【導(dǎo)讀】適宜性，協(xié)調(diào)解決體系應(yīng)用中存在的問(wèn)題，形成各項(xiàng)評(píng)審結(jié)論。施、績(jī)效改進(jìn)目標(biāo)與指標(biāo)和下一階段行動(dòng)計(jì)劃。確保安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。管理體系的運(yùn)行效力，通過(guò)持續(xù)改進(jìn)，保證體系的適宜性及充分性。險(xiǎn)管理體系管理評(píng)審輸入資料的通知》，收集管理評(píng)審輸入資料。各單位意見(jiàn)，定稿管理評(píng)審報(bào)告。4．2018年1月初召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，完成管理評(píng)審。5．2018年1月中旬印發(fā)管理評(píng)審報(bào)告。9．糾正與預(yù)防機(jī)制數(shù)據(jù)應(yīng)用；7．事故事件、當(dāng)前重大風(fēng)險(xiǎn)及其管控措施計(jì)劃評(píng)審；2017全年共獲省公司級(jí)以上。1項(xiàng)成果獲省公司首屆創(chuàng)新創(chuàng)意大賽決賽二等獎(jiǎng)，并納入。公司首批入孵轉(zhuǎn)化項(xiàng)目。等相關(guān)方的安全需求為出發(fā)點(diǎn)，保障安全生產(chǎn)所需資源的鄭重承諾。和推動(dòng)員工自覺(jué)、自愿自主參與安全事務(wù)，不斷提升員工安全素養(yǎng)，全第一，以人為本；風(fēng)險(xiǎn)管控，全員參與；文化引領(lǐng)，科技創(chuàng)新。的安全生產(chǎn)方針，優(yōu)化方針釋義后重新發(fā)布和簽署。2017年全面完成“三杜絕、三確保、兩減少”的目標(biāo)。

　　

【正文】 效性 審核報(bào)告規(guī)范性并提升質(zhì)量。 綜合 收集 安監(jiān)部 同意 修訂業(yè)務(wù)指導(dǎo)書，在初審加強(qiáng)管理，提升報(bào)告規(guī)范性和質(zhì)量。 安監(jiān)部 2017年 6月30日 31 / 33 16 體系機(jī)制運(yùn)行的有效性 糾正與預(yù)防數(shù)據(jù)的根本性原因分析和分析結(jié)果的應(yīng)用。 綜合收集 安監(jiān)部 同意 結(jié)合管理評(píng)審，按照來(lái)源類型、數(shù)量、管理性問(wèn)題等分塊進(jìn)行分析，提升系統(tǒng)性應(yīng)用。 安監(jiān)部 2020年 12月 30日 17 事故事件、當(dāng)前重大風(fēng)險(xiǎn) 管理評(píng)審報(bào)告中電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)方面、設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)方面、人身風(fēng)險(xiǎn)方面、社會(huì)影響風(fēng)險(xiǎn)、管理方面五方面 10項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)。 綜合收集 安監(jiān)部 同意 納入一號(hào)文重點(diǎn)措施進(jìn)行管控。 安監(jiān) 部 2017年 1月30日 18 事故事件、當(dāng)前重大風(fēng)險(xiǎn) 橫琴 20kV設(shè)備投運(yùn)不足 5年，但產(chǎn)品質(zhì)量暴露的問(wèn)題突出，以歐碼嘉寶中壓開(kāi)關(guān)柜為例，由于機(jī)構(gòu)存在操作缺陷，嚴(yán)重影響電網(wǎng)設(shè)備以及運(yùn)行人員的人身安全，目前橫琴所通過(guò)安排停電計(jì)劃進(jìn)行消缺處理；近兩年電纜終端頭放電的狀況也越來(lái)越多，主要為阿爾派廠家產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，目前運(yùn)行人員通過(guò)局放測(cè)試手段清查電纜放電終端頭，并配合開(kāi)關(guān)柜機(jī)構(gòu)的停電消缺進(jìn)行電纜終端頭的更換。 