【正文】 達(dá)到各層次的有關(guān)人員。 企業(yè)應(yīng)按月、季或年公布內(nèi)部、外部的安全生產(chǎn)信息。 企業(yè)應(yīng)定期收集內(nèi)部對安全生產(chǎn)的工作意見和建議。 溝通的方式與時機(jī)178。 負(fù)責(zé)人應(yīng)每月與員工就安全生產(chǎn)重要內(nèi)容進(jìn)行計(jì)劃性對話，計(jì)劃性對話應(yīng)是： 一對一方式 必須提前做好計(jì)劃 處理特定的或與員工相關(guān)的安健環(huán)問題178。 在規(guī)定的時間召開小組安全會議，討論小組安全生產(chǎn)問題，收集小組員工關(guān)心的問題和建議178。 向員工分派任務(wù)時，負(fù)責(zé)人應(yīng)用溝通技巧，正確說明任務(wù)的步驟： 激發(fā)任務(wù)接受者對任務(wù)的興趣 清楚說明要執(zhí)行任務(wù)及其要求，必要時進(jìn)行演示 必要時對他們完成任務(wù)的能力進(jìn)行測試 外部溝通 企業(yè)應(yīng)及時、有效地將有關(guān)信息向相關(guān)方進(jìn)行傳遞。企業(yè)應(yīng)及時將構(gòu)成重大風(fēng)險的外部因素向相關(guān)方通報(bào)。企業(yè)應(yīng)定期召開客戶座談會，通報(bào)相關(guān)的安全生產(chǎn)情況。企業(yè)應(yīng)向承包商和供應(yīng)商及其他進(jìn)入企業(yè)的相關(guān)人員提供風(fēng)險管理和控制的要求或標(biāo)準(zhǔn)是否就識別的溝通內(nèi)容向管理者、員工或相關(guān)方進(jìn)行了溝通？負(fù)責(zé)人是否運(yùn)用合適的時機(jī)與方式，每月與員工就安全重要內(nèi)容對話？對話是否滿足以下要求：對話采用一對一方式；對話前提前做好計(jì)劃；處理特定的或與員工關(guān)心的安健環(huán)問題。是否按規(guī)定開展小組會議，討論安全問題，收集員工關(guān)心的問題和建議？在安排工作的同時，是否進(jìn)行正確的任務(wù)說明？員工是否正確接受任務(wù)說明，清楚任務(wù)目標(biāo)、風(fēng)險和控制措施？是否按月、季或年公布內(nèi)部、外部的安全生產(chǎn)信息？是否定期收集企業(yè)內(nèi)部對安全生產(chǎn)工作的意見和建議？是否及時將企業(yè)安全生產(chǎn)有關(guān)信息向相關(guān)方進(jìn)行溝通？是否向臨時工、承包商和供應(yīng)商等進(jìn)入企業(yè)工作人員提供風(fēng)險告知、控制措施等信息？是否告知用戶電力供應(yīng)存在的風(fēng)險和建議控制措施？1企業(yè)內(nèi)外部溝通是否有效？所需溝通方辨識是否充分；溝通渠道和機(jī)制是否暢通；溝通的對象能理解并對溝通內(nèi)容做出響應(yīng)；內(nèi)外部溝通是否達(dá)到預(yù)期效果；員工或相關(guān)方是否對企業(yè)溝通人員能力、渠道或機(jī)制有抱怨。查相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與文件，查會議/溝通記錄；抽查及訪談員工；抽查臨時工、承包商等，EEECPCEEEEPECCC 企業(yè)未就已識別的溝通內(nèi)容向管理者、員工、相關(guān)方溝通的，每一發(fā)現(xiàn)點(diǎn)扣5%，未按要求的時間期限進(jìn)行溝通，每次扣5%，最多扣30%； 未每月與員工就安全重要內(nèi)容對話的，每缺少一個月扣5%，最多扣30%；對話內(nèi)容不滿足要求和，每次會議扣510%； 未按規(guī)定開展小駔會議的，每缺少一次扣10%，會議內(nèi)容不滿足要求的，每次扣5%；最多扣40%； 未進(jìn)行正確的任務(wù)說明的，每一任務(wù)扣5%，最多扣40%； 員工不清楚任務(wù)說明的，不明白風(fēng)險與控制措施，每發(fā)現(xiàn)一任務(wù)扣40%； 未按月/季/年要求公布安全生產(chǎn)信息的，每缺少一個月扣4%，每缺少一季扣8%，缺少年度的扣15%； 未定期收集的，扣20%，每缺少一次扣10%；最多扣30%； 未與相關(guān)溝通的，扣30%，有溝通但不及時，每次扣5%； 抽查臨時工、承包商等，每發(fā)現(xiàn)臨時工一人次/未提供風(fēng)險告知等，扣5%，每發(fā)現(xiàn)一個企業(yè)（承包商）未提供相關(guān)信息的，扣10%，最多扣40%； 