質(zhì)量管理體系審核要點(diǎn)-資料下載頁(yè)
2025-01-22 02:48本頁(yè)面
【正文】 件的過(guò)程。 ? 審核的基本流程： ? 信息源 審核證據(jù) 審核發(fā)現(xiàn) 記錄 對(duì)照審核準(zhǔn)則分析評(píng)價(jià) 審核報(bào)告 審核分類(lèi) ? 產(chǎn)品審核、（內(nèi)部）過(guò)程審核、體系審核； ? 體系審核：質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系； ? 第一方審核、第二方審核；第三方審核。 審核原則 ? 審核的特征：為達(dá)到“確定滿(mǎn)足審核準(zhǔn)則的程度”的審核目的必須共同遵守一些準(zhǔn)則，審核活動(dòng)才能有序受控進(jìn)行，審核的結(jié)論才可信，才可能進(jìn)行比較。遵循這些原則得出的審核結(jié)論才具有進(jìn)行有效的后續(xù)活動(dòng)的可行性。 ? 與審核員有關(guān)的原則： ? “道德行為”原則：是最基本的行為，審核員必須“誠(chéng)信、正直、保守秘密和謹(jǐn)慎”。 ? “公正表達(dá)”原則：審核員在審核過(guò)程中應(yīng)履行真實(shí)、準(zhǔn)確地報(bào)告的義務(wù)，審核中的言行必須公正，不偏不倚，遵循“以客觀證據(jù)為依據(jù)，以審核準(zhǔn)則為準(zhǔn)繩”的基本要求，真實(shí)、準(zhǔn)確的報(bào)告審核證據(jù)、審核發(fā)現(xiàn)和審核結(jié)論。 ? “職業(yè)素養(yǎng)”原則：審核員應(yīng)具備基本的職業(yè)素養(yǎng)是不斷學(xué)習(xí) ,增強(qiáng)自身能力、不斷豐富經(jīng)歷和經(jīng)驗(yàn)，從而應(yīng)對(duì)審核信息進(jìn)行有效識(shí)別和分析，做出正確而客觀的判斷。 審核方案的管理 ? 審核方案：針對(duì)特定時(shí)間段所策劃，并具有特定的目的的一組（一次或多次）審核。 ? 審核方案內(nèi)容包括： ? a）對(duì)審核的策劃、組織、實(shí)施、監(jiān)督、評(píng)審和改進(jìn)； ? b）對(duì)審核計(jì)劃的制訂和實(shí)施的管理： ? c）確保審核資源的提供。 ? 審核方案是質(zhì)量管理部門(mén)的職能，由最高管理者授權(quán)，批準(zhǔn)組織實(shí)施。 ? 通過(guò)審核方案的管理，運(yùn)用 PDCA工作法，能識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)，對(duì)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 審核方案與審核計(jì)劃的區(qū)別 審 核 方 案 審 核 計(jì) 劃 定 義 針對(duì)特定時(shí)間段所策劃，并具有特定目的是一組（一次或多次）審核 對(duì)一次審核活動(dòng)和安排的描述 主要內(nèi)容 對(duì)一個(gè)特定時(shí)間段的審核進(jìn)行策劃，確定審核的形式及頻次確定和提供審核的資源。 規(guī)定一次審核活動(dòng)的期限和每日的具體審核時(shí)間表，確定審核員的分工。 執(zhí)行人 審核方案管理者 審核組長(zhǎng) 關(guān) 系 方案包括對(duì)計(jì)劃的制定與實(shí)施的有關(guān)要求 計(jì)劃的編制、批準(zhǔn)應(yīng)符合方案的規(guī)定。 QMS內(nèi)部審核的基本條件 ? a）領(lǐng)導(dǎo)高度重視是開(kāi)展內(nèi)審道德關(guān)鍵； ? b）管理者代表要領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部 QMS 的審核； ? c）內(nèi)部 QMS 的內(nèi)部審核 具體工作需要一個(gè)職能部門(mén)管理； ? d）要組建一支合格的 QMS內(nèi)審員隊(duì)伍； ? e）內(nèi)部 QMS審核需要有一套完整的正規(guī)的程序。 編制檢查表的要點(diǎn) ? 