改進(jìn)建議：建立已更換多次或批量出現(xiàn)缺陷產(chǎn)品的設(shè)備廠家檔案，將產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題輸入供應(yīng)商評(píng)價(jià)指標(biāo)，把好供應(yīng)商 準(zhǔn)入關(guān)，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全可靠。 香洲局 設(shè)備部 同意 建立已更換多次或批量出現(xiàn)缺陷產(chǎn)品的設(shè)備廠家檔案，結(jié)合配網(wǎng)設(shè)備年度運(yùn)行評(píng)價(jià)工作，對(duì)設(shè)備產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)價(jià)，并評(píng)價(jià)情況反饋省公司。 設(shè)備部 2017年 2月28日 19 重大變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn) 南方電網(wǎng)公司在 2017年 46月將對(duì)我局開(kāi)展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系“五鉆”審核，既是對(duì)我局體系建設(shè)績(jī)效的肯定，也對(duì)我局體系深化應(yīng)用提出了更高的要求。 綜合收集 安監(jiān)部 同意 開(kāi)展對(duì)標(biāo)分析，按照“全員、全業(yè)務(wù)、全領(lǐng)域”全面提升體系應(yīng)用水平，進(jìn)一步深化安全文化建設(shè)，構(gòu)筑本質(zhì)安全型企 業(yè)。制定深化應(yīng)用專項(xiàng)方案，提升深化應(yīng)用水平，落實(shí)各項(xiàng)措施，迎接審核，爭(zhēng)創(chuàng)“五鉆”水平。 各單位 2017年 6月30日 20 重大變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn) 2017年網(wǎng)公司預(yù)計(jì)會(huì)發(fā)布修訂的體系指導(dǎo)書，新的體系指導(dǎo)書將對(duì)職責(zé)分工、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等造成較大的影響，如果沒(méi)有及時(shí)分解落實(shí)，融入日常工作，將為基層單位帶來(lái)較大的影響。 綜合收集 安監(jiān)部 同意 待網(wǎng)公司體系指導(dǎo)書出臺(tái)后，將調(diào)整體系要素職責(zé)分配，分專業(yè)修訂業(yè)務(wù)指導(dǎo)書，將體系指導(dǎo)書的要求，融入作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，按照只做一件事的標(biāo)準(zhǔn)，降低基層單位工作量，盡量減少影響。 安監(jiān)部牽頭 2017年 12月 30日 21 重大變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn) 人員變動(dòng)頻繁，但一體化資產(chǎn)管理系統(tǒng)里的人員架構(gòu)及職務(wù)、崗位信息未能及時(shí)更新，造成個(gè)別模塊關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)流轉(zhuǎn)不順暢，責(zé)任制的簽訂信息與實(shí)際不符。 建議：由市局相關(guān)部門牽頭，明確系統(tǒng)里人員信息更新維護(hù)職責(zé)和流程，從人資部門獲取人員崗位變動(dòng)信息，對(duì)存量錯(cuò)誤的系統(tǒng)信息進(jìn)行統(tǒng)一更新，今后各部門按要求配合開(kāi)展增量的人員變動(dòng)信息維護(hù)工作。 