【導(dǎo)讀】適宜性，協(xié)調(diào)解決體系應(yīng)用中存在的問題，形成各項評審結(jié)論。施、績效改進目標與指標和下一階段行動計劃。確保安全生產(chǎn)風(fēng)險。、局副科及以上干部；、站長、安全員代表。險管理體系管理評審輸入資料的通知》，收集管理評審輸入資料。2．2017年12月上旬，完成管理評審輸入材料收集。

　　

【正文】 設(shè)績效的肯定，也對我局體系深化應(yīng)用提出了更高的要求。 綜合收集 安監(jiān)部 同意 開展對標分析，按照“全員、全 業(yè)務(wù)、全領(lǐng)域”全面提升體系應(yīng)用水平，進一步深化安全文化建設(shè)，構(gòu)筑本質(zhì)安全型企業(yè)。制定深化應(yīng)用專項方案，提升深化應(yīng)用水平，落實各項措施，迎接審核，爭創(chuàng)“五鉆”水平。 各單位 2017年 6月 30日 20 重大變化帶來的風(fēng)險 2017 年網(wǎng)公司預(yù)計會發(fā)布修訂的體系指導(dǎo)書，新的體系指導(dǎo)書將對職責(zé)分工、作業(yè)標準等造成較大的影響，如果沒有及時分解落實，融入日常工作，將為基層單位帶來較大的影響。 綜合收集 安監(jiān)部 同意 待網(wǎng)公司體系指導(dǎo)書出臺后，將調(diào)整體系要素職責(zé)分配，分專業(yè)修訂業(yè)務(wù)指導(dǎo)書，將體系指導(dǎo)書的要求，融入作業(yè) 標準，按照只做一件事的標準，降低基層單位工作量，盡量減少影響。 安監(jiān)部牽頭 2017 年 12月30 日 21 重大變化帶來的風(fēng)險 人員變動頻繁，但一體化資產(chǎn)管理系統(tǒng)里的人員架構(gòu)及職務(wù)、崗位信息未能及時更新，造成個別模塊關(guān)鍵節(jié)點流轉(zhuǎn)不順暢，責(zé)任制的簽訂信息與實際不符。 建議：由市局相關(guān)部門牽頭，明確系統(tǒng)里人員信息更新維護職責(zé)和流程，從人資部門獲取人員崗位變動信息，對存量錯誤的系統(tǒng)信息進行統(tǒng)一更新，今后各部門按要求配合開展增量的人員變動信息維護工作。 綜合收集 信息部、人資部 同意 按《廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司企業(yè) 管理信息系統(tǒng)運維服務(wù)管理辦法》規(guī)定，企業(yè)級系統(tǒng)帳號權(quán)限的變動，申請人應(yīng)在信息系統(tǒng)服務(wù)平臺（見 EIP 門戶）填寫所需賬號及權(quán)限申請單，并附人事、崗位變動相關(guān)文件，并詳細描述權(quán)限配置所涉及的具體模塊，如無法具體說明，請標注權(quán)限配置的“參照人”，便于權(quán)限處理準確無誤，經(jīng)所在部門審查以及業(yè)務(wù)管理部門審批后，系統(tǒng)管理人信息中心牽頭，業(yè)務(wù)部門配合 2017年 3月 31日 25 / 27 員將在兩個工作日內(nèi)完成帳號權(quán)限配置，同時申請人需確保原帳號下待辦處理完畢（經(jīng)分析發(fā)現(xiàn)，權(quán)限更新不及時主要由于原帳號的代辦未及時處理導(dǎo)致，待辦未辦結(jié)會造成帳號權(quán)限設(shè)置失?。?。 22 客戶反饋的信息 2020 年 1— 10 月，香洲供電局被職能部門定性的有效投訴 0 宗， 意見及建議合計 65 宗，其中停電與電壓質(zhì)量 /停電 (故障停電、計劃停電 )31 宗，（家電損壞賠償） 3 宗，供電安全 /安全隱患 3 宗，供電安全 /電磁，噪音 1 宗，其余為營銷類抱怨。