【正文】 ，受限于主變N1，停電非常困難。 （ 七 ）事故事件 、 當(dāng)前重大 風(fēng)險 及其管控措施計劃 評審 2017 年 （截至 12 月 6 日） 我局安全生產(chǎn)工作取得了顯著的成績，未發(fā)生 六 級及以上事件 ， 從總體 事件次數(shù) 以及各級事件次數(shù) 同比 均下降 ， 風(fēng)險管控效果好。 3． 推動數(shù)據(jù)的有效應(yīng)用（首先在培訓(xùn)需求辨識方面，推動任務(wù)觀察不符合內(nèi)容數(shù)據(jù)在下一年度業(yè)務(wù)計劃制定的應(yīng)用）。 （ 4）相應(yīng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)書歸口部門核查：變化管理總體管控原則是否納入相應(yīng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)書承接。 體系主要機制運 行的有效性 評審結(jié)論： 我局 安全生產(chǎn)責(zé)任傳遞機制、安全區(qū)代表檢查機制、安全生產(chǎn)信息溝通機制、變化管理機制、任務(wù)觀察機制、檢查機制、審核機制 運行良好，通過各類發(fā)現(xiàn)機制發(fā)現(xiàn)問題的糾正與預(yù)防管控，持續(xù)提升安全生產(chǎn)風(fēng)險管理體系水平，取得較好績效。 （ 2）針對發(fā)現(xiàn)問題機制輸出到業(yè)務(wù)工作計劃制定的問題，我們今年特別關(guān)注了培訓(xùn)需求辨識計劃的制定，專門要求分層分級考慮任務(wù)觀察數(shù)據(jù)的應(yīng)用。我們在 2017 年組織要素歸口單位按照不符合的來源、失效要素進(jìn)行梳理，形成《珠海供電局 2020年安全生產(chǎn)風(fēng)險管理體系深化應(yīng)用各要素提升計劃表》、《珠海供電局 2020 年安全生產(chǎn)風(fēng)險管理體系深化應(yīng)用各領(lǐng)域提升計劃表》，制定九大類 38 條重點提升措施，提升糾正與預(yù)防 機制應(yīng)用。如，針對糾正與預(yù)防問題來源類型排前的發(fā)現(xiàn)機制，我們進(jìn)行了系統(tǒng)分析，提出系統(tǒng)管控措施，獲得較好的效果。其中安全檢查、安全區(qū)代表檢查、任務(wù)觀察、初審、事故事件調(diào)查分析、變化管理來源前六位，占發(fā)現(xiàn)問題的絕大多數(shù)，發(fā)現(xiàn)問題機制運行有效，與實際預(yù)期相符。通過每月信息系統(tǒng)監(jiān)督考核、電子文檔到期監(jiān)督，也存在少部分超期執(zhí)行的情況還需繼續(xù)關(guān)注。糾正與預(yù)防行動計劃、執(zhí)行、跟蹤及反饋的記錄保存完整，員工可以方便在信息系統(tǒng)和共享盤對應(yīng)要素隨時查閱和使用，糾正與預(yù)防系統(tǒng)統(tǒng)一集中管理有效。 糾正與預(yù)防行動采取信息系統(tǒng)管控、信息系統(tǒng)外電子文檔情況雙軌進(jìn)行。 8．糾正與預(yù)防機制 建立了《珠海供電局糾正與預(yù)防管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書》，規(guī)范了： 不符合事項的識別與登記、 糾正與預(yù)防措施管理、 糾正與預(yù)防效果的驗證、 統(tǒng)計分析、回顧與改進(jìn)等內(nèi)容。 評審小結(jié)：審核發(fā)現(xiàn)機制能夠有效運行，達(dá)到評估體系運作，持續(xù)改進(jìn)體系適宜性、充分性及有效性與持續(xù)改進(jìn)的目的，通過糾正與預(yù)防措施計劃進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，達(dá)到了促進(jìn)安全生產(chǎn)管理的持續(xù)改進(jìn)。 2017 年，在 5月份進(jìn)行了修訂，單獨發(fā)布了《珠海供電局安全生產(chǎn)風(fēng)險管理體系管理評審業(yè)務(wù)指導(dǎo)書》，明確了審核和管理評審的組織、實施、發(fā)現(xiàn)問題的管理職責(zé)與工作等要求，適宜性和有效性良好 。 