【導(dǎo)讀】適宜性，協(xié)調(diào)解決體系應(yīng)用中存在的問題，形成各項評審結(jié)論。施、績效改進目標(biāo)與指標(biāo)和下一階段行動計劃。確保安全生產(chǎn)風(fēng)險。管理體系的運行效力，通過持續(xù)改進，保證體系的適宜性及充分性。險管理體系管理評審輸入資料的通知》，收集管理評審輸入資料。各單位意見，定稿管理評審報告。4．2018年1月初召開管理評審會議，完成管理評審。5．2018年1月中旬印發(fā)管理評審報告。9．糾正與預(yù)防機制數(shù)據(jù)應(yīng)用；7．事故事件、當(dāng)前重大風(fēng)險及其管控措施計劃評審；2017全年共獲省公司級以上。1項成果獲省公司首屆創(chuàng)新創(chuàng)意大賽決賽二等獎，并納入。公司首批入孵轉(zhuǎn)化項目。等相關(guān)方的安全需求為出發(fā)點，保障安全生產(chǎn)所需資源的鄭重承諾。和推動員工自覺、自愿自主參與安全事務(wù)，不斷提升員工安全素養(yǎng)，全第一，以人為本；風(fēng)險管控，全員參與；文化引領(lǐng)，科技創(chuàng)新。的安全生產(chǎn)方針，優(yōu)化方針釋義后重新發(fā)布和簽署。2017年全面完成“三杜絕、三確保、兩減少”的目標(biāo)。

　　

【正文】 效性 審核報告規(guī)范性并提升質(zhì)量。 綜合 收集 安監(jiān)部 同意 修訂業(yè)務(wù)指導(dǎo)書，在初審加強管理，提升報告規(guī)范性和質(zhì)量。 安監(jiān)部 2017年 6月30日 31 / 33 16 體系機制運行的有效性 糾正與預(yù)防數(shù)據(jù)的根本性原因分析和分析結(jié)果的應(yīng)用。 綜合收集 安監(jiān)部 同意 結(jié)合管理評審，按照來源類型、數(shù)量、管理性問題等分塊進行分析，提升系統(tǒng)性應(yīng)用。 安監(jiān)部 2020年 12月 30日 17 事故事件、當(dāng)前重大風(fēng)險 管理評審報告中電網(wǎng)風(fēng)險方面、設(shè)備風(fēng)險方面、人身風(fēng)險方面、社會影響風(fēng)險、管理方面五方面 10項風(fēng)險。 綜合收集 安監(jiān)部 同意 納入一號文重點措施進行管控。 安監(jiān) 部 2017年 1月30日 18 事故事件、當(dāng)前重大風(fēng)險 橫琴 20kV設(shè)備投運不足 5年，但產(chǎn)品質(zhì)量暴露的問題突出，以歐碼嘉寶中壓開關(guān)柜為例，由于機構(gòu)存在操作缺陷，嚴(yán)重影響電網(wǎng)設(shè)備以及運行人員的人身安全，目前橫琴所通過安排停電計劃進行消缺處理；近兩年電纜終端頭放電的狀況也越來越多，主要為阿爾派廠家產(chǎn)品質(zhì)量問題，目前運行人員通過局放測試手段清查電纜放電終端頭，并配合開關(guān)柜機構(gòu)的停電消缺進行電纜終端頭的更換。 改進建議：建立已更換多次或批量出現(xiàn)缺陷產(chǎn)品的設(shè)備廠家檔案，將產(chǎn)品質(zhì)量問題輸入供應(yīng)商評價指標(biāo)，把好供應(yīng)商 準(zhǔn)入關(guān)，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全可靠。 香洲局 設(shè)備部 同意 建立已更換多次或批量出現(xiàn)缺陷產(chǎn)品的設(shè)備廠家檔案，結(jié)合配網(wǎng)設(shè)備年度運行評價工作，對設(shè)備產(chǎn)品進行評價，并評價情況反饋省公司。 設(shè)備部 2017年 2月28日 19 重大變化帶來的風(fēng)險 南方電網(wǎng)公司在 2017年 46月將對我局開展安全生產(chǎn)風(fēng)險管理體系“五鉆”審核，既是對我局體系建設(shè)績效的肯定，也對我局體系深化應(yīng)用提出了更高的要求。 