措施，根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)形成《 2017 年管理評(píng)審提出問(wèn)題改進(jìn)措施計(jì)劃表》，制定控制措施、職責(zé)，落實(shí)了管控資源，將納入管理評(píng)審專項(xiàng)工作計(jì)劃進(jìn)行跟蹤。 提前識(shí)別競(jìng)爭(zhēng)性企業(yè)安全管理需要納入局監(jiān)管變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，并做好策劃方案管控好變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。 ，不及時(shí)完善管理，將可能沖擊我局安全管理績(jī)效。目前我局網(wǎng)絡(luò)信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管控仍需進(jìn)一步完善管理職責(zé)、流程和要求。規(guī)章制度不健全，安全生產(chǎn)工作職責(zé)不明晰。 （五）當(dāng)前重大風(fēng)險(xiǎn)及其管控評(píng)審 珠海電網(wǎng)輸電線路以架空線主為，抗風(fēng)防災(zāi)能力不強(qiáng)；珠海東部電網(wǎng)面向城市中心及澳門供電，其運(yùn)行具有高度政治敏感性。從來(lái)源看，包括安全檢查、督查、安全區(qū)代表檢查、審核、事故事件等 17 個(gè)類別，除業(yè)務(wù)拒絕管理、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)二類業(yè)務(wù) 2017 年度實(shí)際未發(fā)生不符合事項(xiàng)外，其它類別均能發(fā)現(xiàn)并納入糾正與預(yù)防信息系統(tǒng)管控，運(yùn)行全面性較好。安全生產(chǎn)信息溝通機(jī)制運(yùn)行順暢有效。存在的問(wèn)題和采取的措施如下： 存在的問(wèn)題 6：從近兩次審核、以及初審發(fā)現(xiàn)問(wèn)題看，仍出現(xiàn)少量未執(zhí)行制度和業(yè)務(wù)指導(dǎo)書要求的情況，部分員工對(duì)修訂后的標(biāo)準(zhǔn)不熟悉 、安全意識(shí)有待提升。 評(píng)審小結(jié)： 體系建設(shè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)覆蓋全部業(yè)務(wù)，建立了較完善的體系文件，每年有體系文件的回顧機(jī)制，以及意見(jiàn)收集渠道， 2017 年通過(guò)專項(xiàng)本地化業(yè)務(wù)指導(dǎo)書工作，提升了業(yè)務(wù)指導(dǎo)書適宜性和有效性。 采取的措施：結(jié) 合機(jī)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整及組競(jìng)聘工作進(jìn)一步優(yōu)化人員配置，提高安全生產(chǎn)人員的綜合素質(zhì)，充實(shí)一線安全生產(chǎn)人員力量，進(jìn)一步解決我局結(jié)構(gòu)性缺員的問(wèn)題。 （ 3）在人員匹配方面 2017 年，全局定編 1910 人，在崗 1892 人，總體缺編 18 人，缺編率 %。 2．針對(duì)我局目前安全生產(chǎn)實(shí)際情況，結(jié)合 2017 年指標(biāo)實(shí)際 完成情況以及對(duì)新時(shí)代新要求的擔(dān)當(dāng)。詳細(xì)情況如下表： 目標(biāo) 三杜絕 三確保 兩減少 杜絕電力人身事故事件 杜絕有責(zé)任的電力安全和設(shè)備事故事件 杜絕誤操作事件 確 保 電網(wǎng) 安 全穩(wěn)定 確 保 電力 有 序供應(yīng) 確保對(duì)澳及重要用戶供電持續(xù)可靠 減少配網(wǎng)故障時(shí)戶數(shù) 減少外力破壞事件（ 五級(jí) 及以 上事件） 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)名稱 員工人身事故事件（起） 有責(zé)任的電力安全及設(shè)備事件（起） 誤操作事件（起） 電網(wǎng)安全穩(wěn)定破壞事件（起） 不發(fā)生非計(jì)劃中斷電力供應(yīng)二級(jí)及以上事件（起） 不發(fā)生對(duì)澳及重要用戶中斷供電事件（起） 影響用戶的配網(wǎng)故障停電（時(shí)戶） 主 網(wǎng) 外力 破 壞事件 配 網(wǎng) 外力 破 壞事件 累計(jì) 累計(jì) 2020年 0 0 0 0 0 0 11882 0 18 2017年 0 0 0 0 0 0 9057 0 10 8 / 27 2017年安全生產(chǎn)關(guān)鍵考核指標(biāo)共 10項(xiàng)，全部均優(yōu)于“一號(hào)文”下達(dá)的指標(biāo)。 