【文章內(nèi)容簡介】 理性進(jìn)行回顧，并在需要時及時修正或更新。 每年對安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行回顧。 定期對安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)的實施過程進(jìn)行績效評估。是否每年對目標(biāo)與指標(biāo)完成情況進(jìn)行回顧？包括經(jīng)驗、存在問題及建議措施。是否完成了工作計劃，實現(xiàn)了年度目標(biāo)與指標(biāo)？是否每年對目標(biāo)與指標(biāo)制定的科學(xué)性與合理性進(jìn)行回顧？是否真實反映風(fēng)險控制需要和績效水平；是否與企業(yè)實際狀況相適應(yīng)。查相關(guān)會議記錄或報告；查分析統(tǒng)計結(jié)果/報表； E/C P E 未對目標(biāo)/指標(biāo)進(jìn)行回顧，扣20%。 內(nèi)容不齊全，每缺少一項扣510%，最多扣20%； 目標(biāo)指標(biāo)未完成，無客觀說明的，每一項扣1030%；部分完成項扣515%，最多扣100% 未回顧，扣30%。 對目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行了回顧，但內(nèi)容有欠缺的，每一問題點(diǎn)扣510%；最多扣20%；5 安全生產(chǎn)會議（120分）目的：為企業(yè)提供一個反映、討論和處理安全生產(chǎn)問題的平臺。會議準(zhǔn) 備是否有標(biāo)準(zhǔn)對安全生產(chǎn)會議進(jìn)行管理？包括：召開的頻率；內(nèi)容及要求；主持、參加會議人員；會議記錄與紀(jì)要。會議需研究、溝通、討論或處理的事項，是否事先通知有關(guān)人員，給予參會者合理準(zhǔn)備時間？ SE 未對安全生產(chǎn)會議的管理做出明確規(guī)定的，扣100%； 會議管理內(nèi)容不齊全，每缺少一項，扣1020%；最多扣60%； 安全生產(chǎn)會議，如召開無計劃，準(zhǔn)備不充分的，無事先通知，參加人員不符合要求等，每一問題點(diǎn)扣5%，最多扣30%；會議實施 企業(yè)最高管理者每半年至少主持召開一次安全生產(chǎn)委員會會議。 會議主要內(nèi)容：178。 研究、確定安全生產(chǎn)管理的方向與措施178。 研究、確定安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)并評估其完成情況178。 確定控制企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險的措施與計劃178。 研究、解決安全生產(chǎn)中的突出問題178。 監(jiān)督安全生產(chǎn)風(fēng)險控制計劃的執(zhí)行情況并進(jìn)行考核會議應(yīng)形成紀(jì)要，明確工作內(nèi)容及責(zé)任單位或責(zé)任人、完成時間。 安全生產(chǎn)工作會 企業(yè)每年至少召開一次安全生產(chǎn)工作會議。 會議主要內(nèi)容：178。 對企業(yè)上年度安全生產(chǎn)情況進(jìn)行回顧、分析、認(rèn)可與獎勵178。 發(fā)布企業(yè)年度安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)178。 公布實現(xiàn)年度安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)的工作計劃 安全生產(chǎn)分析會企業(yè)每月召開一次安全生產(chǎn)分析會議，會議由分管領(lǐng)導(dǎo)主持。會議主要內(nèi)容：h) 督促落實年度安全生產(chǎn)措施計劃的月度執(zhí)行情況i) 對上月安全生產(chǎn)工作情況進(jìn)行分析、回顧j) 對上月風(fēng)險控制措施實施效果進(jìn)行評估k) 對影響安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)的風(fēng)險進(jìn)行分析l) 協(xié)調(diào)布置月度安全生產(chǎn)的重點(diǎn)工作會議應(yīng)形成紀(jì)要，明確工作內(nèi)容及責(zé)任單位或責(zé)任人、完成時間。企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險變化的需要不定期召開安全生產(chǎn)專題會，處置和降低風(fēng)險。會議主要內(nèi)容：m) 根據(jù)企業(yè)風(fēng)險變化和面臨的風(fēng)險進(jìn)行分析、評估n) 制定控制計劃與實施要求，落實所需的資源會議應(yīng)形成紀(jì)要，明確工作內(nèi)容及責(zé)任單位或責(zé)任人、完成時間。