另外，通過網(wǎng)省公司審核，發(fā)現(xiàn)了我們的一些深層次問題，通過整改將有效提升我局體系深化應(yīng)用水平。初審方案、審核結(jié)果資料質(zhì)量等有較大的提升；在審核員管理方面，在省公司的大力支持下，安排了珠海局專場培訓(xùn)和考核，我局現(xiàn)有審核員合計共有審核員 46 人，安監(jiān)及其他專業(yè)審核員 32 人，設(shè)備專業(yè) 13 人，系統(tǒng)專業(yè) 2人，極 21 / 33 大地 緩解了現(xiàn)有審核員不能滿足實際要求、存在專業(yè)配置不能滿足要求的情況。 8月份，省公司組織對我局體系審核，共提出問題 67 項，目前已經(jīng)完成 50項整改； 9月份，網(wǎng)公司對我局進(jìn)行體系復(fù)審供提出問題 38 項，目前已經(jīng)完成 10 項內(nèi)容的整改。通過專家審核、指導(dǎo)和對審核發(fā)現(xiàn)問題的改進(jìn)，截至 9 月 30日，全部完成 2020 年審核發(fā)現(xiàn)問題整改 43 項、 2017 年初審 發(fā)現(xiàn)問題整改 272 項 。 持續(xù)提升審核效力。同時關(guān) 20 / 33 注了檢查發(fā)現(xiàn)問題的統(tǒng)計分析，明確下一年度安全生產(chǎn)督查工作的重點， 但 管理標(biāo)準(zhǔn) 還 存在 個別需要 優(yōu)化 的地方，有必要在 2017 年進(jìn)行修訂，更 有效推動檢查、督查工作的開展。 2017 年各類安全大檢 查共發(fā)現(xiàn)問題 96 項，并將發(fā)現(xiàn)的問題納入糾正與預(yù)防進(jìn)行整改，目前所有問題已全部完成整改，有效確保了我局安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定。但業(yè)務(wù)指導(dǎo)書的業(yè)務(wù)說明、管理要點等內(nèi)容相對繁瑣，部分檢查項目地市局不需要開展，需要對標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行優(yōu)化。對發(fā)現(xiàn)重要隱患的員工實施安康激勵，定期發(fā)布激勵通報；在外部隱患管理方面，通過加強政企合作， 治理了部分重大隱患，向政府提交了成立電力執(zhí)法機構(gòu)的建議報告，促進(jìn)《珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)電力設(shè)施保護(hù)規(guī)定》的有效實施，保障電力設(shè)備的安全可靠運行。根據(jù)分析報告的結(jié)論并結(jié)合業(yè)務(wù)指導(dǎo)書的要求，對關(guān)注類違章納入督查重點，進(jìn)一步完善安全生產(chǎn)督查全過程。截止至 12 月 20 日，全年發(fā)現(xiàn)違章及不規(guī)范行為 590 起，并進(jìn)行了分類統(tǒng)計，提出有針對性的整改措施。但存在督查人員組織結(jié)構(gòu)、現(xiàn)場督查工作要點的問題。今年已經(jīng)開始推進(jìn)將任務(wù)觀察數(shù)據(jù)輸入到下一年度業(yè)務(wù)計劃的工作，在有效利用數(shù)據(jù)方面有 所 提升。在組織 2018 年培訓(xùn)計劃需求辨識時， 人資 部 已經(jīng) 要求各部門 考慮任務(wù)觀察數(shù)據(jù) 反映的 情況 ，任務(wù)觀察數(shù)據(jù)應(yīng)用的有效性有所提升 。整體運行情況良好。 2017年各生產(chǎn)單位制定任務(wù)觀察計劃并開展任務(wù)觀察，完成觀察數(shù)量 994 次，全面 觀察 576 項，局部 觀察 416 項，計劃任務(wù)觀察完成率 100%，計劃完成及時率 99%。 2017 年 5月修訂業(yè)務(wù)指導(dǎo)書，刪除了任務(wù)觀察統(tǒng)計表、 18 / 33 明確生產(chǎn)部門任務(wù)觀察人員在進(jìn)行任務(wù)觀察時應(yīng)做到的事項、回顧內(nèi)容。 