主要問題集中為停電次數(shù)多，停電時間長，計劃停電超時，故障停電搶修進度慢，電壓偏移導(dǎo)致用電設(shè)備燒壞，末端電壓偏低用電設(shè)備無法使用，噪音超標擾民方面。 供電可靠率是衡量供電系統(tǒng)持續(xù)供電的能力，目前已經(jīng)成為衡量地區(qū)經(jīng)濟發(fā)達程度的重要標準之一 。我局對該項指標尤為重視，為提高供電可靠性，珠海香洲供電局多措并舉，全力保障片區(qū)電力供應(yīng)。一方面，從管理上入手，以風(fēng)險管理為導(dǎo)向，高質(zhì)量開展防風(fēng)防汛、防外力破壞、狀態(tài)監(jiān)測等工作，通過高標準的設(shè)備運維質(zhì)量，有力保障電網(wǎng)設(shè)備安全可靠運行。另一方面，從技術(shù)上入手，科學(xué)調(diào)整電網(wǎng)運行方式，最大范圍開展帶電作業(yè)和轉(zhuǎn)供電等技術(shù)，大力開展配網(wǎng)自動化建設(shè)，完善快速復(fù)電機制，最大限度減少停電對用戶的影響。 香洲局 問題體現(xiàn)了對客戶反饋意見的統(tǒng)計分析和香洲局的有效處理。不需要再由其它部門的回應(yīng)。 26 / 27 附錄 2： 2017 年管理評審提出問題改進措施計劃表 序號 問題 /風(fēng)險歸類 各類問題收集機制發(fā)現(xiàn)存在的問題或提出的建議 提出部門或收集方式 回應(yīng)部門 對問題或意見的回應(yīng) 落實措施 責(zé)任部門 責(zé)任人 計劃完成時間 備注 1 實施體系的資源保障 人員匹配方面，極個別專業(yè)還存在結(jié)構(gòu)性缺員的問題。 管理評審輸入資料收集 人資部 同意 結(jié)合機構(gòu)優(yōu)化調(diào)整及組競聘工作進一步優(yōu)化人員配置，提高安全生產(chǎn)人員的綜合素質(zhì)，充實一線安全生產(chǎn)人員力量，進一步解決我局結(jié)構(gòu)性缺員的問題。 人資部 張曉華 2 實施體系的資源保障 人員匹配方面，局內(nèi)審核員配置不均勻，如存在系統(tǒng)專業(yè)審核員偏少（只有兩名），部份部門無審核員的情況，中高級審核員數(shù)量省內(nèi)同比較低。 試驗所今年派遣 1人參加省公司組織審核員資質(zhì)培訓(xùn)與取證，取得安監(jiān)專業(yè)初級審核員資質(zhì)，無設(shè)備線初級審核員，建議安監(jiān)部 2018年開展此類培訓(xùn)時酌情考慮增加試驗所部分名額，提高審核能力和安風(fēng)建設(shè)水平。 評審提出、輸電所 安監(jiān)部、設(shè)備部、系統(tǒng)部 同意 按照審核專業(yè)分類管理，安監(jiān)部、設(shè)備部、系統(tǒng)部積極推薦系統(tǒng)專業(yè)骨干、未有初級審核員的部門骨干參加省公司組織 的審核員培訓(xùn)和考核；積極組織優(yōu)秀審核員參加中高級審核員的培訓(xùn)考核。 安監(jiān)部、設(shè)備部、系統(tǒng)部 黃藝鵬、吳宏曉、徐向軍 3 實施體系的資源保障 人員任務(wù)和職責(zé)的合理性方面，審核員缺乏有效的激勵機制，審核員除了完成審核任務(wù)外，還需要兼顧日常工作，造成審核員積極性不高。 評審提出 安監(jiān)部 同意 研究我局提升審核員積極性的方式方法。 安監(jiān)部 黃藝鵬 4 體系覆蓋的充分性 省公司在業(yè)務(wù)指導(dǎo)修編時，整合了正常巡視與特巡兩份業(yè)務(wù)指導(dǎo)書，在各類檢查中，部分專家對此保留意見。請職能部 門予以明確。 