綜合收集 信息部、人資部 同意 按《廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司企業(yè)管理信息系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)管理辦法》規(guī)定，企業(yè)級(jí)系統(tǒng)帳號(hào)權(quán)限的變動(dòng)，申請(qǐng)人應(yīng)在信息 系統(tǒng)服務(wù)平臺(tái)（見(jiàn) EIP門戶）填寫所需賬號(hào)及權(quán)限申請(qǐng)單，并附人事、崗位變動(dòng)相關(guān)文件，并詳細(xì)描述權(quán)限配置所涉及的具體模塊，如無(wú)法具體說(shuō)明，請(qǐng)標(biāo)注權(quán)限配置的“參照人”，便于權(quán)限處理準(zhǔn)確無(wú)誤，經(jīng)所在部門審查以及業(yè)務(wù)管理部門審批后，系統(tǒng)管理人員將在兩個(gè)工作日內(nèi)完成帳號(hào)權(quán)限配置，同時(shí)申請(qǐng)人需確保原帳號(hào)下待辦處理完畢（經(jīng)分析發(fā)現(xiàn)，權(quán)限更新不及時(shí)主要由于原帳號(hào)的代辦未及時(shí)處理導(dǎo)致，待辦未辦結(jié)會(huì)造成帳號(hào)權(quán)限設(shè)置失?。? 信息中心牽頭，業(yè)務(wù)部門配合 2017年 3月31日 22 客戶反饋的信息 2020年 1— 10月，香洲供電 局被職能部門定性的有效投訴 0宗， 意見(jiàn)及建議合計(jì) 65 宗，其中停電與電壓質(zhì)量 /停電 (故障停電、計(jì)劃停電 )31 宗，（家電損壞賠償） 3宗，供電安全 /安全隱患 3宗，供電安全 /電磁，噪音 1宗，其余為營(yíng)銷類抱怨。主要問(wèn)題集中為停電次數(shù)多，停電時(shí)間長(zhǎng)，計(jì)劃停電超時(shí)，故障停電搶修進(jìn)度慢，電壓偏移導(dǎo)致用電設(shè)備燒壞，末端電壓偏低用電設(shè)備無(wú)法使用，噪音超標(biāo)擾民方面。 供電可靠率是衡量供電系統(tǒng)持續(xù)供電的能力，目前已經(jīng)成為衡量地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度的重要標(biāo)準(zhǔn)之一。我局對(duì)該項(xiàng)指標(biāo)尤為重視，為提高供電可靠性，珠海香洲供電局多措并舉，全力保障 片區(qū)電力供應(yīng)。一方面，從管理上入手，以風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向，高質(zhì)量開(kāi)展防風(fēng)防汛、防外力破壞、狀態(tài)監(jiān)測(cè)等工作，通過(guò)高標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備運(yùn)維質(zhì)量，有力保障電網(wǎng)設(shè)備安全可靠運(yùn)行。另一方面，從技術(shù)上入手，科學(xué)調(diào)整電網(wǎng)運(yùn)行方式，最大范圍開(kāi)展帶電作業(yè)和轉(zhuǎn)供電等技術(shù)，大力開(kāi)展配網(wǎng)自動(dòng)化建設(shè)，完善快速?gòu)?fù)電機(jī)制，最大限度減少停電對(duì)用戶的影響。 香洲局 問(wèn)題體現(xiàn)了對(duì)客戶反饋意見(jiàn)的統(tǒng)計(jì)分析和香洲局的有效處理。不需要再由其它部門的回應(yīng)。 32 / 33 附錄 2： 2017年管理評(píng)審提出問(wèn)題改進(jìn)措施計(jì)劃表 序號(hào) 問(wèn)題 /風(fēng)險(xiǎn)歸類 各類問(wèn)題收集機(jī)制發(fā) 現(xiàn)存在的問(wèn)題或提出的建議 提出部門或收集方式 回應(yīng)部門 對(duì)問(wèn)題或意見(jiàn)的回應(yīng) 落實(shí)措施 責(zé)任部門 責(zé)任人 計(jì)劃完成時(shí)間 備注 1 體系覆蓋的充分性 省公司在業(yè)務(wù)指導(dǎo)修編時(shí)，整合了正常巡視與特巡兩份業(yè)務(wù)指導(dǎo)書，在各類檢查中，部分專家對(duì)此保留意見(jiàn)。