綜合收集 安監(jiān)部 同意 開展對標(biāo)分析，按照“全員、全業(yè)務(wù)、全領(lǐng)域”全面提升體系應(yīng)用水平，進一步深化安全文化建設(shè)，構(gòu)筑本質(zhì)安全型企 業(yè)。制定深化應(yīng)用專項方案，提升深化應(yīng)用水平，落實各項措施，迎接審核，爭創(chuàng)“五鉆”水平。 各單位 2017年 6月30日 20 重大變化帶來的風(fēng)險 2017年網(wǎng)公司預(yù)計會發(fā)布修訂的體系指導(dǎo)書，新的體系指導(dǎo)書將對職責(zé)分工、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等造成較大的影響，如果沒有及時分解落實，融入日常工作，將為基層單位帶來較大的影響。 綜合收集 安監(jiān)部 同意 待網(wǎng)公司體系指導(dǎo)書出臺后，將調(diào)整體系要素職責(zé)分配，分專業(yè)修訂業(yè)務(wù)指導(dǎo)書，將體系指導(dǎo)書的要求，融入作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，按照只做一件事的標(biāo)準(zhǔn)，降低基層單位工作量，盡量減少影響。 安監(jiān)部牽頭 2017年 12月 30日 21 重大變化帶來的風(fēng)險 人員變動頻繁，但一體化資產(chǎn)管理系統(tǒng)里的人員架構(gòu)及職務(wù)、崗位信息未能及時更新，造成個別模塊關(guān)鍵節(jié)點流轉(zhuǎn)不順暢，責(zé)任制的簽訂信息與實際不符。 建議：由市局相關(guān)部門牽頭，明確系統(tǒng)里人員信息更新維護職責(zé)和流程，從人資部門獲取人員崗位變動信息，對存量錯誤的系統(tǒng)信息進行統(tǒng)一更新，今后各部門按要求配合開展增量的人員變動信息維護工作。 綜合收集 信息部、人資部 同意 按《廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司企業(yè)管理信息系統(tǒng)運維服務(wù)管理辦法》規(guī)定，企業(yè)級系統(tǒng)帳號權(quán)限的變動，申請人應(yīng)在信息 系統(tǒng)服務(wù)平臺（見 EIP門戶）填寫所需賬號及權(quán)限申請單，并附人事、崗位變動相關(guān)文件，并詳細(xì)描述權(quán)限配置所涉及的具體模塊，如無法具體說明，請標(biāo)注權(quán)限配置的“參照人”，便于權(quán)限處理準(zhǔn)確無誤，經(jīng)所在部門審查以及業(yè)務(wù)管理部門審批后，系統(tǒng)管理人員將在兩個工作日內(nèi)完成帳號權(quán)限配置，同時申請人需確保原帳號下待辦處理完畢（經(jīng)分析發(fā)現(xiàn)，權(quán)限更新不及時主要由于原帳號的代辦未及時處理導(dǎo)致，待辦未辦結(jié)會造成帳號權(quán)限設(shè)置失?。? 信息中心牽頭，業(yè)務(wù)部門配合 2017年 3月31日 22 客戶反饋的信息 2020年 1— 10月，香洲供電 局被職能部門定性的有效投訴 0宗， 意見及建議合計 65 宗，其中停電與電壓質(zhì)量 /停電 (故障停電、計劃停電 )31 宗，（家電損壞賠償） 3宗，供電安全 /安全隱患 3宗，供電安全 /電磁，噪音 1宗，其余為營銷類抱怨。主要問題集中為停電次數(shù)多，停電時間長，計劃停電超時，故障停電搶修進度慢，電壓偏移導(dǎo)致用電設(shè)備燒壞，末端電壓偏低用電設(shè)備無法使用，噪音超標(biāo)擾民方面。 供電可靠率是衡量供電系統(tǒng)持續(xù)供電的能力，目前已經(jīng)成為衡量地區(qū)經(jīng)濟發(fā)達程度的重要標(biāo)準(zhǔn)之一。