評審小結(jié)：變化管理控制總體情況效果良好，全年未發(fā)現(xiàn)應(yīng)變化管理不到位導(dǎo)致的人為責(zé)任事故，記錄類別有所增加，但仍然需要完善梳理變化管理流程，關(guān)注 關(guān)聯(lián)流程 PDCA 閉環(huán)，繼續(xù)推進(jìn)職能部門應(yīng)用信息系統(tǒng)管控變化的情況。 截至 12 月 6日，各生產(chǎn)單位歸檔變化管 理工作 231 項，涉及人員引起的變化等八個類別的變化管理，其中人員引起的變化數(shù)量最多，設(shè)備（包括參數(shù)）、生產(chǎn)用具及設(shè)施等發(fā)生的變化其次，法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)定或規(guī)章引起的變化第三，占變化管理的絕大多數(shù)。 4．變化管 理機制 建立了變化管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)， 2017 年 5月發(fā)布修訂后的《珠海供電局變化管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書》明確了變化的識別、控制與效果等內(nèi)容，開展變化管控，提出變化整體管控要求，具體管控納入業(yè)務(wù)管理，基本能夠有效指導(dǎo)變化管控工作。 2018年度，客戶服務(wù)中心將進(jìn)一步加強對投訴、抱怨工作的跟進(jìn)處理力度，對客戶訴求問題處理實行全過程監(jiān)控、跟蹤、督辦；繼續(xù)實行常態(tài)化客戶全方位服務(wù)局、區(qū)局兩級月度例會制度。 （ 2） 客戶反饋的信息 執(zhí)行《廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司客戶訴求業(yè)務(wù)處理管理規(guī)范（修訂版）》、《廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司服務(wù)調(diào)度業(yè)務(wù)指導(dǎo)書（試行）》、《廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司營銷服務(wù)領(lǐng)域防風(fēng)應(yīng)急工作手冊 (試行）》，主要通過“ 95598”熱線收集客戶的反饋意見，定期對客戶的意見進(jìn)行統(tǒng)計和分析， 2017 年收集涉及安全的意見工單 230 宗，處理完畢的 229宗，正在處理的 1宗。 2017 年工會通過多渠道收集并組織處理了 26項建議，做到每項建議都有回復(fù)并落實責(zé)任人進(jìn)行跟蹤處理； 二是 建立 安全區(qū)代表收集合理化建議和改進(jìn)機制 ，安全區(qū)代表全年收集 提出 合理化 建議共計 168 條，同比增加 64 條，被采納合理化建議 132 條，分別輸入業(yè)務(wù)線條進(jìn)行管控。 在這里重點評審合理化建議機制和客戶反饋信息兩項重點內(nèi)容。 根據(jù) 2020 年回顧意見，2017年 5月修訂業(yè)務(wù)指導(dǎo)書：將原流程“溝通建立 內(nèi)部溝通 外部溝通 回顧（表述不夠清晰）”優(yōu)化為“建立、溝通和交流、回顧”；固化《珠 海供電局安全生產(chǎn)信息溝通一覽表》的內(nèi)容 。 評審小結(jié)：建立的安全區(qū)代表作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與實際工作的符合性、內(nèi)容的可操作性較好，設(shè)立的安全區(qū)代表機制，為企業(yè)安全管理提供必要的資源保障，運行效果有較大提高，發(fā)揮了機制效用。發(fā)揮了機制效用，為企業(yè)安全管理提供必要的資源保障。安全區(qū)代表全年收集合理化建議共計 438 條，同比增加 270 條，被采納合理化建議403 條，分別輸入業(yè)務(wù)線條進(jìn)行管控，關(guān)注點逐步轉(zhuǎn)向了安全管理方面。 2017 年選舉任命安全區(qū)代表 76 人。 2017年修訂《珠海 供電局安全區(qū)代表管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書》，明確設(shè)置、選舉及任命、座談會要求、工作要求、統(tǒng)計分析、考核與激勵機制、回顧與更新等管理要求。