4. 將原來(lái)防范四大風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)展到防范五大風(fēng)險(xiǎn)，包括社會(huì)影響風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。 2. 風(fēng)險(xiǎn)管控，全員參與： 是企業(yè)踐行“一切事故都可以預(yù)防”核心安全理念的方法。 三、管理評(píng)審具體內(nèi)容、結(jié)論和應(yīng)對(duì)措施 （一）安全生產(chǎn)方針的適宜性和有效性評(píng)審 我局現(xiàn)行安全生產(chǎn)方針為“安全第一，以人為本；風(fēng)險(xiǎn)管控，全員參與；文化引領(lǐng)，科技創(chuàng)新”。 （二）評(píng)審人員 、局副科及以上干部； 、質(zhì)安部經(jīng)理；新能達(dá)公司、恒源公司、同晉達(dá)公司、德勤物業(yè)公司負(fù)責(zé)人及質(zhì)安部經(jīng)理。 ； 、站長(zhǎng)、安全員代表。在安全生產(chǎn)方針的引領(lǐng)下，我局制定安全生產(chǎn)一號(hào)文、專項(xiàng)方案等系列文件，貫徹落實(shí)方針精神，積極推動(dòng)全員參與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和管控，以樹(shù)立安全理念為核心，深化安全文化建設(shè)，大力推進(jìn)“破冰行動(dòng)”，不斷改善員工行為習(xí)慣，系統(tǒng)提升員工安全素養(yǎng)，重點(diǎn)圍繞科技項(xiàng)目過(guò)程管控、職工技術(shù)創(chuàng)新和科技成果推廣應(yīng)用等方面開(kāi)展科技創(chuàng)新工作。通過(guò)企業(yè)全體人員及相關(guān)方有關(guān)人員的參與和協(xié)同，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，系統(tǒng)辨識(shí)和管控電網(wǎng)、設(shè)備、作業(yè)、環(huán)境與職業(yè)健康、社會(huì)影響風(fēng)險(xiǎn)及業(yè)務(wù)變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)提升各業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)體系應(yīng)用水平和績(jī)效。 5. 明確“信任不能代替監(jiān)督”，以深化安全文化建設(shè)，促進(jìn)安全保障體系和監(jiān)督體系良性運(yùn)行。但 2017 年，仍然發(fā)生了 7起六級(jí)及以下主網(wǎng)外力破壞事件，主網(wǎng)防外力破壞工作仍需提升，各項(xiàng)指標(biāo)的完成情況具體如下表： 2017年我局事故事件管理成績(jī)顯著，未發(fā)生四級(jí)及以上事件，總體事件次數(shù)以及各級(jí)事件次數(shù)同比均下降，風(fēng)險(xiǎn)管控效果好。我們確定了 2018 年安全生產(chǎn)關(guān)鍵指標(biāo)，對(duì)部分關(guān)鍵指標(biāo)做了調(diào)整，主要修改如下： （ 1）按照維度設(shè)置指標(biāo)，增加電網(wǎng)、環(huán)境與職業(yè)健康、交通消防、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)等維度指標(biāo)，確保指標(biāo)設(shè)置的系統(tǒng)性和全面性。目前極個(gè)別專業(yè)還存在結(jié)構(gòu)性缺員的問(wèn)題。 存在的問(wèn)題 2：人員匹配方面，局內(nèi)審核員配置不均勻，如存在系統(tǒng)專業(yè)審核員偏少（只有兩名），部分部門無(wú)審核員的情況，中高級(jí)審核員數(shù)量省內(nèi)同比較少。