【正文】 人資部 楊顥 已經(jīng)完成 21 體系機制運行的有效性 持續(xù)推進糾正與預防數(shù)據(jù)的根本性原因分析和分析結果的應用。 安監(jiān)部 王松楠 19 體系機制運行的有效性 系統(tǒng)專業(yè)審核員僅 2人，存在專業(yè)配置不能滿足要求的情況。建議編制安全生產(chǎn)責任書標準化的模板，并進行分層分級的培訓，力爭所簽訂的安全生產(chǎn)責任書可實施可評價。 人資部 /管理評審輸入資料收集 人資部 同意 修訂《珠海供電局職業(yè)健康管理業(yè)務指導書》 《職業(yè)健康工作計劃表》，以落實閉環(huán)管理。 安監(jiān)部 王松楠 33 / 33 12 體系文件的適宜性和實用性 針對性優(yōu)化體系機制業(yè)務指導書 （ 2）優(yōu)化合理化管理業(yè)務指導書，落實 5W2H原則；修訂審核業(yè)務指導書，確保與省公司新修訂的業(yè)務指導書統(tǒng)一； 審核 工會 13 體系文件的適宜性和實用性 針對性優(yōu)化體系機制業(yè)務指導書 （ 3）修訂管理評審業(yè)務指導書，提升管理評審資料收集的規(guī)范性和可操作性。 斗門局 /管理評審輸入資料收集 市場部、計劃部、工會 9 體系文件的適宜性和實用性 管理的全面性不足。 綜合收集 安監(jiān)部 同意 加強安全生產(chǎn)職責及到位標準與安全生產(chǎn)目標責任書的審核工作，避免出現(xiàn)漏項或超出工作范圍的事情，在工作任務安排時也需關注其適 應性。 設備部牽頭 黃順濤 3 體系覆蓋的充分性 應關注作業(yè)指導書承接省公司的工作，是否與工作實際相匹配。 輸電所 /管理評審輸入資料收集 設備部 同意 按時省公司的要求落實，并做好本地化修編， 專家檢查時做好解釋。 香洲局 問題體現(xiàn)了對客戶反饋意見的統(tǒng)計分析和香洲局的有效處理。 供電可靠率是衡量供電系統(tǒng)持續(xù)供電的能力，目前已經(jīng)成為衡量地區(qū)經(jīng)濟發(fā)達程度的重要標準之一。 建議：由市局相關部門牽頭，明確系統(tǒng)里人員信息更新維護職責和流程，從人資部門獲取人員崗位變動信息，對存量錯誤的系統(tǒng)信息進行統(tǒng)一更新，今后各部門按要求配合開展增量的人員變動信息維護工作。制定深化應用專項方案，提升深化應用水平，落實各項措施，迎接審核，爭創(chuàng)“五鉆”水平。 改進建議：建立已更換多次或批量出現(xiàn)缺陷產(chǎn)品的設備廠家檔案，將產(chǎn)品質量問題輸入供應商評價指標，把好供應商 準入關，確保產(chǎn)品質量安全可靠。 綜合收集 安監(jiān)部 同意 結合管理評審，按照來源類型、數(shù)量、管理性問題等分塊進行分析，提升系統(tǒng)性應用。 。 各部門 2017年 11月 30日 15 體系機制運行的有效性 繼續(xù)加強任務觀察不符合內(nèi)容數(shù)據(jù)的應用。 安監(jiān)部 2017年 11月 30日 14 體系機制運行的有效性 加強作業(yè)標準和流程的培訓，特別是新修訂業(yè)務指導書的差異化培訓。 建議 :相關職能部分牽頭將營銷專業(yè)按現(xiàn)場作業(yè)任務開展作業(yè)風險評估工作。 安監(jiān)部、設備部、系統(tǒng)部牽頭，各單位落實 2017年 2月28日 11 體系應用的依從性、有效性 安全生產(chǎn)責任制到位情況評估結果未能輸入到員工績效考核?！钡囊?，明確了“可在完成實際整改后 3個工作日內(nèi)錄入信息系統(tǒng)，并在收到 完成情況后 5個工作日內(nèi)完成閉環(huán)驗證流程”即可；但是，目前應用的糾正與預防系統(tǒng)會自動默認驗證當天的時間為整改的實際完成時間，這可能造成與現(xiàn)實情況不相符（現(xiàn)實完成整改時間可能是 8個工作日前），在系統(tǒng)統(tǒng)計分析的時候，會將此項工作納入“超期完成整改”項，造成“整改完成及時率”低，從而對信息化指標考核造成一定的影響。 