【導(dǎo)讀】適宜性，協(xié)調(diào)解決體系應(yīng)用中存在的問(wèn)題，形成各項(xiàng)評(píng)審結(jié)論。施、績(jī)效改進(jìn)目標(biāo)與指標(biāo)和下一階段行動(dòng)計(jì)劃。確保安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。、局副科及以上干部；、站長(zhǎng)、安全員代表。險(xiǎn)管理體系管理評(píng)審輸入資料的通知》，收集管理評(píng)審輸入資料。2．2017年12月上旬，完成管理評(píng)審輸入材料收集。

　　

【正文】 設(shè)績(jī)效的肯定，也對(duì)我局體系深化應(yīng)用提出了更高的要求。 綜合收集 安監(jiān)部 同意 開(kāi)展對(duì)標(biāo)分析，按照“全員、全 業(yè)務(wù)、全領(lǐng)域”全面提升體系應(yīng)用水平，進(jìn)一步深化安全文化建設(shè)，構(gòu)筑本質(zhì)安全型企業(yè)。制定深化應(yīng)用專(zhuān)項(xiàng)方案，提升深化應(yīng)用水平，落實(shí)各項(xiàng)措施，迎接審核，爭(zhēng)創(chuàng)“五鉆”水平。 各單位 2017年 6月 30日 20 重大變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn) 2017 年網(wǎng)公司預(yù)計(jì)會(huì)發(fā)布修訂的體系指導(dǎo)書(shū)，新的體系指導(dǎo)書(shū)將對(duì)職責(zé)分工、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等造成較大的影響，如果沒(méi)有及時(shí)分解落實(shí)，融入日常工作，將為基層單位帶來(lái)較大的影響。 綜合收集 安監(jiān)部 同意 待網(wǎng)公司體系指導(dǎo)書(shū)出臺(tái)后，將調(diào)整體系要素職責(zé)分配，分專(zhuān)業(yè)修訂業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)，將體系指導(dǎo)書(shū)的要求，融入作業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)，按照只做一件事的標(biāo)準(zhǔn)，降低基層單位工作量，盡量減少影響。 安監(jiān)部牽頭 2017 年 12月30 日 21 重大變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn) 人員變動(dòng)頻繁，但一體化資產(chǎn)管理系統(tǒng)里的人員架構(gòu)及職務(wù)、崗位信息未能及時(shí)更新，造成個(gè)別模塊關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)流轉(zhuǎn)不順暢，責(zé)任制的簽訂信息與實(shí)際不符。 建議：由市局相關(guān)部門(mén)牽頭，明確系統(tǒng)里人員信息更新維護(hù)職責(zé)和流程，從人資部門(mén)獲取人員崗位變動(dòng)信息，對(duì)存量錯(cuò)誤的系統(tǒng)信息進(jìn)行統(tǒng)一更新，今后各部門(mén)按要求配合開(kāi)展增量的人員變動(dòng)信息維護(hù)工作。 綜合收集 信息部、人資部 同意 按《廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司企業(yè) 管理信息系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)管理辦法》規(guī)定，企業(yè)級(jí)系統(tǒng)帳號(hào)權(quán)限的變動(dòng)，申請(qǐng)人應(yīng)在信息系統(tǒng)服務(wù)平臺(tái)（見(jiàn) EIP 門(mén)戶）填寫(xiě)所需賬號(hào)及權(quán)限申請(qǐng)單，并附人事、崗位變動(dòng)相關(guān)文件，并詳細(xì)描述權(quán)限配置所涉及的具體模塊，如無(wú)法具體說(shuō)明，請(qǐng)標(biāo)注權(quán)限配置的“參照人”，便于權(quán)限處理準(zhǔn)確無(wú)誤，經(jīng)所在部門(mén)審查以及業(yè)務(wù)管理部門(mén)審批后，系統(tǒng)管理人信息中心牽頭，業(yè)務(wù)部門(mén)配合 2017年 3月 31日 25 / 27 員將在兩個(gè)工作日內(nèi)完成帳號(hào)權(quán)限配置，同時(shí)申請(qǐng)人需確保原帳號(hào)下待辦處理完畢（經(jīng)分析發(fā)現(xiàn)，權(quán)限更新不及時(shí)主要由于原帳號(hào)的代辦未及時(shí)處理導(dǎo)致，待辦未辦結(jié)會(huì)造成帳號(hào)權(quán)限設(shè)置失?。? 22 客戶反饋的信息 2020 年 1— 10 月，香洲供電局被職能部門(mén)定性的有效投訴 0 宗， 意見(jiàn)及建議合計(jì) 65 宗，其中停電與電壓質(zhì)量 /停電 (故障停電、計(jì)劃停電 )31 宗，（家電損壞賠償） 3 宗，供電安全 /安全隱患 3 宗，供電安全 /電磁，噪音 1 宗，其余為營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)抱怨。