各級人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制能有效結(jié)合崗位職責(zé)變化進(jìn)行修編，責(zé)任制傳遞、溝通、執(zhí)行等工作均按照標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)要求執(zhí)行，各崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)能較充分支撐各類安全生產(chǎn)工作，責(zé)任制的溝通環(huán)節(jié)效果較好，責(zé)任制更新、回顧比較到位。 2017 年無拒絕事件發(fā)生，沒有發(fā)生不執(zhí)行、不依從拒絕管理標(biāo)準(zhǔn)的情況 。 根據(jù) 2020 年管理評審意見，2017年 5月修訂業(yè)務(wù)指導(dǎo)書，修改業(yè)務(wù)指導(dǎo)書，簡化流程，將原流程“員工 安全員 部門主任 區(qū)局副局長 安監(jiān)部人身專責(zé) 安監(jiān)部主任 分管副局長”，改為現(xiàn)流程“員工 安全員 部門主任 安監(jiān)部人身專責(zé) 安監(jiān)部主任”。 關(guān)注將責(zé)任書內(nèi)容輸出至月度或季度個人績效考核中，由直屬上級對責(zé)任制履行情況進(jìn)行月度或季度的評價。 存在 問題： 個別員工的安全生產(chǎn)職責(zé)及到位標(biāo)準(zhǔn) 與 其崗位職責(zé)內(nèi)的主要業(yè)務(wù) 不一致 。“控制措施”內(nèi)容首次采用《珠海供電局 2017 年度實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)重點 工作任務(wù)分解表》中所制定的工作任務(wù)所對應(yīng)的實施措施，達(dá)到履職量化、可控。但業(yè)務(wù)指導(dǎo)書適宜性和可 操作性存在以下問題需要優(yōu)化：沒有將安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容輸入到崗位責(zé)任書，無法對落實過程進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)及考核；安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書的制定的內(nèi)容不清晰；對系統(tǒng)權(quán)限更新要求不明確； 2017 年，首次引入《珠海供電局 2017 年安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)框架》按各種風(fēng)險、編制了珠海供電局 2017 年人身、設(shè)備、電網(wǎng)環(huán)境與職業(yè)健康、社會、公共風(fēng)險控制過程指標(biāo)識別表。 結(jié)合星級班組建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和星級供電所建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)， 持續(xù)開展對班組日常評價考核，提升基層執(zhí)行和依從 ，避免“兩張皮” 。 評審結(jié)論： 從審核評價看， 我局基本能夠按照體系文件執(zhí)行和依從，績效較好 。 （五） 體系應(yīng)用的依從性、有效性 評審 2017年 組織了專項業(yè)務(wù)指導(dǎo)書本地化工作，持續(xù)提升策劃的可操作性，組織新修編業(yè)務(wù)指導(dǎo)書差異化辨識，分層分級開展培訓(xùn)，優(yōu)化工作任務(wù)清單，按照清單落實各項工作內(nèi)容，持續(xù)提升執(zhí)行和依從性。 評審結(jié)論： 我局已經(jīng)建立了較完善的 體系文件 ， 每年有體系文件的回顧機制，以及意見收集渠道， 2017 年通過專項本地化業(yè)務(wù)指導(dǎo)書工作，全面修訂 223 份業(yè)務(wù)指導(dǎo)書，增加本地化營銷、基建、物流、人資領(lǐng)域業(yè)務(wù)指 導(dǎo)書 48 份，提升了業(yè)務(wù)指導(dǎo)書適宜性和實用性 。