香洲局 安監(jiān)部 同意 修編《珠海供電局安全生產(chǎn)責任制及激勵管理業(yè)務指導書》時進一步 明確安全生產(chǎn)責任制評估結果應用直接運用到績效的內(nèi)容。建議：相關職能部門完善 20kV相關的各類技術規(guī)范和要求，并做好宣貫培訓和指導。 人資部 2017年 3月31日 6 體系文件的適宜性和實用性 生產(chǎn)領域（設備、系統(tǒng)、安監(jiān)、辦公、企管、工會）“兩書”已基本實現(xiàn)本地化，但仍存在部分問題，如業(yè)務指導書風險脈絡不清晰、編寫格式不規(guī)范，作業(yè)指導書與作業(yè)風險評估關聯(lián)性不足的問題，與優(yōu)秀有差距，需要進一步提升。 綜合收集 安監(jiān)部 同意 繼續(xù)做好工作負責人的技能培訓、采取以老帶新和任務觀察等方式提升工作負責人技能。 安監(jiān)部 2017年６月30日 2 安全生產(chǎn)投入方面 實施體系資源保障的充分性很好，各類保障資源充足，但是到位及時率有待提高，以工作負責人袖章為例，年初采購 11月份才到貨，現(xiàn)場督察發(fā)現(xiàn)未戴工作負責人袖章的情況大部分是因為袖章不夠或者無法佩戴上； 改進建議：類似袖章、 3M 口罩等低值易耗品可否改進采購流程，加快到貨進度，確?，F(xiàn)場應用。 建議：對區(qū)局加大體系知識培訓力度，培養(yǎng)班組體系骨干，做好體系人 才儲備；多抽調(diào)班組骨干參加各類審核和評價，加深對體系工作的理解，增強體系依從性。 通過評審，共 收集和 暴露了體系運行中 24項主要問題和風險，明確了其改進 措施 ，根據(jù)評審意見形成《 2017年管理評審提出問題改進措施計劃表》，制定 控制措施、管控職責，落實了管控資源 ，將 納入工作計劃進行跟蹤。 在多經(jīng)企業(yè)改革后，多經(jīng)企業(yè)安全管理如需要納 入局統(tǒng)籌管理，應理清安全管理界面，建立管控機制和標準，落實管控責任措施。按照省公司的部署，2018年多經(jīng)企業(yè)改革將繼續(xù)推進，需要關注改革后的多經(jīng)企業(yè)安全管理是否需要納入局統(tǒng)籌管理。 （ 八 ） 重大變化帶來的風險及管控措施的評審 2018 年 我局面臨可預見的 安全生產(chǎn)重大變化包括： 1． 2018 年 網(wǎng)公司 預計 會 發(fā)布 修訂 的體系指導書 ， 新的 體系指導書將對職責分工、作業(yè)標準等造成較大的影響， 如果沒有及時分 27 / 33 解落實，融入日常工作，將為基層單位帶來較大的 影響 。配網(wǎng)自動化涉及自動化、繼保、通信多個專業(yè)，目前我局配網(wǎng)自動化覆蓋率已達 85%以上，且在“十三五”期間均有大量自動化設備投運，但部分區(qū)局未設置專業(yè)班組，專業(yè)管理能力不足。 3． 人身風險方面 一是部分人員對安規(guī)學習不深入，“兩票三制”剛性執(zhí)行不足，工作技能仍需提高 ； 二是諸多年度工作任務積壓在第四季度開展，造成人身風險壓力顯著增加 ； 三是部分管理人員責任和擔當意識仍有待加強，工作態(tài)度和履職能力未能 完全適應精益化管理的要求 ； 26 / 33 四是綜合停電，各施工隊工作界面交叉帶來的風險壓力較大。 