存在的問(wèn)題及采取的措施如下： 存在的問(wèn)題 4：營(yíng)銷、計(jì)量承包商管理業(yè)務(wù)直接沿用網(wǎng)省公司制度、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，體系文件策劃的全面性和可操作性還需要完善。 采取的措施：繼續(xù)組織對(duì)修訂業(yè)務(wù)指導(dǎo)書的變化內(nèi)容培訓(xùn)；結(jié)合星級(jí)班組建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和星級(jí)供電所建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)開(kāi)展對(duì)班組日常評(píng)價(jià)考核，促進(jìn)基層執(zhí)行和依從。 （ 3）任務(wù)觀察機(jī)制方面 2017年各生產(chǎn)單位制定任務(wù)觀察計(jì)劃并開(kāi)展任務(wù)觀察，完成觀察數(shù)量 994 次，計(jì)劃任務(wù)觀察完成率 100%，計(jì)劃完成及時(shí)率 99%。其中安全檢查、安全區(qū)代表檢查、任務(wù)觀察、初審、事故事件調(diào)查分析、變化管理來(lái)源前六位，占發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的絕大多數(shù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題機(jī)制運(yùn)行有效，與實(shí)際預(yù)期相符。鑒于澳門 220kV 河蓮甲乙線 2020 年停運(yùn)至今尚未修復(fù)，造成部分加林站 220 千伏配出線路工程建設(shè)延后；東部電網(wǎng) 110 千伏電網(wǎng)多為 T接線變組的構(gòu)網(wǎng)方式，且供電對(duì)象多為居民用戶，用戶數(shù)量及負(fù)荷密度相對(duì)集中，主變額定負(fù)載能力下降，受限于主變 N1，停電非常困難?，F(xiàn)場(chǎng)作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控手段不足。 評(píng)審結(jié)論： 2017年我局安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控取得了顯著成績(jī)，未發(fā)生四級(jí)及以上事故事件，同比所有等級(jí)事件次數(shù)下降或持平，事件次數(shù)總體下降。 4.“四統(tǒng)一”管理模式的變化，將對(duì)我局原有管理模式、管理職責(zé)、業(yè)務(wù)管理方式、人員分工帶來(lái)較 大變化，需充分識(shí)別和謀劃。 提前識(shí)別即將開(kāi)展的“四統(tǒng)一”管理模式對(duì)組織機(jī)構(gòu)改革、流程等變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，并做好策劃方案，按照事前、事中、事后管控好變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。 22 / 27 四、體系績(jī)效改進(jìn)的目標(biāo)和工作要求 下一步，我局將對(duì)管理評(píng)審確定的安全生產(chǎn)方針進(jìn)行發(fā)布，將2018年安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)、當(dāng)前的重大風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施，納入局“關(guān)于做好 2018 年安全生產(chǎn)的工作決定”的重點(diǎn)措施進(jìn)行管控，同時(shí)落實(shí) 2017 年管理評(píng)審提出問(wèn)題改進(jìn)措施，確保我局風(fēng)險(xiǎn)體系運(yùn)轉(zhuǎn)的有效性、充分性和適宜性，全面提升體系應(yīng)用水平，構(gòu)筑本質(zhì)安全型企業(yè)。 試驗(yàn)所 安監(jiān)部 同意 凡屬于安全防護(hù)用品的物資今年采 用框招的方式，可加快物流的采購(gòu)流程，同時(shí)要求各需求部門認(rèn)真開(kāi)展年度的需求識(shí)別并及早上下采購(gòu)單。 、基建、物流、人資領(lǐng)域基本是直接應(yīng)用網(wǎng)省公司的制度和業(yè)務(wù)指導(dǎo)書，部分適宜性不佳。 