我局對該項指標(biāo)尤為重視，為提高供電可靠性，珠海香洲供電局多措并舉，全力保障 片區(qū)電力供應(yīng)。一方面，從管理上入手，以風(fēng)險管理為導(dǎo)向，高質(zhì)量開展防風(fēng)防汛、防外力破壞、狀態(tài)監(jiān)測等工作，通過高標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備運維質(zhì)量，有力保障電網(wǎng)設(shè)備安全可靠運行。另一方面，從技術(shù)上入手，科學(xué)調(diào)整電網(wǎng)運行方式，最大范圍開展帶電作業(yè)和轉(zhuǎn)供電等技術(shù)，大力開展配網(wǎng)自動化建設(shè)，完善快速復(fù)電機制，最大限度減少停電對用戶的影響。 香洲局 問題體現(xiàn)了對客戶反饋意見的統(tǒng)計分析和香洲局的有效處理。不需要再由其它部門的回應(yīng)。 32 / 33 附錄 2： 2017年管理評審提出問題改進措施計劃表 序號 問題 /風(fēng)險歸類 各類問題收集機制發(fā) 現(xiàn)存在的問題或提出的建議 提出部門或收集方式 回應(yīng)部門 對問題或意見的回應(yīng) 落實措施 責(zé)任部門 責(zé)任人 計劃完成時間 備注 1 體系覆蓋的充分性 省公司在業(yè)務(wù)指導(dǎo)修編時，整合了正常巡視與特巡兩份業(yè)務(wù)指導(dǎo)書，在各類檢查中，部分專家對此保留意見。請職能部門予以明確。 輸電所 /管理評審輸入資料收集 設(shè)備部 同意 按時省公司的要求落實，并做好本地化修編， 專家檢查時做好解釋。 設(shè)備部牽頭 黃順濤 2 體系覆蓋的充分性 清理高桿植物作業(yè)指導(dǎo)書，因業(yè)務(wù)指導(dǎo)書優(yōu)化的原因取消了，省公司要求使用統(tǒng)一模版， 目前還未確定。請職能部門予以明確。 輸電所 /管理評審輸入資料收集 設(shè)備部 同意 按省公司要求使用統(tǒng)一模版，如有不足的在 備注里補充說明。 設(shè)備部牽頭 黃順濤 3 體系覆蓋的充分性 應(yīng)關(guān)注作業(yè)指導(dǎo)書承接省公司的工作，是否與工作實際相匹配。 輸電所 /管理評審輸入資料收集 設(shè)備部 同意 作業(yè)指導(dǎo)書在承接省公司工作時如與實際有 所差異，要做好差異化分析 設(shè)備部牽頭 吳宏曉 4 人員任務(wù)和職責(zé)的合理性 試驗所今年派遣 1人參加省公司組織審核員資質(zhì)培訓(xùn)與取證，取得安監(jiān)專業(yè)初級審核員資質(zhì) ，無設(shè)備線初級審核員，建議安監(jiān)部 2018年開展此類培訓(xùn)時酌情考慮增加試驗所部分名額，提高審核能力和安風(fēng)建設(shè)水平。 試驗所 /管理評審輸入資料收集 安監(jiān)部 同意 安監(jiān)部在 2018年開展審核員持證培訓(xùn)時酌情考慮增加試驗所部分名額，提高審核能力和安風(fēng)建設(shè)水平。 安監(jiān)部 黃藝鵬 5 人員任務(wù)安排和職責(zé)的合理性 關(guān)注任務(wù)安排與安全生產(chǎn)職責(zé)及到位標(biāo)準(zhǔn)相適應(yīng)。 綜合收集 安監(jiān)部 同意 加強安全生產(chǎn)職責(zé)及到位標(biāo)準(zhǔn)與安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書的審核工作，避免出現(xiàn)漏項或超出工作范圍的事情，在工作任務(wù)安排時也需關(guān)注其適 應(yīng)性。 安監(jiān)部牽頭 練偉兵 6 實施體系的資源保障情況 部分業(yè)主項目部仍缺員 ； 小基業(yè)主項目部因人員缺編，體系建設(shè)落地有困難 。 基建部 /管理評審輸入資料收集 人資部 7 實施體系的資源保障情況 專（兼）職安全管理人員匹配可以較好完成體系相關(guān)工作任務(wù)。