未告知電網(wǎng)用戶要關(guān)風(fēng)險與控制措施的，每發(fā)現(xiàn)一處，扣5%，最多扣40%；1 有關(guān)安全生產(chǎn)信息未能及時有效地傳達(dá)到各層次，通過抽查，每一人次不了解或無法接收相關(guān)安全生產(chǎn)信息的，扣5%，外部相關(guān)方未溝通或溝通不暢的，每發(fā)現(xiàn)一次扣5%，最多扣30%；外部溝通 未建立外部溝通機(jī)制或外部溝通渠道不暢通，扣40%； 外部溝通的內(nèi)容未按要求執(zhí)行的，每一不符合扣5%；最多扣20%；按抽查的項(xiàng)目平均計(jì)分； 溝通的對象未按要求執(zhí)行的，每缺少一個相關(guān)方扣5%，重要相關(guān)方（承包商）扣10%；最多扣20%； 進(jìn)行了外部溝通，但對方未按要求作出響應(yīng)的或未對對方進(jìn)行響應(yīng)的，每一次扣24%，最多扣15%；合理化建議 合理化建議 企業(yè)應(yīng)建立合理化建議制度，聽取員工、客戶、相關(guān)方和承包商的意見及建議，制度應(yīng)鼓勵員工提出建議。合理化建議可通過下列方式提出：a) 填寫建議表b) 當(dāng)面提出建議c) 通過安全區(qū)代表提出d) 通過電話、Email提出建議e) 其他方式企業(yè)應(yīng)設(shè)置建議箱并放在生產(chǎn)場所的醒目位置，應(yīng)經(jīng)常收集建議書。所有員工應(yīng)熟悉合理化建議制度的詳細(xì)內(nèi)容，了解建議渠道、方式。企業(yè)應(yīng)對收集的建議進(jìn)行登記，記錄處置結(jié)果并適時反饋。應(yīng)讓員工體會到管理層是以公平的方式來評審所提出的各項(xiàng)建議，從而增強(qiáng)員工對建議機(jī)制的信心。是否建立合理化建議制度，定期聽取員工、客戶、相關(guān)方和承包商的意見及建議？所有員工是否熟悉合理化建議制度，掌握建議的渠道、方式？是否將收集的建議登記，是否記錄處置結(jié)果？對收集的建議是否進(jìn)行了處理？獎勵、鼓勵；反饋、回復(fù)。是否在企業(yè)生產(chǎn)場所醒目位置設(shè)置建議箱？是否通過填寫建議表、當(dāng)面提出建議、通過安全區(qū)代表提出、通過電話、Email提出建議或其它方式收集員工客戶、相關(guān)方和承包商的意見及建議。查相關(guān)制度，抽查員工合理化建議檔案/記錄；員工訪談；SECEECP 未建議相關(guān)制度的，扣100%； 建立制度，但未定期開展，每缺少一次扣10%； 合理化建議的渠道不暢通的，未設(shè)置合理化建議箱，或未公布合理化建議電話/EMAIL的，每一項(xiàng)扣10 %，最多扣20%；合理化建議制度未及時傳達(dá)到員工，員工不了解的，每一人次扣2%， 收集的合理化建議未按要求進(jìn)行及時收集、登記或處理的，每一項(xiàng)不符合扣5%，最多扣20%； 未設(shè)置建議箱的，扣30%，設(shè)置了，但位置不合理或數(shù)量明顯不足的，扣520%； 未收集員工客戶、相關(guān)方和承包商的意見及建議的，扣60%，如果缺少其中的某類別，每缺少一類扣20%；方式/方法單一的，扣1020%； 合理化建議未收到效果的，扣100%，有部分效果，扣40%， 較好效果，扣1020%； 供應(yīng)商與承包商管理（190分）目的：管理與供應(yīng)商和承包商相關(guān)的風(fēng)險。審核發(fā)現(xiàn)備注供應(yīng)商管理 供應(yīng)商的評價與選擇 企業(yè)應(yīng)建立程序?qū)?yīng)商進(jìn)行評價，評價內(nèi)容包括：178。 合法經(jīng)營資質(zhì)178。 按期提供產(chǎn)品和質(zhì)量保證能力178。 經(jīng)驗(yàn)、信譽(yù)178。 產(chǎn)品在企業(yè)的運(yùn)行情況178。 價格、交貨期、交付后的服務(wù)和技術(shù)支持能力178。 供應(yīng)商在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中安健環(huán)的表現(xiàn) 企業(yè)應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商評價結(jié)果和招投標(biāo)要求選擇設(shè)備、安全用器具與個人防護(hù)用品、材料/危險化學(xué)品的供應(yīng)商。 