請(qǐng)職能部門予以明確。 輸電所 /管理評(píng)審輸入資料收集 設(shè)備部 同意 按時(shí)省公司的要求落實(shí)，并做好本地化修編， 專家檢查時(shí)做好解釋。 設(shè)備部牽頭 黃順濤 2 體系覆蓋的充分性 清理高桿植物作業(yè)指導(dǎo)書，因業(yè)務(wù)指導(dǎo)書優(yōu)化的原因取消了，省公司要求使用統(tǒng)一模版， 目前還未確定。請(qǐng)職能部門予以明確。 輸電所 /管理評(píng)審輸入資料收集 設(shè)備部 同意 按省公司要求使用統(tǒng)一模版，如有不足的在 備注里補(bǔ)充說(shuō)明。 設(shè)備部牽頭 黃順濤 3 體系覆蓋的充分性 應(yīng)關(guān)注作業(yè)指導(dǎo)書承接省公司的工作，是否與工作實(shí)際相匹配。 輸電所 /管理評(píng)審輸入資料收集 設(shè)備部 同意 作業(yè)指導(dǎo)書在承接省公司工作時(shí)如與實(shí)際有 所差異，要做好差異化分析 設(shè)備部牽頭 吳宏曉 4 人員任務(wù)和職責(zé)的合理性 試驗(yàn)所今年派遣 1人參加省公司組織審核員資質(zhì)培訓(xùn)與取證，取得安監(jiān)專業(yè)初級(jí)審核員資質(zhì) ，無(wú)設(shè)備線初級(jí)審核員，建議安監(jiān)部 2018年開(kāi)展此類培訓(xùn)時(shí)酌情考慮增加試驗(yàn)所部分名額，提高審核能力和安風(fēng)建設(shè)水平。 試驗(yàn)所 /管理評(píng)審輸入資料收集 安監(jiān)部 同意 安監(jiān)部在 2018年開(kāi)展審核員持證培訓(xùn)時(shí)酌情考慮增加試驗(yàn)所部分名額，提高審核能力和安風(fēng)建設(shè)水平。 安監(jiān)部 黃藝鵬 5 人員任務(wù)安排和職責(zé)的合理性 關(guān)注任務(wù)安排與安全生產(chǎn)職責(zé)及到位標(biāo)準(zhǔn)相適應(yīng)。 綜合收集 安監(jiān)部 同意 加強(qiáng)安全生產(chǎn)職責(zé)及到位標(biāo)準(zhǔn)與安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書的審核工作，避免出現(xiàn)漏項(xiàng)或超出工作范圍的事情，在工作任務(wù)安排時(shí)也需關(guān)注其適 應(yīng)性。 安監(jiān)部牽頭 練偉兵 6 實(shí)施體系的資源保障情況 部分業(yè)主項(xiàng)目部仍缺員 ； 小基業(yè)主項(xiàng)目部因人員缺編，體系建設(shè)落地有困難 。 基建部 /管理評(píng)審輸入資料收集 人資部 7 實(shí)施體系的資源保障情況 專（兼）職安全管理人員匹配可以較好完成體系相關(guān)工作任務(wù)。（建議供電所營(yíng)業(yè)班增設(shè)安全管理人員） 金灣局 /管理評(píng)審輸入資料收集 人資部 不同意 安全管理員崗位不屬于省公司規(guī)范的供電所班組崗位設(shè)置，只能采用兼職的形式 供電所班組定編由區(qū)局進(jìn)行管控，區(qū)局可以結(jié)合實(shí)際需要在供電所班組增設(shè) 兼職安全管理人員 8 實(shí)施體系的資源保障情況 建議體系建設(shè)過(guò)程中市局的營(yíng)銷、計(jì)劃建設(shè)、綜合、工會(huì)等專業(yè)部門能多指導(dǎo)區(qū)局相關(guān)專業(yè)部門開(kāi)展體系的建設(shè)，使業(yè)務(wù)線條更清晰。 斗門局 /管理評(píng)審輸入資料收集 市場(chǎng)部、計(jì)劃部、工會(huì) 9 體系文件的適宜性和實(shí)用性 管理的全面性不足。