檢查表編制的依據(jù)是審核計(jì)劃及審核準(zhǔn)則； ? 應(yīng)用過(guò)程審核的思路設(shè)計(jì)檢查表； ? 要注意關(guān)鍵過(guò)程和主要要素的審核和評(píng)審；突出要審核部門(mén)的主要職責(zé)或過(guò)程特點(diǎn)； ? 注意審核內(nèi)容的邏輯順序，明確審核步驟，注意審核內(nèi)容的協(xié)調(diào)性和完整性； ? 合理策劃和選定樣本，抽樣必須具有代表性，要確定好擬審核的項(xiàng)目及要求尋找的審核證據(jù)； ? 應(yīng)有可操作性，檢查項(xiàng)目具體，方法實(shí)用。 出具不合格報(bào)告應(yīng)掌握的要點(diǎn) ? 對(duì)所收集的審核證據(jù)，應(yīng)根據(jù)審核準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)價(jià)，以形成審核發(fā)現(xiàn)。 ? 出具不合格報(bào)告應(yīng)該“事實(shí)確鑿、理由充分、對(duì)標(biāo)準(zhǔn)確、判定合理”。 ? 出具不合格報(bào)告應(yīng)按規(guī)定的內(nèi)容填寫(xiě)完整。 ? 不合格事實(shí)的描述應(yīng)力求具體，嚴(yán)格引用客觀證據(jù)，并可追溯。描述用簡(jiǎn)明扼要，事實(shí)確鑿。 ? 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)確，應(yīng)判定準(zhǔn)確。 ? 不合格性質(zhì)要判定合理讓受審核方接受。 內(nèi)審員的要求 ? a）個(gè)人素質(zhì)：審核員應(yīng)具備的個(gè)人素質(zhì)就是要切實(shí)遵循五項(xiàng)審核原則，具體體現(xiàn)在教材 P10 [a）～ f)]. ? b)教育、工作經(jīng)歷、審核員培訓(xùn)和審核經(jīng)歷 ? c）通用和（或）特有的知識(shí)和技能 質(zhì)量管理體系審核的階段和活動(dòng) 審 核 階 段 審 核 活 動(dòng) 一 審核啟動(dòng) 指定組長(zhǎng) 確定審核的目的、范圍、準(zhǔn)則 確定審核的可行性 組成審核組 二 文件評(píng)審 審查管理體系文件，確定其對(duì)審核準(zhǔn)則的符合性 三 現(xiàn)場(chǎng)審核活動(dòng)的準(zhǔn)備 編制審核計(jì)劃 審核組工作分配 準(zhǔn)備工作文件（編制檢查表） 四 進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核 舉行審查會(huì)議 審核中的溝通 明確陪同人員的作用和職責(zé) 信息的收集和驗(yàn)證 形成審核發(fā)現(xiàn) 準(zhǔn)備審核結(jié)論 舉行末次會(huì)議 五 審核報(bào)告的編寫(xiě)、批準(zhǔn)和發(fā)放 編寫(xiě)審核報(bào)告 批準(zhǔn)審核報(bào)告并發(fā)放 六 審核后續(xù)活動(dòng)的實(shí)施（糾正和糾正措施的跟蹤驗(yàn)證），審核完成 受審核方采取糾正措施 審核組跟蹤驗(yàn)證其有效性 審核中常見(jiàn)問(wèn)題剖析 提高內(nèi)審質(zhì)量 ? 一、審核中常見(jiàn)問(wèn)題 ? 二、審核活動(dòng)控制及審核技巧 ? （一）審核活動(dòng)控制 ? 審核計(jì)劃的控制 ? 審核活動(dòng)的控制 ? 審核人員的控制 ? 審核結(jié)果的控制 （二）審核技巧 ? 文件審查的技巧 ? 編寫(xiě)審核計(jì)劃的技巧 ? 編寫(xiě)檢查表的技巧 ? 現(xiàn)場(chǎng)審核的技巧 ? 編寫(xiě)不符合報(bào)告的技巧 ? 匯總分析、綜合評(píng)價(jià)、準(zhǔn)備審核結(jié)論的技巧 ? 控制糾正措施有效性的技巧 謝謝！ 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH
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