營銷、計量項目未見有相應(yīng)針對承包商的管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書或直接沿用的制度、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 。全年梳理 與安全生產(chǎn)風(fēng)險管理體系相關(guān)的制度和 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 828 份 ： 其中直接應(yīng)用網(wǎng)公司制度 17 份，業(yè)務(wù)指導(dǎo)書 8份；直接應(yīng)用省公司制度 25 份，業(yè)務(wù)指導(dǎo)書 2份；珠海局業(yè)務(wù)指 導(dǎo)書 271 份，作業(yè)指導(dǎo)書505份。 參考省公司系統(tǒng)內(nèi)審核員激勵試點單位的做法，考慮結(jié)合我局實際情況的審核員激勵機制建立。積極推薦系統(tǒng)專業(yè)骨干、未有初級審核員的部門骨干參加省公司組織的審核員培訓(xùn) 和考核；積極組織優(yōu)秀審核員參加中高級審核員的培訓(xùn)考核。 評審結(jié)論： 2017年局的安全生產(chǎn)投入、人員匹配、任務(wù)安排和體系覆蓋面基本能確保安全生產(chǎn)風(fēng)險的合理控制，有效確保 了 安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)的實現(xiàn)。 3． 人員任務(wù)和職責(zé)的合理性 11 / 33 我局每年慣例開展兩次初審，其中包括 三個區(qū)局的獨立集中審核，每次 現(xiàn)場 集中審核持續(xù)時間約一周， 審核后 審核報告編制工作量大， 質(zhì)量 要求高，審核員 素質(zhì)要求較高，需求較大。 另外根據(jù) 2020 年度管理評審建議 ， 針對 2017 年體系深化應(yīng)用要求， 在安監(jiān)部、設(shè)備部、系統(tǒng)部臨時增設(shè)專職體系骨干各一人；由各單位、各班站（所）負(fù)責(zé)落實人力資源保障，明確安排體系專項建設(shè)骨干作為臨時配合專職人員。 每年末會對下一年度安全技術(shù)勞動保護(hù)措施進(jìn)行辨識和評估，確定投入費用。 2． 實施體系的資源保障情況 （ 1）安全生產(chǎn)投入方面 針對 2020 年管理評審提出的問題， 2017 年 5 月發(fā)布《珠海供電局安全技術(shù)勞動保護(hù)措施管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書》，優(yōu)化標(biāo)準(zhǔn)的適宜性和可操作性?！? 改革后多經(jīng)企業(yè)的安全生產(chǎn)工作目標(biāo)是：不發(fā)生電力人身事故、不發(fā)生對社會及局造成較大 不良影響的安全事件。 1． 為了進(jìn)一步體現(xiàn)我局 持續(xù) 改進(jìn)績效的工作要求，合理設(shè)置我局 2018年的安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)，使其能達(dá)到穩(wěn)步促 進(jìn)企業(yè)進(jìn)步的目的。 各項指標(biāo)的完成情況具體如下表： 序號 關(guān)鍵指標(biāo) 2017年度績效考核指標(biāo) 2020年 2017年 年度績效考核指標(biāo)（與 16年相比） 1 電力人身事故事件 0 0 0 持平 2 有責(zé)任的設(shè)備或電力安全事故事件 0 0 0 持平 3 誤操作事件 0 0 0 持平 8 / 33 會議針對 安全類目標(biāo)指標(biāo)的 完成 情況，對本年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo) 的設(shè)置適宜性和有效性 進(jìn)行了 回顧和評審 。確保了電網(wǎng)安全穩(wěn)定，未發(fā)生破壞電網(wǎng)安全穩(wěn)定事件，確保了對澳和重要用戶持續(xù)可靠供電； 減少配網(wǎng)故障時戶數(shù)（ 2017 年主配網(wǎng)共 9057起同比減少 2825起）； 減少了外力破