安監(jiān)部、各生產(chǎn)單位 2017 年６月30 日 9 體系文件的適宜性和實(shí)用性 根據(jù)《珠海供電局糾正與預(yù)防管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書》第“ 糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行責(zé)任人根據(jù)糾正與預(yù)防工作計(jì)劃組織實(shí)施。 建議：對(duì)員工進(jìn)行績(jī)效考核時(shí)，將安全生產(chǎn)責(zé)任制到位情況評(píng)估結(jié)果作為考核依據(jù)之一編入個(gè)人績(jī)效合約中，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)與工作職責(zé)、任務(wù)的有效融合。 綜合收集 安監(jiān)部、人資部 同意 ，增加培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。 安監(jiān)部 2017 年 12 月30 日 17 體系機(jī)制運(yùn)行的有效性 審核報(bào)告規(guī)范性并提升質(zhì)量。 香洲局 設(shè)備部 同意 建立已更換多次或批量出現(xiàn)缺陷產(chǎn)品的設(shè)備廠家檔案， 結(jié)合配網(wǎng)設(shè)備年度運(yùn)行評(píng)價(jià)工作，對(duì)設(shè)備產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)價(jià)，并評(píng)價(jià)情況反饋省公司。 綜合收集 信息部、人資部 同意 按《廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司企業(yè) 管理信息系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)管理辦法》規(guī)定，企業(yè)級(jí)系統(tǒng)帳號(hào)權(quán)限的變動(dòng)，申請(qǐng)人應(yīng)在信息系統(tǒng)服務(wù)平臺(tái)（見(jiàn) EIP 門戶）填寫所需賬號(hào)及權(quán)限申請(qǐng)單，并附人事、崗位變動(dòng)相關(guān)文件，并詳細(xì)描述權(quán)限配置所涉及的具體模塊，如無(wú)法具體說(shuō)明，請(qǐng)標(biāo)注權(quán)限配置的“參照人”，便于權(quán)限處理準(zhǔn)確無(wú)誤，經(jīng)所在部門審查以及業(yè)務(wù)管理部門審批后，系統(tǒng)管理人信息中心牽頭，業(yè)務(wù)部門配合 2017年 3月 31日 25 / 27 員將在兩個(gè)工作日內(nèi)完成帳號(hào)權(quán)限配置，同時(shí)申請(qǐng)人需確保原帳號(hào)下待辦處理完畢（經(jīng)分析發(fā)現(xiàn)，權(quán)限更新不及時(shí)主要由于原帳號(hào)的代辦未及時(shí)處理導(dǎo)致，待辦未辦結(jié)會(huì)造成帳號(hào)權(quán)限設(shè)置失?。?。不需要再由其它部門的回應(yīng)。 安監(jiān)部 黃藝鵬 4 體系覆蓋的充分性 省公司在業(yè)務(wù)指導(dǎo)修編時(shí)，整合了正常巡視與特巡兩份業(yè)務(wù)指導(dǎo)書，在各類檢查中，部分專家對(duì)此保留意見(jiàn)。 2017年網(wǎng)公司審核提出 市場(chǎng)部 同意 本地化營(yíng)銷、計(jì)量項(xiàng)目承包商管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書。 綜合收集 安監(jiān)部 同意 持續(xù)推進(jìn)任務(wù)觀察機(jī)制數(shù)據(jù)、糾正與預(yù)防數(shù)據(jù)的根本性原因分析以及分析結(jié)果的應(yīng)用，各部門、單位在制定年度計(jì)劃時(shí)應(yīng)考慮數(shù)據(jù)反映的共性問(wèn)題，采取預(yù)防措施進(jìn)行管控。 綜合收集 安監(jiān)部 同意 提前識(shí)別即將開(kāi)展的“四統(tǒng)一”管理模式對(duì)組織機(jī)構(gòu)改革、流程等變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，并做好策劃方案，按照事前、事中、事后管控好變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。 綜合收集 安監(jiān)部 同意