是否按期召開安全生產(chǎn)委員會會議？內(nèi)容是否包含：研究、確定安全生產(chǎn)管理方向、目標(biāo)與指標(biāo)；評估控制風(fēng)險的措施與計劃；解決安全生產(chǎn)中的突出問題；監(jiān)督風(fēng)險控制措施執(zhí)行情況；審議有關(guān)考核意見。是否按期召開安全生產(chǎn)工作會？內(nèi)容是否包含：對上年度安全生產(chǎn)情況進(jìn)行回顧、分析、認(rèn)可與獎勵；發(fā)布年度安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)及公布工作計劃。是否按期召開安全生產(chǎn)分析會議？內(nèi)容是否包含：督促落實年度計劃的月度執(zhí)行情況；回顧、分析、評估上月安全生產(chǎn)工作情況及風(fēng)險控制措施實施效果；對影響安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的風(fēng)險進(jìn)行分析；協(xié)調(diào)布置月度安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作。是否按需召開安全生產(chǎn)專題會議？內(nèi)容是否包含：根據(jù)企業(yè)風(fēng)險變化和面臨的風(fēng)險進(jìn)行分析、評估，并制定控制措施計劃與實施要求，落實所需的資源。查會議通知、會議記錄/紀(jì)要、會議簽到、 E C ECE C E C安全生產(chǎn)委員會議 未每半年召開一次，少一次扣15%；二次未召開，扣40%；未按要求的時間間隔召開，每超過一個月扣5%；最多扣20%； 會議內(nèi)容不符合要求，每缺少一項內(nèi)容扣510%；最多扣30%安全生產(chǎn)工作會議： 未每年召開一次，扣40%； 未按要求的時間間隔召開，每超過一個月扣5%；最多扣20% 會議內(nèi)容不符合要求，每缺少一項內(nèi)容扣5%，最多扣30%；安全生產(chǎn)分析會議： 未每月召開，每缺少一個月10%；一年內(nèi)超過四個月（含）未召開，扣40%； 會議內(nèi)容不符合要求，每次每缺少一項內(nèi)容扣5%，按抽查的會議平均計算，最多扣30%；安全生產(chǎn)專題會議： 需要召開而未召開，缺少一次10%，二次及以上扣30%； 會議內(nèi)容不符合要求，每缺少一項內(nèi)容扣5%，最多扣20%；行動與跟進(jìn)會議是否形成會議紀(jì)要，并明確工作任務(wù)、完成的時限、責(zé)任人？會議是否有效解決重大安全生產(chǎn)問題？對會議提出的行動或建議措施，是否進(jìn)行跟蹤、檢查、驗收、反饋及效果評價。 CPE/C會議未形成紀(jì)要，一次會議扣10%；最多扣30%；紀(jì)要內(nèi)容不完善，每一發(fā)現(xiàn)點(diǎn)扣5%，最多扣15%；會議未能解決重大安全生產(chǎn)問題的，一次扣50%；形成的決議未落實，或需要采取的措施未有效實施，每缺少一項扣510%，按抽查的會議平均計算，最多扣40%； 安全管理機(jī)構(gòu)與人員配置（150分）目的：為企業(yè)安全管理提供必要的資源保障。機(jī)構(gòu)設(shè)置 安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置 企業(yè)應(yīng)依據(jù)國家法律、法規(guī)的要求設(shè)置安全生產(chǎn)委員會，對企業(yè)的安全生產(chǎn)工作實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。 依據(jù)國家法律、法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度的要求設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)，配備安全管理人員。 依據(jù)國家法律、法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度的要求在企業(yè)內(nèi)部建立三級安全管理網(wǎng)絡(luò)是否有標(biāo)準(zhǔn)對安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員配置、任命、資質(zhì)進(jìn)行管理？是否成立安全生產(chǎn)委員會，建立安全生產(chǎn)委員會工作規(guī)則？是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，并配備安全管理人員？是否建立三級安全管理網(wǎng)絡(luò)？