輸電所 /管理評審輸入資料收集 設(shè)備部 同意 按時省公司的要求落實，并做好本地化修編， 專家檢查時做好解釋。 設(shè)備部牽頭 黃順濤 5 體系覆蓋的充分性 清理高桿植物作業(yè)指導(dǎo)書，因業(yè)務(wù)指導(dǎo)書優(yōu)化的原因取消了，省公司要求使用統(tǒng)一模版，目前還未確定。請職能部門予以明確。 輸電所 /管理評審輸入資料收集 設(shè)備部 同意 按省公司要求使用統(tǒng)一模版，如有不足的在 備注里補充說明。 設(shè)備部牽頭 黃順濤 6 體系覆蓋的充分性 應(yīng)關(guān)注作業(yè)指導(dǎo)書承接省公司的工作，是否與工作實際相匹配 。 輸電所 /管理評審輸入資料收集 設(shè)備部 同意 作業(yè)指導(dǎo)書在承接省公司工作時如與實際有 所差異，要做好差異化分析 設(shè)備部牽頭 吳宏曉 7 體系覆蓋的充分性、體系文件的適宜性和實用性 體系文件策劃的全面性和可操作性還需要完善，如營銷、計量業(yè)務(wù)直接沿用網(wǎng)省公司承包商制度、作業(yè)標準。 2017年網(wǎng)公司審核提出 市場部 同意 本地化營銷、計量項目承包商管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書。 市場部 唐小川 8 體系覆蓋的充分性、體系文件的適宜性和實用性 部分業(yè)務(wù)指導(dǎo)書的質(zhì)量仍需要提升。如：根據(jù) 2017年網(wǎng)公司審核，部分設(shè)備部、基建部、市場部、企管部業(yè)務(wù)指導(dǎo)書的質(zhì)量仍需要提升；安全區(qū)代表管理激勵機制需要完善，省公司已經(jīng)新修訂業(yè)務(wù)指導(dǎo)書；工會合理化管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書未符合” 5W2H“原則；《珠海供電局職業(yè)健康管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書》發(fā)現(xiàn)問題跟蹤表格設(shè)計、定期跟蹤內(nèi)容不完善。 綜合收集 設(shè)備部、基建部、企管部、市場部、安監(jiān)部、工會、人資部 同意 針對性優(yōu)化體系機制相關(guān)業(yè)務(wù)指導(dǎo)書，持續(xù) 提升標準的全面性和可操作性； 設(shè)備部、基建部、企管部、市場部、安監(jiān)部、工會、人資部 吳宏曉、卓志豪、易興濤、唐小川、王松楠、蔣光忠、李 雄才 9 體系應(yīng)用的依從性、有效性 從近兩次審核、以及初審發(fā)現(xiàn)問題看，仍出現(xiàn)少量未執(zhí)行制度和業(yè)務(wù)指導(dǎo)書要求的情況，部分員工對修訂后的標準不熟悉、安全意識有待提升。 綜合收集 業(yè)務(wù)指導(dǎo)書修訂部門、安監(jiān)部 同意 繼續(xù)組織對修訂業(yè)務(wù)指導(dǎo)書的變化內(nèi)容培訓(xùn)；（業(yè)務(wù)指導(dǎo)書修訂部門） 結(jié)合星級班組建設(shè)標準和星級供電所建設(shè)標準，持續(xù)開展對班組日常評價考核，促進基層執(zhí)行和依從。（安監(jiān)部） 業(yè)務(wù)指導(dǎo)書修訂部門、安監(jiān)部 業(yè)務(wù)指導(dǎo)書修訂部門體系聯(lián)系人 /鄭林勝 27 / 27 10 體系主要機制運行的有效 性 個別安全區(qū)代表巡查工作質(zhì)量不高、個別安全區(qū)代表合理化建議收集質(zhì)量不高等問題。 