主要問(wèn)題集中為停電次數(shù)多，停電時(shí)間長(zhǎng)，計(jì)劃停電超時(shí)，故障停電搶修進(jìn)度慢，電壓偏移導(dǎo)致用電設(shè)備燒壞，末端電壓偏低用電設(shè)備無(wú)法使用，噪音超標(biāo)擾民方面。 供電可靠率是衡量供電系統(tǒng)持續(xù)供電的能力，目前已經(jīng)成為衡量地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度的重要標(biāo)準(zhǔn)之一 。我局對(duì)該項(xiàng)指標(biāo)尤為重視，為提高供電可靠性，珠海香洲供電局多措并舉，全力保障片區(qū)電力供應(yīng)。一方面，從管理上入手，以風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向，高質(zhì)量開(kāi)展防風(fēng)防汛、防外力破壞、狀態(tài)監(jiān)測(cè)等工作，通過(guò)高標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備運(yùn)維質(zhì)量，有力保障電網(wǎng)設(shè)備安全可靠運(yùn)行。另一方面，從技術(shù)上入手，科學(xué)調(diào)整電網(wǎng)運(yùn)行方式，最大范圍開(kāi)展帶電作業(yè)和轉(zhuǎn)供電等技術(shù)，大力開(kāi)展配網(wǎng)自動(dòng)化建設(shè)，完善快速?gòu)?fù)電機(jī)制，最大限度減少停電對(duì)用戶的影響。 香洲局 問(wèn)題體現(xiàn)了對(duì)客戶反饋意見(jiàn)的統(tǒng)計(jì)分析和香洲局的有效處理。不需要再由其它部門(mén)的回應(yīng)。 26 / 27 附錄 2： 2017 年管理評(píng)審提出問(wèn)題改進(jìn)措施計(jì)劃表 序號(hào) 問(wèn)題 /風(fēng)險(xiǎn)歸類(lèi) 各類(lèi)問(wèn)題收集機(jī)制發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題或提出的建議 提出部門(mén)或收集方式 回應(yīng)部門(mén) 對(duì)問(wèn)題或意見(jiàn)的回應(yīng) 落實(shí)措施 責(zé)任部門(mén) 責(zé)任人 計(jì)劃完成時(shí)間 備注 1 實(shí)施體系的資源保障 人員匹配方面，極個(gè)別專(zhuān)業(yè)還存在結(jié)構(gòu)性缺員的問(wèn)題。 管理評(píng)審輸入資料收集 人資部 同意 結(jié)合機(jī)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整及組競(jìng)聘工作進(jìn)一步優(yōu)化人員配置，提高安全生產(chǎn)人員的綜合素質(zhì)，充實(shí)一線安全生產(chǎn)人員力量，進(jìn)一步解決我局結(jié)構(gòu)性缺員的問(wèn)題。 人資部 張曉華 2 實(shí)施體系的資源保障 人員匹配方面，局內(nèi)審核員配置不均勻，如存在系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)審核員偏少（只有兩名），部份部門(mén)無(wú)審核員的情況，中高級(jí)審核員數(shù)量省內(nèi)同比較低。 試驗(yàn)所今年派遣 1人參加省公司組織審核員資質(zhì)培訓(xùn)與取證，取得安監(jiān)專(zhuān)業(yè)初級(jí)審核員資質(zhì)，無(wú)設(shè)備線初級(jí)審核員，建議安監(jiān)部 2018年開(kāi)展此類(lèi)培訓(xùn)時(shí)酌情考慮增加試驗(yàn)所部分名額，提高審核能力和安風(fēng)建設(shè)水平。 評(píng)審提出、輸電所 安監(jiān)部、設(shè)備部、系統(tǒng)部 同意 按照審核專(zhuān)業(yè)分類(lèi)管理，安監(jiān)部、設(shè)備部、系統(tǒng)部積極推薦系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)骨干、未有初級(jí)審核員的部門(mén)骨干參加省公司組織 的審核員培訓(xùn)和考核；積極組織優(yōu)秀審核員參加中高級(jí)審核員的培訓(xùn)考核。 安監(jiān)部、設(shè)備部、系統(tǒng)部 黃藝鵬、吳宏曉、徐向軍 3 實(shí)施體系的資源保障 人員任務(wù)和職責(zé)的合理性方面，審核員缺乏有效的激勵(lì)機(jī)制，審核員除了完成審核任務(wù)外，還需要兼顧日常工作，造成審核員積極性不高。 評(píng)審提出 安監(jiān)部 同意 研究我局提升審核員積極性的方式方法。 安監(jiān)部 黃藝鵬 4 體系覆蓋的充分性 省公司在業(yè)務(wù)指導(dǎo)修編時(shí)，整合了正常巡視與特巡兩份業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)，在各類(lèi)檢查中，部分專(zhuān)家對(duì)此保留意見(jiàn)。請(qǐng)職能部 門(mén)予以明確。 輸電所 /管理評(píng)審輸入資料收集 設(shè)備部 同意 按時(shí)省公司的要求落實(shí)，并做好本地化修編， 專(zhuān)家檢查時(shí)做好解釋。 設(shè)備部牽頭 黃順濤 5 體系覆蓋的充分性 清理高桿植物作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，因業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)優(yōu)化的原因取消了，省公司要求使用統(tǒng)一模版，目前還未確定。