SEEE 無標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理，扣100%；有標(biāo)準(zhǔn)但不完善，每一問題點(diǎn)扣1020%；最多扣60%； 未成立安委會及未建立規(guī)則，扣30%，成立安委會，但無規(guī)則，扣20%； 未設(shè)立安全管理機(jī)構(gòu)或未配備人員，扣100%； 未建立安三級安全網(wǎng)絡(luò)，扣40%；建立網(wǎng)絡(luò)，但不健全，扣1020%；人員配置 安全管理人員配置與任命 安全管理機(jī)構(gòu)人員的數(shù)量應(yīng)滿足安全管理工作的需要。178。 安全管理機(jī)構(gòu)人員的數(shù)量與企業(yè)規(guī)模和安全管理任務(wù)相適應(yīng)178。 生產(chǎn)性車間（工區(qū)、項目部）設(shè)專職安全員（安全區(qū)代表），其他車間和班組設(shè)兼職安全員（安全區(qū)代表）178。 專業(yè)搭配合理，分工明確 最高管理者應(yīng)按管理范圍和區(qū)域書面任命下列職位:178。 安全管理部門負(fù)責(zé)人178。 安全員（安全區(qū)代表） 依據(jù)企業(yè)風(fēng)險和管理區(qū)域確定安全員（安全區(qū)代表），一般不少于1:50的比率 明確安全員（安全區(qū)代表）的責(zé)任范圍和職責(zé)，用平面圖或書面的方式指明檢查范圍并在工作場所展示 所有員工要知道安全員（安全區(qū)代表）的任命標(biāo)準(zhǔn)及其職責(zé)178。 內(nèi)部審核員178。 事故/事件調(diào)查員178。 法律規(guī)定需增加的職位及與風(fēng)險/影響評估相關(guān)的職位 有條件的企業(yè)要配備專職醫(yī)生、職業(yè)衛(wèi)生員、專職護(hù)士。 被任命的人員需清楚理解并承諾履行被任命職位的職責(zé)與義務(wù)。安全生產(chǎn)委員會成員是否包含主要安全生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人和安全區(qū)代表？安全管理機(jī)構(gòu)人員的數(shù)量與企業(yè)規(guī)模和管理任務(wù)是否相適應(yīng)？安全監(jiān)督人員是否滿足管理需要？是否根據(jù)企業(yè)風(fēng)險和管理區(qū)域設(shè)置安全區(qū)代表，安全區(qū)代表數(shù)量是否滿足區(qū)域檢查的需要？CCCCC 安委會成員未包括安全生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人或安全區(qū)代表，二者均未包括扣30%，每缺少一位，扣15%； 安全管理機(jī)構(gòu)人員數(shù)量比例不符合要求，與企業(yè)實際不相符合，專職人員每缺少一人，扣10%；最多扣60%； 安監(jiān)人員不能滿足需要的，不具備相關(guān)能力的，每一人次扣10%，最多扣60%； 安全區(qū)代表數(shù)量不能滿足區(qū)域檢查需要的，每少一人，扣5%，最多扣60%； 其他相關(guān)安全管理人員，應(yīng)該配置而未配置的，每少一人，扣5%；最多扣30%；人員資質(zhì)與任命 安全管理人員資質(zhì)依據(jù)法律法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度的要求，被任命人員應(yīng)具備相關(guān)的技術(shù)水平和資格。被任命的人員應(yīng)分級參加下列培訓(xùn)：o) 安全生產(chǎn)風(fēng)險管理體系及審核員培訓(xùn)p) 安全生產(chǎn)管理培訓(xùn)q) 危害辯識和風(fēng)險評估的培訓(xùn)r) 事故調(diào)查與分析技術(shù)的培訓(xùn)s) 安全管理崗位和職責(zé)的培訓(xùn)必要時，應(yīng)用由外部組織提供的國際標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程知識來衡量能力水平。以下人員是否經(jīng)過最高管理者書面任命？安全管理部門負(fù)責(zé)人；安全區(qū)代表；內(nèi)部審核員；事故/事件調(diào)查員。被任命的人員是否參加了下列相關(guān)培訓(xùn)并獲得相應(yīng)資質(zhì)？安全生產(chǎn)風(fēng)險管理體系及內(nèi)審員培訓(xùn)；安全生產(chǎn)管理培訓(xùn)；危害辯識與風(fēng)險評估的培訓(xùn)；事故/事件調(diào)查與分析技術(shù)的培訓(xùn)；安全管理崗位和職責(zé)的培訓(xùn)。是否明確有資質(zhì)的急救人員？ E C E 相關(guān)安全管理人員無書面任命，每一人次扣5%，最多扣30%； 被任命的人員未參加相應(yīng)資質(zhì)培訓(xùn)，每一人次扣5%，扣完100%為止； 未明確有資質(zhì)的，扣10%， 有明確，但無資質(zhì)人員，每發(fā)現(xiàn)一人扣5%， 最多扣20%；職責(zé)履行安全生產(chǎn)委員會是否有效發(fā)揮作用？安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)是否有效履行職責(zé)？被任命的人員是否清楚理解并承諾履行職責(zé)與義務(wù)？所有員工是否知道任命的安全區(qū)代表及職責(zé)？任命的人員是否能熟練運(yùn)用接受培訓(xùn)的知識？所有安全區(qū)代表是否掌握其職責(zé)范圍存在的危害？查閱相關(guān)會議記錄或會議決議等，現(xiàn)場抽查相關(guān)人員，每個占不少于35人；P 安委會，未發(fā)揮作用，扣40%；有發(fā)揮作用，但職責(zé)未能完全履行，扣1020%； 安全管理機(jī)構(gòu)未有效履行職責(zé)，或職責(zé)不清，扣100%；安全機(jī)構(gòu)履行職責(zé)欠完善，部分職責(zé)不清楚，每一問題點(diǎn)扣5%，最多扣60%； 被任命的人員是不清楚應(yīng)履行的職責(zé)與義務(wù)，每一人次扣5%，專職人員扣10%；最多扣50%； 不清楚安全區(qū)代表的，每一人次扣5%；最多扣30%； 被任命的人員是不具備履行相應(yīng)安全職責(zé)所應(yīng)有的知識或技能的，每一人次扣5%，專職人員扣10%；最多扣30%； 安全區(qū)代表不清楚其范圍內(nèi)的危害，每一人次，扣10%，最多扣50%。 安全生產(chǎn)文件與數(shù)據(jù)的控制和管理（120分）目的：為安全生產(chǎn)風(fēng)險管理體系的運(yùn)行提供依據(jù)，確保其有效運(yùn)行并受控。文件制定 安全生產(chǎn)文件的制定 企業(yè)應(yīng)建立、執(zhí)行和維護(hù)滿足安全生產(chǎn)過程所需文件。 建立文件時應(yīng)考慮下面因素或要求：178。 法律、法規(guī)要求和國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)178。 認(rèn)可的國際標(biāo)準(zhǔn)178。 風(fēng)險評估結(jié)果178。 流程管理與控制要求178。 相關(guān)方的要求178。 與企業(yè)發(fā)展相關(guān)的外部信息178。 企業(yè)的管理慣例 企業(yè)文件產(chǎn)生、使用和控制的效力與效率評估因素：178。 針對性178。 合理性178。 功能性(如處理速度)178。 流轉(zhuǎn)與閉環(huán)178。 所需的資源是否有標(biāo)準(zhǔn)對文件產(chǎn)生、標(biāo)識、發(fā)放、培訓(xùn)、保存、回顧、修編、作廢與外部文件管理進(jìn)行規(guī)定？是否建立了安全生產(chǎn)過程所需的文件？包括：工作標(biāo)準(zhǔn)；作業(yè)指導(dǎo)書/技術(shù)支撐標(biāo)準(zhǔn)；記錄格式及檢查表。依據(jù)工作標(biāo)準(zhǔn)要求制定的技術(shù)支撐標(biāo)準(zhǔn)的充分性？依據(jù)關(guān)鍵任務(wù)分析要求編制的作業(yè)指導(dǎo)書的充分性？依據(jù)工作標(biāo)準(zhǔn)要求制定的記錄與檢查表的充分性？查相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、文件與表格SECCC 未建立相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的，扣100%；標(biāo)準(zhǔn)有缺失的，每一點(diǎn)扣10%，最多扣40%； 應(yīng)該制訂的文件而未制訂的，每缺少一個文件扣5%，最多扣30%； 制訂的技術(shù)支撐性標(biāo)準(zhǔn)不符合實際，不具針對性，或內(nèi)容的缺陷的，每一處，扣510%，按抽查的文件平均計算；最多扣40%， 制訂的作業(yè)指導(dǎo)羽不符合實際，不具針對性，或內(nèi)容的缺陷的，每一處，扣5%，按抽查的文件平均計算；最多扣30%， 制訂的技記錄與檢查表不符合實際，不具針對性，或內(nèi)容的缺陷的，每一處，扣5%，最多扣30%，按抽查的文件平均計算；文件和數(shù)據(jù)的管理 安全生產(chǎn)文件識別與控制程序的建立 企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)文件識別與控制程序，識別與控制程序應(yīng)包含下列內(nèi)容：178。 主索引表178。 文件頒布與執(zhí)行時間178。 文件的版本與編號178。