質量管理體系審核評價表-資料下載頁
2025-07-06 17:24本頁面
【正文】 管理文件是否實施更新和修訂？證據：□程序手冊；□文件控制記錄；□變更記錄有效性描述：客戶的要求是否轉化到供應商的產品要求中？證據：□圖紙轉化；□技術通知、資料傳遞；有效性描述： 是否明確分供方在客戶產品中的任務和責任？證據：□第二層次文件中有供應商的責任和任務；□供應商的責任和任務是公平的； 有效性描述：是否有評估供應商能力和業(yè)績的程序手冊？證據：□有評估分供方的質量的管理文件；□在供貨前供應商被評估（查記錄）；□評價供應商有明確的準則、目標和指標有效性描述：是否對其供應商業(yè)績實施評審和對產品實施定期審核？證據：□供應商業(yè)績評價標準；□產品定期審核計劃；□執(zhí)行效果有效性描述：是否嚴格執(zhí)行進貨檢驗、控制？證據：□檢驗指導書；□檢驗報表；□處置規(guī)定與執(zhí)行；□質量問題得到改進有效性描述：供應商是否監(jiān)控其供方產品的一致性？證據：□有PPM值監(jiān)控；□有質量問題分析、處理的標準格式（如8D）；□供應商產品質量跟蹤卡有效性描述：八成本管理123單個產品的價格是如何計算的？證據：□有單個產品價格核算標準模式；□實施了價格可行性研究；□有跨部門的產品價格核算機構；□包含了研發(fā)成本、材料成本、投資（包含硬件、軟件）、質量檢測成本、運輸成本、包裝成本、附加成本、一般管理費用有效性描述：供應商是否有控制其供應鏈成本變化的管理過程？證據：□有貫穿供應鏈的成本分析的過程？；□分析了變更引起的產品成本和過程成本□文件控制記錄；□變更申請是否有價格變化信息有效性描述：如何控制修改定義等造成的風險成本過程？證據：□修改定義進行風險成本評估；□風險成本評估考慮生產責任、誠意、臨時計劃；有效性描述：對庫存超額材料如何控制處理？證據：□有材料庫存定額；□定額的制定依據明確；□如何處理超額材料有效性描述：是否對成本的不一致性進行分析跟蹤？證據：□供應商有跟蹤不一致成本的管理過程；□內外部消耗被記錄和分析（有零件被拒絕的報廢成本分析、返工的人工成本分析、制造過程中報廢零件的人工成本消耗）；□結果報告給管理者有效性描述：備注：“證據”中所列內容在現場檢查有則標“√”，無則標“”； 審核員可以根據現場檢查情況，補充相關證據的名稱；“有效性簡述”由審核員對查核證據的完整性、適用性等進行簡單描述，并作為評分主要依據之一標★的為否決項，若扣分為3，則本次審核結論為“C”。評分標準扣分數定義影響－3供應商既沒有文件化的過程或程序也沒有可行性的操作。過程導致產品失敗或顧客不滿意－2有文件化的過程或程序但不完全或者沒有完全執(zhí)行過程可能導致產品失敗或顧客不滿意。－1過程和程序完全文件化并實施是可接受的過程可能不會導致產品失敗或顧客不滿意0完整的文件化過程或程序，滿足顧客最低要求根據評估小組的經驗，過程不會導致任何產品失敗和/或顧客不滿意。N/A評估小組同意這個問題不用評價，在注釋欄說明緣由，即不作為某項目審核條款，算得分率時不計入這個問題不使用于特殊的產品/過程分值計算： 2被評估項目數總扣分數 分值 （%）= 100% 2被評估項目數第 8 頁 共 8 頁
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