（建議供電所營業(yè)班增設(shè)安全管理人員） 金灣局 /管理評審輸入資料收集 人資部 不同意 安全管理員崗位不屬于省公司規(guī)范的供電所班組崗位設(shè)置，只能采用兼職的形式 供電所班組定編由區(qū)局進行管控，區(qū)局可以結(jié)合實際需要在供電所班組增設(shè) 兼職安全管理人員 8 實施體系的資源保障情況 建議體系建設(shè)過程中市局的營銷、計劃建設(shè)、綜合、工會等專業(yè)部門能多指導(dǎo)區(qū)局相關(guān)專業(yè)部門開展體系的建設(shè)，使業(yè)務(wù)線條更清晰。 斗門局 /管理評審輸入資料收集 市場部、計劃部、工會 9 體系文件的適宜性和實用性 管理的全面性不足。營銷、計量項目未見有相應(yīng)針對承包商的管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書或直接沿用的制度、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 審核 市場部 10 體系文件的適宜性和實用性 根據(jù) 2017年網(wǎng)公司審核，部分市場部、設(shè)備部、基建部、企管部業(yè)務(wù)指導(dǎo)書的質(zhì)量仍需要 提升。 審核 市場部、設(shè)備部、基建部、企管部 11 體系文件的適宜性和實用性 針對性優(yōu)化體系機制業(yè)務(wù)指導(dǎo)書 （ 1）持續(xù)優(yōu)化安全區(qū)代表管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書，推進激勵差異化，完善考核指標(biāo)； 綜合收集 安監(jiān)部 同意 修訂安全區(qū)代表業(yè)務(wù)指導(dǎo)書，既承接省公司新頒布指導(dǎo)書，也制定 激勵差異化 要點，完善考核指標(biāo)。 安監(jiān)部 王松楠 33 / 33 12 體系文件的適宜性和實用性 針對性優(yōu)化體系機制業(yè)務(wù)指導(dǎo)書 （ 2）優(yōu)化合理化管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書，落實 5W2H原則；修訂審核業(yè)務(wù)指導(dǎo)書，確保與省公司新修訂的業(yè)務(wù)指導(dǎo)書統(tǒng)一； 審核 工會 13 體系文件的適宜性和實用性 針對性優(yōu)化體系機制業(yè)務(wù)指導(dǎo)書 （ 3）修訂管理評審業(yè)務(wù)指導(dǎo)書，提升管理評審資料收集的規(guī)范性和可操作性。 綜合收集 安監(jiān)部 同意 修訂管理評審業(yè)務(wù)指導(dǎo)書， 優(yōu)化輸入資料收集模版， 提升管理評審資料收集的規(guī)范性和可操作性。 安監(jiān)部 黃藝鵬 14 體系文件的適宜性和實用性 針對性優(yōu)化體系機制業(yè)務(wù)指導(dǎo)書 （ 4）相應(yīng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)書歸口部門核查：變化管理總體管控原則是否納入相應(yīng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)書承接。 綜合收集 設(shè)備部、市場部、企管部 同意 變化管理總體管控 原則納入相應(yīng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)書承接 設(shè)備部 吳宏曉 15 體系文件的適宜性和實用性 針對性優(yōu)化體系機制業(yè)務(wù)指導(dǎo)書 （ 5）《珠海供電局職業(yè)健康管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書》《職業(yè)健康工作計劃表》設(shè)計不合理，定期跟蹤不到位。 