西部電網(wǎng)負責統(tǒng)調(diào)電廠電力外送，網(wǎng)架結構仍存在電源送出的瓶頸；八一站主變重載，主變 N1 受限，已投入過負荷聯(lián)切的穩(wěn)控策略，存在紅旗、鶴洲兩站失壓造成電力安全三級事件的風險； 110千伏電網(wǎng)以鏈式接線為主， T接線路為輔，方式安排既靈活又復雜，存在一些安全隱患，主要體現(xiàn)在斗門站 =110kV 斗黃甲乙線 =黃聯(lián)甲乙線 =聯(lián)榕甲乙線 =榕嘉甲乙線 =嘉華站 4 級串供，而且供電片區(qū)重載，不能滿足 N1。 4. 持續(xù)推進糾正與預防數(shù)據(jù)的根本性原因分析和分析結果的應用。但仍然 需要關注以下問題： 1． 針對性優(yōu)化體系機制業(yè)務指導書 （ 1）持續(xù)優(yōu)化安全區(qū)代表管理業(yè)務指導書，推進激勵差異化，完善考核指標； （ 2）優(yōu)化合理化管理業(yè)務指導書，落實 5W2H 原則；修訂審核 24 / 33 業(yè)務指導書，確保與省公司新修訂的業(yè)務指導書統(tǒng)一； （ 3）修訂管理評審業(yè)務指導書，提升管 理評審資料收集的規(guī)范性和可操作性。特別是組織業(yè)務指導書修編專項工作，修訂業(yè)務指導書 271 份，今年初審類別問題由 2020年排名第一位降為第四位。 關注了糾正與預防行動解決根本原因問題的效力管控，獲得較好效果。 2017 年在系統(tǒng)中累計填報糾正與預防不符合主題數(shù) 1278 項，制定措施 1783 項，其中已完成整改 1759 項，整改完成率為 %，及時率 %，與 2020年度的 1021項糾正與預防措施數(shù)量、 %的及時率 相比，有較大的提升。 但還是存在生產(chǎn)部門應用信息系統(tǒng)對糾正與預防進行跟蹤管控情況較好，職能部門應用稍差 22 / 33 的情況，建議對業(yè)務指導書進行優(yōu)化，明確信息系統(tǒng)應用要求，進一步優(yōu)化指導書的 可操作性、適應性 。 2017年，我局 按照業(yè)務指導書執(zhí)行管理評審工作，對管理評審的實施 情況 進行了 回顧 ，針對 2020 年管理評審提出了 22 項改進建議，制定糾正與預防措施計劃，進行專題跟蹤，現(xiàn)提出的問題已經(jīng)進行閉環(huán)管理 ，通過今年歷次審核看，整改效果較好 。但仍需要關注系統(tǒng)專業(yè)審核員稍少的問題。二是通過外部審核提升體系深化應用水平。 （ 1）審核 建立《珠海供電局審核管理業(yè)務指導書》，明確初審、日常評價、復審和終審配合、審核員管理等工作的 審核流程與管理要點，并能夠按照審核管理要求開展工作，執(zhí)行和依從性較好，但 2017年下半年省公司審核管理業(yè)務指導書新修訂，與我局業(yè)務指導書不完全一致，需要統(tǒng)一。 2017 年開展了春季暨防風防汛、迎峰度夏兩次例行安全大檢查，并結合省公司及實際工作要求，開展了十九大保供電安全大檢查工作。 （ 2）隱患治理 持續(xù)修編完善《珠海供電局隱患治理監(jiān)督管理業(yè)務指導書》，在安全生產(chǎn)隱患的認定、治理、督辦、回顧以及定期報送等管理要求保持不變，完善了隱患激勵管理、外部隱患的管理要求，隱患排查和治理結合日常工作業(yè)務規(guī)范開展，隱患登記齊全，管控措施落實良好。 2017年按照業(yè)務指導書對安全生產(chǎn)督查業(yè)務進行管控，執(zhí)行和依從較好。 評審小結： 2017 年按照作業(yè)標準開展任務觀察工作，執(zhí)行和依從性較好，發(fā)現(xiàn)的不符合納入糾正與預防措施計劃模塊，開展整改，整 體運行情況良好。全年發(fā)現(xiàn)問題轉糾正與預防 280項，處理中 11 項，其它已經(jīng)全部完成整改。 5． 任務觀察機制 建立了任務觀察管理標準，規(guī)定了任務觀察的策劃、執(zhí)行、統(tǒng)計分析和回顧的管理要求，為控制作業(yè)過程風險提供管理依據(jù)，促進作業(yè)安全。 