營(yíng)銷、計(jì)量項(xiàng)目未見(jiàn)有相應(yīng)針對(duì)承包商的管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書或直接沿用的制度、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 審核 市場(chǎng)部 10 體系文件的適宜性和實(shí)用性 根據(jù) 2017年網(wǎng)公司審核，部分市場(chǎng)部、設(shè)備部、基建部、企管部業(yè)務(wù)指導(dǎo)書的質(zhì)量仍需要 提升。 審核 市場(chǎng)部、設(shè)備部、基建部、企管部 11 體系文件的適宜性和實(shí)用性 針對(duì)性優(yōu)化體系機(jī)制業(yè)務(wù)指導(dǎo)書 （ 1）持續(xù)優(yōu)化安全區(qū)代表管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書，推進(jìn)激勵(lì)差異化，完善考核指標(biāo)； 綜合收集 安監(jiān)部 同意 修訂安全區(qū)代表業(yè)務(wù)指導(dǎo)書，既承接省公司新頒布指導(dǎo)書，也制定 激勵(lì)差異化 要點(diǎn)，完善考核指標(biāo)。 安監(jiān)部 王松楠 33 / 33 12 體系文件的適宜性和實(shí)用性 針對(duì)性優(yōu)化體系機(jī)制業(yè)務(wù)指導(dǎo)書 （ 2）優(yōu)化合理化管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書，落實(shí) 5W2H原則；修訂審核業(yè)務(wù)指導(dǎo)書，確保與省公司新修訂的業(yè)務(wù)指導(dǎo)書統(tǒng)一； 審核 工會(huì) 13 體系文件的適宜性和實(shí)用性 針對(duì)性優(yōu)化體系機(jī)制業(yè)務(wù)指導(dǎo)書 （ 3）修訂管理評(píng)審業(yè)務(wù)指導(dǎo)書，提升管理評(píng)審資料收集的規(guī)范性和可操作性。 綜合收集 安監(jiān)部 同意 修訂管理評(píng)審業(yè)務(wù)指導(dǎo)書， 優(yōu)化輸入資料收集模版， 提升管理評(píng)審資料收集的規(guī)范性和可操作性。 安監(jiān)部 黃藝鵬 14 體系文件的適宜性和實(shí)用性 針對(duì)性優(yōu)化體系機(jī)制業(yè)務(wù)指導(dǎo)書 （ 4）相應(yīng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)書歸口部門核查：變化管理總體管控原則是否納入相應(yīng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)書承接。 綜合收集 設(shè)備部、市場(chǎng)部、企管部 同意 變化管理總體管控 原則納入相應(yīng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)書承接 設(shè)備部 吳宏曉 15 體系文件的適宜性和實(shí)用性 針對(duì)性優(yōu)化體系機(jī)制業(yè)務(wù)指導(dǎo)書 （ 5）《珠海供電局職業(yè)健康管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書》《職業(yè)健康工作計(jì)劃表》設(shè)計(jì)不合理，定期跟蹤不到位。 人資部 /管理評(píng)審輸入資料收集 人資部 同意 修訂《珠海供電局職業(yè)健康管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書》 《職業(yè)健康工作計(jì)劃表》，以落實(shí)閉環(huán)管理。 人資部 李雄才 16 體系文件的適宜性和實(shí)用性 業(yè)務(wù)指導(dǎo)書基本覆蓋日常生產(chǎn)工作的各個(gè)方面，能有效指導(dǎo)各項(xiàng)工作，但業(yè)務(wù)指導(dǎo)書體量過(guò)大，內(nèi)容過(guò)于復(fù)雜和 繁瑣，建議在現(xiàn)有業(yè)務(wù)指導(dǎo)書基礎(chǔ)上提高可操作性。 