綜合收集 安監(jiān)部 同意 落實安全區(qū)代表激勵差異化，嚴格開展考核。 安監(jiān)部 王松楠 11 體系主要機制運行的有效性 任務(wù)觀察機制數(shù)據(jù)的有效應(yīng)用有待提升；需要提升糾正與預(yù)防數(shù)據(jù)的根本性原因分析和分析結(jié)果的應(yīng)用。 綜合收集 安監(jiān)部 同意 持續(xù)推進任務(wù)觀察機制數(shù)據(jù)、糾正與預(yù)防數(shù)據(jù)的根本性原因分析以及分析結(jié)果的應(yīng)用，各部門、單位在制定年度計劃時應(yīng)考慮數(shù)據(jù)反映的共性問題，采取預(yù)防措施進行管控。 各部門、單位 體系 聯(lián)系人 12 重大變化帶來的風(fēng)險 2018年網(wǎng)公司預(yù)計會發(fā)布修訂的體系手冊，新的體系手冊新增了部分業(yè)務(wù)，并對已有業(yè)務(wù)提出了新要求，如果識別和融入不充分，將降低體系的充分性和有效性。 綜合收集 安監(jiān)部、設(shè)備部、系統(tǒng)部 同意 提前識別即將新頒發(fā)的體系手冊變化帶來的風(fēng)險，并做好策劃方案，管控好變化帶來的風(fēng)險。 安監(jiān)部牽頭設(shè)備部、系統(tǒng)部 黃藝鵬 13 重大變化帶來的風(fēng)險 按照省公司的部署， 2018年地市局將開展組織機構(gòu)改革和人員組聘，部門、崗位職責(zé)可能發(fā)生變化，人員調(diào)整較多 ，如果不提前識別變化，將會給工作造成不利影響。 綜合收集 安監(jiān)部 同意 提前識別即將開展的組織機構(gòu)改革、人員組競聘變化帶來的風(fēng)險，并做好策劃方案管控好變化帶來的風(fēng)險。 各部門、單位 體系聯(lián)系人 14 重大變化帶來的風(fēng)險 競爭性企業(yè)的安全管理需要納入局監(jiān)管，不及時完善管理，將可能沖擊我局安全管理績效。 綜合收集 安監(jiān)部 同意 提前識別競爭性企業(yè)安全管理需要納入局監(jiān)管變化帶來的風(fēng)險，并做好策劃方案管控好變化帶來的風(fēng)險。 安監(jiān)部 王強 15 重大變化帶來的風(fēng)險 “四統(tǒng)一 ”管理模式的變化，將對我局原有管理模式、管理職責(zé)、業(yè)務(wù)管理方式、人員分工帶來較大變化，需充分識別和謀劃。 綜合收集 安監(jiān)部 同意 提前識別即將開展的“四統(tǒng)一”管理模式對組織機構(gòu)改革、流程等變化帶來的風(fēng)險，并做好策劃方案，按照事前、事中、事后管控好變化帶來的風(fēng)險。 各部門、單位 安全專責(zé) 16 重大變化帶來的風(fēng)險 大規(guī)?？癸L(fēng)加固項目的實施，將帶來較大的作業(yè)和電網(wǎng)風(fēng)險。 綜合收集 安監(jiān)部 同意 提前識別大規(guī)?？癸L(fēng)加固項目等變化帶來的風(fēng)險，并做好策劃方案，按照事前、事中、事后管控好變化帶來 的風(fēng)險。 安監(jiān)部 王強 17 重大變化帶來的風(fēng)險 2018年我局將開展對海島供電設(shè)備的接管、且近兩年我局大規(guī)模接收小區(qū)客戶資產(chǎn)，到 2018年將基本完成，新接管的設(shè)備，建設(shè)標準不一，存在新的設(shè)備風(fēng)險。 綜合收集 市場部、設(shè)備部 同意 對新接管的海島供電設(shè)備、小區(qū)資產(chǎn)需要重新按照局屬設(shè)備設(shè)計、運維標準進行風(fēng)險評估、改造和運維。 市場部、設(shè)備部 唐小川、吳宏曉