保持供應(yīng)商評價、選擇的相關(guān)記錄。是否建立和實(shí)施了包括以下方面的供應(yīng)商評價標(biāo)準(zhǔn)？合法經(jīng)營資質(zhì)；按期提供產(chǎn)品、質(zhì)量保證、售后服務(wù)和技術(shù)支持能力；經(jīng)驗(yàn)、信譽(yù)、履約情況；產(chǎn)品在企業(yè)的運(yùn)行情況；采購危險化學(xué)品時，提供材料安全數(shù)據(jù)清單（MSDS）。是否評估供應(yīng)商及其產(chǎn)品可能給企業(yè)帶來的安健環(huán)風(fēng)險？是否評價并建立了合格的安全生產(chǎn)設(shè)備與材料/危險化學(xué)品供應(yīng)商清單？是否根據(jù)評價結(jié)果和控制風(fēng)險要求選擇供應(yīng)商？是否保存供應(yīng)商評價和選擇的記錄？事故/事件中發(fā)現(xiàn)的供應(yīng)商問題是否反饋到評價、招標(biāo)環(huán)節(jié)并得到處理？供應(yīng)商是否按時提供產(chǎn)品或服務(wù)？是否發(fā)生因供應(yīng)商管理導(dǎo)致的事故/事件？查標(biāo)準(zhǔn)，查供應(yīng)商清單，查供應(yīng)商選擇與評估記錄與資料；查供應(yīng)商溝通記錄；查相關(guān)合同；查招投標(biāo)結(jié)果； S E E C C C P P 未建立評價標(biāo)準(zhǔn)，扣100% 建立評價標(biāo)準(zhǔn)，但內(nèi)容欠齊全的，每少一項(xiàng)內(nèi)容扣10%； 評估供應(yīng)商及其產(chǎn)品可能給企業(yè)帶來的安健環(huán)風(fēng)險，每缺少一個企業(yè)扣10%，最多扣30%； 未建立合格供應(yīng)商清單，扣30%，建立了清單，但每發(fā)現(xiàn)一個遺漏企業(yè)扣5%，最多扣20%； 未按要求選擇現(xiàn)評估扣10%分，最多扣30%； 未保留記錄扣30%，記錄不齊全，每一點(diǎn)扣5%，最多扣30% 事件中發(fā)現(xiàn)的供應(yīng)商問題未反饋到評價、招標(biāo)環(huán)節(jié)未得到處理扣30%，處理未完全符合要求一處扣5%，最多30%； 未按時，每發(fā)現(xiàn)一處扣510%，最多扣40% 發(fā)生因供應(yīng)商及其產(chǎn)品問題導(dǎo)致的事故/事件，一次扣2030%；最多扣60%；承包商管理 承包商管理 企業(yè)應(yīng)建立承包商管理程序，程序內(nèi)容至少包括：178。 識別、評估承包商進(jìn)入企業(yè)帶來的風(fēng)險178。 承包商風(fēng)險控制要求178。 承包商選擇要求178。 承包商現(xiàn)場安健環(huán)表現(xiàn)與服務(wù)質(zhì)量評價178。 承包商信息管理 企業(yè)應(yīng)對承包商進(jìn)行資質(zhì)審查，審查內(nèi)容應(yīng)包括： 178。 法律法規(guī)的許可的資質(zhì)178。 承包商內(nèi)部管理的規(guī)章制度178。 承包商在服務(wù)過程中安健環(huán)的表現(xiàn)178。 承包商員工培訓(xùn)與能力證明資料178。 承包商員工的保險證明資料178。 承包商的工傷率、員工賠償費(fèi)用等資料 企業(yè)在選擇承包商時應(yīng)考慮：178。 承包商進(jìn)入企業(yè)帶來的風(fēng)險和招投標(biāo)要求178。 承包商的安健環(huán)資質(zhì)、內(nèi)部管理和業(yè)績178。 承包商在企業(yè)的安健環(huán)表現(xiàn)178。 承包商遵守強(qiáng)制性要求的能力178。 承包商滿足企業(yè)安健環(huán)要求的能力178。 承包商的保險程序是否充分 企業(yè)應(yīng)在承包商工作前進(jìn)行全面的安全技術(shù)交底并要求承包商指定人員協(xié)調(diào)安健環(huán)事宜。是否建立包含以下方面的承包商管理的標(biāo)準(zhǔn)？ 識別承包商可能帶來的潛在風(fēng)險；對承包商風(fēng)險控制的要求；選擇的要求；合同管理的要求；現(xiàn)場安健環(huán)表現(xiàn)與服務(wù)質(zhì)量評價的要求；相關(guān)管理的信息要求。是否分析和識別承包商進(jìn)入企業(yè)工作帶來的風(fēng)險？是否對承包商的以下資質(zhì)進(jìn)行審查？