試驗(yàn)所 /管理評(píng)審輸入資料收集 企管部 同意 將修訂作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書，建立 EIP門戶網(wǎng)站收集標(biāo)準(zhǔn)反饋意見(jiàn)，按照標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)指導(dǎo)書的可操作性。 企管部、各職能部門 易興濤 17 體系機(jī)制運(yùn)行的有效性 安全生產(chǎn)責(zé)任書“控制措施”內(nèi)容首次采用《珠海供電局 2017年度實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)重點(diǎn)工作任務(wù)分解表》中所制定的工作任務(wù)所對(duì)應(yīng)的實(shí)施措施，但部分管理人員沒(méi)有理解及采納，導(dǎo)致各部門所簽訂的安全生產(chǎn)責(zé)任書“安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)”“控制措施”內(nèi)容參差 不齊，部分班級(jí)“到位標(biāo)準(zhǔn)”沒(méi)有按崗位進(jìn)行細(xì)化，沒(méi)有達(dá)成分層分級(jí)、履職可控，導(dǎo)可量化考核的效果。建議編制安全生產(chǎn)責(zé)任書標(biāo)準(zhǔn)化的模板，并進(jìn)行分層分級(jí)的培訓(xùn)，力爭(zhēng)所簽訂的安全生產(chǎn)責(zé)任書可實(shí)施可評(píng)價(jià)。 綜合收集 安監(jiān)部 同意 編制安全生產(chǎn)責(zé)任書標(biāo)準(zhǔn)化的模板，并進(jìn)行分層分級(jí)的培訓(xùn)，力爭(zhēng)所簽訂的安全生產(chǎn)責(zé)任書可實(shí)施可評(píng)價(jià)。 安監(jiān)部牽頭 練偉兵 18 體系機(jī)制運(yùn)行的有效性 關(guān)注個(gè)別安全區(qū)代表巡查工作質(zhì)量不高、個(gè)別安全區(qū)代表合理化建議收集質(zhì)量不高，以持續(xù)提升機(jī)制運(yùn)行效果。 綜合收集 安監(jiān)部 同意 通過(guò)破 冰行動(dòng)、輪席主席會(huì)議機(jī)制、月度會(huì)議通報(bào)、嚴(yán)格評(píng)價(jià)等方式，提升 安全區(qū)代表合理化建議質(zhì)量。 安監(jiān)部 王松楠 19 體系機(jī)制運(yùn)行的有效性 系統(tǒng)專業(yè)審核員僅 2人，存在專業(yè)配置不能滿足要求的情況。 綜合收集 系統(tǒng)部 同意 積極推薦骨干參加省公司組織的審核員培訓(xùn)考核。 系統(tǒng)部 徐向軍 20 體系機(jī)制運(yùn)行的有效性 推動(dòng)數(shù)據(jù)的有效應(yīng)用（首先在培訓(xùn)需求辨識(shí)方面，推動(dòng)任務(wù)觀察不符合內(nèi)容數(shù)據(jù)在下一年度業(yè)務(wù)計(jì)劃制定的應(yīng)用）。 綜合收集 人資部 同意 已經(jīng)在 2018年度培訓(xùn)需求辨識(shí)時(shí)，組織各部門、單位應(yīng)用任務(wù)觀察數(shù)據(jù)制定需求計(jì)劃。 人資部 楊顥 已經(jīng)完成 21 體系機(jī)制運(yùn)行的有效性 持續(xù)推進(jìn)糾正與預(yù)防數(shù)據(jù)的根本性原因分析和分析結(jié)果的應(yīng)用。 綜合收集 安監(jiān)部 同意 修訂管理評(píng)審糾正與預(yù)防機(jī)制評(píng)審意見(jiàn)收集 模版，推進(jìn)各部門數(shù)據(jù)的有效應(yīng)用，更加關(guān)注年度數(shù)據(jù)融入業(yè)務(wù)重點(diǎn)計(jì)劃的制定。 安監(jiān)部 黃藝鵬 22