請(qǐng)職能部門(mén)予以明確。 輸電所 /管理評(píng)審輸入資料收集 設(shè)備部 同意 按省公司要求使用統(tǒng)一模版，如有不足的在 備注里補(bǔ)充說(shuō)明。 設(shè)備部牽頭 黃順濤 6 體系覆蓋的充分性 應(yīng)關(guān)注作業(yè)指導(dǎo)書(shū)承接省公司的工作，是否與工作實(shí)際相匹配 。 輸電所 /管理評(píng)審輸入資料收集 設(shè)備部 同意 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)在承接省公司工作時(shí)如與實(shí)際有 所差異，要做好差異化分析 設(shè)備部牽頭 吳宏曉 7 體系覆蓋的充分性、體系文件的適宜性和實(shí)用性 體系文件策劃的全面性和可操作性還需要完善，如營(yíng)銷(xiāo)、計(jì)量業(yè)務(wù)直接沿用網(wǎng)省公司承包商制度、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 2017年網(wǎng)公司審核提出 市場(chǎng)部 同意 本地化營(yíng)銷(xiāo)、計(jì)量項(xiàng)目承包商管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)。 市場(chǎng)部 唐小川 8 體系覆蓋的充分性、體系文件的適宜性和實(shí)用性 部分業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)的質(zhì)量仍需要提升。如：根據(jù) 2017年網(wǎng)公司審核，部分設(shè)備部、基建部、市場(chǎng)部、企管部業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)的質(zhì)量仍需要提升；安全區(qū)代表管理激勵(lì)機(jī)制需要完善，省公司已經(jīng)新修訂業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)；工會(huì)合理化管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)未符合” 5W2H“原則；《珠海供電局職業(yè)健康管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)》發(fā)現(xiàn)問(wèn)題跟蹤表格設(shè)計(jì)、定期跟蹤內(nèi)容不完善。 綜合收集 設(shè)備部、基建部、企管部、市場(chǎng)部、安監(jiān)部、工會(huì)、人資部 同意 針對(duì)性優(yōu)化體系機(jī)制相關(guān)業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)，持續(xù) 提升標(biāo)準(zhǔn)的全面性和可操作性； 設(shè)備部、基建部、企管部、市場(chǎng)部、安監(jiān)部、工會(huì)、人資部 吳宏曉、卓志豪、易興濤、唐小川、王松楠、蔣光忠、李 雄才 9 體系應(yīng)用的依從性、有效性 從近兩次審核、以及初審發(fā)現(xiàn)問(wèn)題看，仍出現(xiàn)少量未執(zhí)行制度和業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)要求的情況，部分員工對(duì)修訂后的標(biāo)準(zhǔn)不熟悉、安全意識(shí)有待提升。 綜合收集 業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)修訂部門(mén)、安監(jiān)部 同意 繼續(xù)組織對(duì)修訂業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)的變化內(nèi)容培訓(xùn)；（業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)修訂部門(mén)） 結(jié)合星級(jí)班組建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和星級(jí)供電所建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)開(kāi)展對(duì)班組日常評(píng)價(jià)考核，促進(jìn)基層執(zhí)行和依從。（安監(jiān)部） 業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)修訂部門(mén)、安監(jiān)部 業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)修訂部門(mén)體系聯(lián)系人 /鄭林勝 27 / 27 10 體系主要機(jī)制運(yùn)行的有效 性 個(gè)別安全區(qū)代表巡查工作質(zhì)量不高、個(gè)別安全區(qū)代表合理化建議收集質(zhì)量不高等問(wèn)題。 綜合收集 安監(jiān)部 同意 落實(shí)安全區(qū)代表激勵(lì)差異化，嚴(yán)格開(kāi)展考核。 安監(jiān)部 王松楠 11 體系主要機(jī)制運(yùn)行的有效性 任務(wù)觀察機(jī)制數(shù)據(jù)的有效應(yīng)用有待提升；需要提升糾正與預(yù)防數(shù)據(jù)的根本性原因分析和分析結(jié)果的應(yīng)用。 