人資部 /管理評審輸入資料收集 人資部 同意 修訂《珠海供電局職業(yè)健康管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書》 《職業(yè)健康工作計劃表》，以落實閉環(huán)管理。 人資部 李雄才 16 體系文件的適宜性和實用性 業(yè)務(wù)指導(dǎo)書基本覆蓋日常生產(chǎn)工作的各個方面，能有效指導(dǎo)各項工作，但業(yè)務(wù)指導(dǎo)書體量過大，內(nèi)容過于復(fù)雜和 繁瑣，建議在現(xiàn)有業(yè)務(wù)指導(dǎo)書基礎(chǔ)上提高可操作性。 試驗所 /管理評審輸入資料收集 企管部 同意 將修訂作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書，建立 EIP門戶網(wǎng)站收集標(biāo)準(zhǔn)反饋意見，按照標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)指導(dǎo)書的可操作性。 企管部、各職能部門 易興濤 17 體系機制運行的有效性 安全生產(chǎn)責(zé)任書“控制措施”內(nèi)容首次采用《珠海供電局 2017年度實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)重點工作任務(wù)分解表》中所制定的工作任務(wù)所對應(yīng)的實施措施，但部分管理人員沒有理解及采納，導(dǎo)致各部門所簽訂的安全生產(chǎn)責(zé)任書“安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)”“控制措施”內(nèi)容參差 不齊，部分班級“到位標(biāo)準(zhǔn)”沒有按崗位進行細(xì)化，沒有達成分層分級、履職可控，導(dǎo)可量化考核的效果。建議編制安全生產(chǎn)責(zé)任書標(biāo)準(zhǔn)化的模板，并進行分層分級的培訓(xùn)，力爭所簽訂的安全生產(chǎn)責(zé)任書可實施可評價。 綜合收集 安監(jiān)部 同意 編制安全生產(chǎn)責(zé)任書標(biāo)準(zhǔn)化的模板，并進行分層分級的培訓(xùn)，力爭所簽訂的安全生產(chǎn)責(zé)任書可實施可評價。 安監(jiān)部牽頭 練偉兵 18 體系機制運行的有效性 關(guān)注個別安全區(qū)代表巡查工作質(zhì)量不高、個別安全區(qū)代表合理化建議收集質(zhì)量不高，以持續(xù)提升機制運行效果。 綜合收集 安監(jiān)部 同意 通過破 冰行動、輪席主席會議機制、月度會議通報、嚴(yán)格評價等方式，提升 安全區(qū)代表合理化建議質(zhì)量。 安監(jiān)部 王松楠 19 體系機制運行的有效性 系統(tǒng)專業(yè)審核員僅 2人，存在專業(yè)配置不能滿足要求的情況。 綜合收集 系統(tǒng)部 同意 積極推薦骨干參加省公司組織的審核員培訓(xùn)考核。 系統(tǒng)部 徐向軍 20 體系機制運行的有效性 推動數(shù)據(jù)的有效應(yīng)用（首先在培訓(xùn)需求辨識方面，推動任務(wù)觀察不符合內(nèi)容數(shù)據(jù)在下一年度業(yè)務(wù)計劃制定的應(yīng)用）。 綜合收集 人資部 同意 已經(jīng)在 2018年度培訓(xùn)需求辨識時，組織各部門、單位應(yīng)用任務(wù)觀察數(shù)據(jù)制定需求計劃。 人資部 楊顥 已經(jīng)完成 21 體系機制運行的有效性 持續(xù)推進糾正與預(yù)防數(shù)據(jù)的根本性原因分析和分析結(jié)果的應(yīng)用。 綜合收集 安監(jiān)部 同意 修訂管理評審糾正與預(yù)防機制評審意見收集 模版，推進各部門數(shù)據(jù)的有效應(yīng)用，更加關(guān)注年度數(shù)據(jù)融入業(yè)務(wù)重點計劃的制定。 安監(jiān)部 黃藝鵬 22