2017 年我局組織變化具體管控納入業(yè)務管理情況梳理，目前仍有作業(yè)環(huán)境引起的變化、電網(wǎng)結構變化、變電站新投變化、設備改造幾項內(nèi)容未完成梳理， 2018 年應繼續(xù)開展梳理工作，從策劃層面理清電網(wǎng)、作業(yè)環(huán)境、設備風險發(fā)生變化的控制，特別是對施工作業(yè)帶來的影響和管控要求。 目前客戶投訴、抱怨的主要問題類別包括： 供電服務、停電與電壓質量三方面， 2017年與客戶溝通渠道順暢，跟蹤處理到位。 16 / 33 （ 1） 合理化建議機制 我局在合理化意見收集和改進方面按照兩個渠道管控 ： 一是工會組織的合理化建議收集和改進機制， 上半年直接 應用省公司作業(yè)標準， 下半年按照本地化后的《珠海供電局合理化建議業(yè)務指導書》執(zhí)行 。 3．安全生產(chǎn)信息溝通機制 建立 《珠海供電局安全生產(chǎn)信息溝通管理業(yè)務指導書》 ，明確總體管控原則，具體溝通工作納入業(yè)務進行管控，全年未發(fā)生應安全生產(chǎn)信息溝通不順暢造成的事故事件。 2017年安全區(qū)代表機制運行效果有較大提高，特別是安全區(qū)代表全年的巡查到位率大幅提升；安全區(qū)代表巡查發(fā)現(xiàn)問題全部實現(xiàn)閉環(huán)管理；安全區(qū)代表提出的合理化建議數(shù)量增加。但標準在與實際工作的符合性、內(nèi)容的可操作性方面還可優(yōu)化：安全區(qū)代表激勵差異化不足，激勵效果不佳；考核指標較單一，需進一步完善優(yōu)化。 評審結論： 建立安全生產(chǎn)責任制、問責、拒絕管理等業(yè)務指導書，理清安全界面，細化 安全責任體系。 （ 2） 拒絕管理機制 建立了 《 珠海供電局員工拒絕管理業(yè)務指導書》 ，規(guī)范了拒絕 14 / 33 管理觸發(fā)條件，制定拒絕管理的流程。 發(fā)布《珠海供電局各級人員安全生產(chǎn)職責及到位標準》， 3月份組織各級人員簽訂《 2017年度安全生產(chǎn)目標責任書》 。 （六）體系 主要 機制運行的有效性評審 13 / 33 （ 1） 責任制傳遞 建立了安全生產(chǎn)責任制及激勵管理業(yè)務指導書，明確安全生產(chǎn)責任制：制定、溝通及簽訂、落實與監(jiān)督、考核及評價、激勵各環(huán)節(jié)具體要求。 但 從近兩次審核、以及初審發(fā)現(xiàn)問題看，仍出現(xiàn) 少量 未執(zhí)行制度和業(yè)務指導書要求的情況，部分員工對標準不熟悉、安全意識有待提升 。 2． 部分業(yè)務指導書的質量仍需要提升 。 （四）體系文件的適宜性和實用性評審 2017年， 珠海供電局 開展 專項本地化業(yè)務指導書工作，一是全面修訂，二是本地化營銷、基建、物流、人資領域業(yè)務指導書。 對存在的問題采取措施如下： 1. 人員匹配方面 關注 局內(nèi)審核員配置的均勻性。 但在審核員配置方面， 2017 年我局在審核員配置方面已經(jīng)有較大的提升，但局內(nèi)審核員配置不均勻，如存在系統(tǒng)專業(yè)審核員偏少（只有兩名），部份部門無審核員的情況，中高級審核員數(shù)量省內(nèi)同比較低。 根據(jù)安全技術勞動保護措施辨識、評估，形成珠海供電局 2017年安全技術勞動保護措施計劃，共投入 1400萬元，有力保障了我局安全生產(chǎn)活動。決定 2018年安全生產(chǎn)目標 如下： 我局的安全生產(chǎn)工作目標是：“三確保、三杜絕、三不發(fā)生、兩減少”，即“確保電網(wǎng)安全穩(wěn)定，確保電力有序供應，確保對澳及重要用戶供電持續(xù)可靠；杜絕四級及以上電力人