綜合收集 安監(jiān)部 同意 持續(xù)推進(jìn)任務(wù)觀察機(jī)制數(shù)據(jù)、糾正與預(yù)防數(shù)據(jù)的根本性原因分析以及分析結(jié)果的應(yīng)用，各部門(mén)、單位在制定年度計(jì)劃時(shí)應(yīng)考慮數(shù)據(jù)反映的共性問(wèn)題，采取預(yù)防措施進(jìn)行管控。 各部門(mén)、單位 體系 聯(lián)系人 12 重大變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn) 2018年網(wǎng)公司預(yù)計(jì)會(huì)發(fā)布修訂的體系手冊(cè)，新的體系手冊(cè)新增了部分業(yè)務(wù)，并對(duì)已有業(yè)務(wù)提出了新要求，如果識(shí)別和融入不充分，將降低體系的充分性和有效性。 綜合收集 安監(jiān)部、設(shè)備部、系統(tǒng)部 同意 提前識(shí)別即將新頒發(fā)的體系手冊(cè)變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，并做好策劃方案，管控好變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。 安監(jiān)部牽頭設(shè)備部、系統(tǒng)部 黃藝鵬 13 重大變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn) 按照省公司的部署， 2018年地市局將開(kāi)展組織機(jī)構(gòu)改革和人員組聘，部門(mén)、崗位職責(zé)可能發(fā)生變化，人員調(diào)整較多 ，如果不提前識(shí)別變化，將會(huì)給工作造成不利影響。 綜合收集 安監(jiān)部 同意 提前識(shí)別即將開(kāi)展的組織機(jī)構(gòu)改革、人員組競(jìng)聘變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，并做好策劃方案管控好變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。 各部門(mén)、單位 體系聯(lián)系人 14 重大變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn) 競(jìng)爭(zhēng)性企業(yè)的安全管理需要納入局監(jiān)管，不及時(shí)完善管理，將可能沖擊我局安全管理績(jī)效。 綜合收集 安監(jiān)部 同意 提前識(shí)別競(jìng)爭(zhēng)性企業(yè)安全管理需要納入局監(jiān)管變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，并做好策劃方案管控好變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。 安監(jiān)部 王強(qiáng) 15 重大變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn) “四統(tǒng)一 ”管理模式的變化，將對(duì)我局原有管理模式、管理職責(zé)、業(yè)務(wù)管理方式、人員分工帶來(lái)較大變化，需充分識(shí)別和謀劃。 綜合收集 安監(jiān)部 同意 提前識(shí)別即將開(kāi)展的“四統(tǒng)一”管理模式對(duì)組織機(jī)構(gòu)改革、流程等變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，并做好策劃方案，按照事前、事中、事后管控好變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。 各部門(mén)、單位 安全專(zhuān)責(zé) 16 重大變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn) 大規(guī)模抗風(fēng)加固項(xiàng)目的實(shí)施，將帶來(lái)較大的作業(yè)和電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 綜合收集 安監(jiān)部 同意 提前識(shí)別大規(guī)?？癸L(fēng)加固項(xiàng)目等變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，并做好策劃方案，按照事前、事中、事后管控好變化帶來(lái) 的風(fēng)險(xiǎn)。 安監(jiān)部 王強(qiáng) 17 重大變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn) 2018年我局將開(kāi)展對(duì)海島供電設(shè)備的接管、且近兩年我局大規(guī)模接收小區(qū)客戶資產(chǎn)，到 2018年將基本完成，新接管的設(shè)備，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)不一，存在新的設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)。 綜合收集 市場(chǎng)部、設(shè)備部 同意 對(duì)新接管的海島供電設(shè)備、小區(qū)資產(chǎn)需要重新按照局屬設(shè)備設(shè)計(jì)、運(yùn)維標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、改造和運(yùn)維。 市場(chǎng)部、設(shè)備部 唐小川、吳宏曉