具備合法經(jīng)營資質(zhì)(安全生產(chǎn)許可證、承擔(dān)工程的相應(yīng)資質(zhì)、人員資質(zhì))；內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)和制度是否健全；員工是否經(jīng)過培訓(xùn)，具備相應(yīng)資質(zhì)；在生產(chǎn)過程中安健環(huán)的表現(xiàn)；是否按規(guī)定參加相應(yīng)保險；工傷事故情況。是否根據(jù)風(fēng)險控制要求和資質(zhì)選擇承包商，是否簽訂合同？工作前，是否進(jìn)行安全技術(shù)交底？是否按期對承包商作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行檢查，檢查中承包商的安健環(huán)表現(xiàn)如何？兩個以上單位在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行作業(yè)，可能危及對方生產(chǎn)安全的，是否簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行安全檢查與協(xié)調(diào)？承包商在合同期內(nèi)是否發(fā)生安全生產(chǎn)事故/事件？是否發(fā)生因承包商管理導(dǎo)致的安全生產(chǎn)事故/事件？承包商在合同期內(nèi)的安健環(huán)表現(xiàn)是否反饋到選評價、招標(biāo)環(huán)節(jié)，得到相應(yīng)處理，或作為將來招標(biāo)的依據(jù)？查標(biāo)準(zhǔn)，查承包商清單，查承包商選擇與評估記錄與資料；查承包商溝通記錄；查相關(guān)合同；查安全協(xié)議查招投標(biāo)結(jié)果；查事故與事件記錄S E E C E C C C P P C未建立評價標(biāo)準(zhǔn)/程序，建立評價標(biāo)準(zhǔn)，但內(nèi)容欠齊全的，每少一項(xiàng)扣10%；最多扣40%；每發(fā)現(xiàn)一名承包商未實(shí)施對其進(jìn)行承包商評價與選擇的，扣1020%；最多扣100%； 發(fā)現(xiàn)一名未分析與識別風(fēng)險的承包商進(jìn)入企業(yè)的，每一名扣20%。最多扣100%； 評估承包商資格審核，每個企業(yè)每缺少一內(nèi)容扣10%，最多扣30%； 未根據(jù)風(fēng)險控制要求和資質(zhì)選擇承包商，每發(fā)現(xiàn)一個扣510%，最多扣40%，未簽訂合同，每發(fā)現(xiàn)一個扣10%，最多扣40% 安全交底未執(zhí)行或流于形式，每一項(xiàng)工程扣10%，最多扣30%；安全交底內(nèi)容不齊全，每一點(diǎn)遺漏扣5%，最多扣20%，按所有抽查項(xiàng)目平均計(jì)算； 未按實(shí)施對承包商作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行檢查，每一項(xiàng)工程扣10%，最多扣30%；未按期進(jìn)行檢查，或檢查內(nèi)容不齊全，每一次扣5%，最大多扣20%；按所有抽查項(xiàng)目平均計(jì)分； 應(yīng)簽訂安全協(xié)議而未簽訂的，每一項(xiàng)工程扣10%，最多扣30%；簽訂了安全協(xié)議，但內(nèi)容不齊全的，每一缺少一項(xiàng)主要內(nèi)容扣35%，最多扣20%；按所有抽查項(xiàng)目平均計(jì)分 承包商在承包期內(nèi)發(fā)生的事故/事件，一起事件扣510%，一起事故扣1020%； 發(fā)生因承包商管理導(dǎo)致的事故/事件，一起事件扣1020%，一起事故扣2040%； 承包商表現(xiàn)未反饋到評價、招標(biāo)環(huán)節(jié)，未得到處理，每一發(fā)現(xiàn)點(diǎn)，扣510%；最多扣30%；履約（誠信）評價（誠信）評價 企業(yè)應(yīng)與確定的供應(yīng)商、承包商簽訂正式的供貨、工程或服務(wù)合同，合同至少應(yīng)明確以下內(nèi)容： 需依從的法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 供應(yīng)商和承包商必須遵守企業(yè)的安全 生產(chǎn)要求 雙方的責(zé)任和義務(wù) 爭議事項(xiàng)的解決方案 企業(yè)應(yīng)建立供應(yīng)商、承包商履約的評價標(biāo)準(zhǔn)