【正文】 關(guān)鍵和特殊過(guò)程a)關(guān)鍵過(guò)程包括：●對(duì)成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本有直接影響的工序；●產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；●工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問(wèn)題發(fā)生較多的工序。，質(zhì)技部會(huì)同生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)任何這樣的過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)。，應(yīng)做好售后服務(wù)。質(zhì)量手冊(cè)SC/CLA2004浙江有限公司質(zhì)量手冊(cè)7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本/修訂A/0頁(yè) 次17/31實(shí)施日期20040826。 如果沒有各工種操作規(guī)程就不能保證質(zhì)量時(shí)，則應(yīng)編寫相應(yīng)的操作規(guī)程，并讓操作者獲得各工種操作規(guī)程。，質(zhì)技部應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定所要求的驗(yàn)證安排以及產(chǎn)品放行的方法。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證：a）由質(zhì)管部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；b）由顧客在本公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；c）由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；d）由由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。 采購(gòu)信息 采購(gòu)申請(qǐng)由需用部門按照月度或臨時(shí)項(xiàng)目編制物資需用計(jì)劃，并經(jīng)審批。質(zhì)量手冊(cè)SC/CLA2004浙江有限公司質(zhì)量手冊(cè)7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本/修訂A/0頁(yè) 次16/31實(shí)施日期20040826c)采購(gòu)部將主要材料和必要的輔助材料根據(jù)評(píng)定后的結(jié)果確定“合格供方名錄”，同一種物資可選擇多個(gè)合格供方，將名單報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交有關(guān)部門及人員實(shí)施?！駥?duì)提供輔助材料的供方，進(jìn)行下述評(píng)定：已經(jīng)供貨的供方由生產(chǎn)部根據(jù)各供方歷年來(lái)提供產(chǎn)品的情況由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)定。每年對(duì)現(xiàn)有合格供方應(yīng)按其提供符合要求的產(chǎn)品持續(xù)保障能力進(jìn)行重復(fù)評(píng)價(jià)，當(dāng)已被選為合格的供方在提供產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，公司應(yīng)有跟蹤措施以保證采購(gòu)產(chǎn)品持續(xù)符合要求，實(shí)現(xiàn)對(duì)供方的動(dòng)態(tài)管理；b)對(duì)供方的評(píng)價(jià) 根據(jù)不同重要程度的采購(gòu)物資，對(duì)供方分別采用有針對(duì)性的評(píng)價(jià)方式。 采購(gòu)控制 采購(gòu)過(guò)程的控制主要包括評(píng)價(jià)和選擇供方，制定采購(gòu)產(chǎn)品要求和對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證活動(dòng)的識(shí)別與安排等。 設(shè)計(jì)和開發(fā)本公司根據(jù)實(shí)際情況予以刪減并在前述中予以說(shuō)明。b)合同簽定后，明確一定聯(lián)系方式，保持履約期與顧客的溝通。，如電話、通信、傳真、上門訪問(wèn)，必要時(shí)組織相關(guān)人員與顧客學(xué)習(xí)、討論、分析并制定相關(guān)的措施。記錄評(píng)審結(jié)果及在評(píng)審中提出的跟蹤措施，并按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行管理。：a) 確保準(zhǔn)確理解產(chǎn)品要求；b) 在顧客沒有以文件的形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前得到確認(rèn)；c) 與以前產(chǎn)品要求表述不一致的合同或任務(wù)要求，要通過(guò)評(píng)審達(dá)到解決；d) 公司通過(guò)初步策劃提供必要的資源和技術(shù)措施，確保有能力滿足顧客對(duì)產(chǎn)品使用，交付和各方面的要求。評(píng)審必須在合同簽定之前進(jìn)行，確保合同的履行符合顧客要求。產(chǎn)品有關(guān)的要求，主要包括：，包括對(duì)產(chǎn)品交付后活動(dòng)的要求；，但規(guī)定或已知預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求；，公司應(yīng)隨時(shí)了解法律、法規(guī)和環(huán)保要求，使公司產(chǎn)品和服務(wù)符合其要求；，如：采用新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)以及超越顧客的要求。 與顧客有關(guān)的過(guò)程職責(zé): 銷售部歸口管理與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審工作。本公司在對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行策劃時(shí)，并根據(jù)洗衣機(jī)生產(chǎn)的實(shí)際情況進(jìn)行了適當(dāng)?shù)拇_定：a) 洗衣機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b) 針對(duì)洗衣機(jī)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求；c) 洗衣機(jī)生產(chǎn)所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)、和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則；d) 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系過(guò)程及洗衣機(jī)產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的紀(jì)錄。 支持性文件 CX/CL 0042004 《人力資源控制程序》 CX/CL 0052004 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》質(zhì)量手冊(cè)SC/CLA2004浙江有限公司質(zhì)量手冊(cè)7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本/修訂A/0頁(yè) 次14/31實(shí)施日期200408267 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃本公司應(yīng)策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程。、保障其符合規(guī)定要求。質(zhì)量手冊(cè)SC/CLA2004浙江有限公司質(zhì)量手冊(cè)6 資源管理版本/修訂A/0頁(yè) 次13/31實(shí)施日期2004082法規(guī)的要求；生產(chǎn)部在生產(chǎn)安排時(shí)應(yīng)對(duì)工作環(huán)境中的因素進(jìn)行管理，使其符合規(guī)定的要求。，制定設(shè)備購(gòu)置和改進(jìn)計(jì)劃。，識(shí)別并提供工作場(chǎng)所，各種生產(chǎn)、辦公、檢測(cè)設(shè)備及支持性服務(wù)等設(shè)施。，使員工能意識(shí)到所從事的活動(dòng)或工作對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性和各種活動(dòng)之間的相互性，以及如何為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 ，制定培訓(xùn)教育計(jì)劃，使人員能力達(dá)到預(yù)期要求。，應(yīng)從受教育程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能并結(jié)合公司現(xiàn)狀考慮。 提供滿足顧客要求的產(chǎn)品。資源管理是質(zhì)量管理體系的一個(gè)重要組成部分，為保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，滿足實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的要求，配備必要的資源：a)人力資源； b)設(shè)施； c)工作環(huán)境。本公司管理評(píng)審輸入包括與現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)機(jī)會(huì)相關(guān)的信息；a)外部和內(nèi)部審核結(jié)果；b)顧客反饋，包括意見、建議、投訴、抱怨等，反饋形式包括文字、電話及其它；c)過(guò)程運(yùn)行情況和產(chǎn)品的符合情況，包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中各環(huán)節(jié)的不符合規(guī)范和不合格產(chǎn)品等；d)預(yù)防和糾正措施的狀況；e)以往管理評(píng)審所確定措施的實(shí)施情況；f)可能影響質(zhì)量管理體系的計(jì)劃和變化，主要包括外部環(huán)境的變化、自身的變化等；g)對(duì)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議。:總經(jīng)理應(yīng)在第二方和第三方審核前進(jìn)行管理評(píng)審，同時(shí)按公司計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 職責(zé)、權(quán)限和溝通(參看附錄)內(nèi)部溝通:公司通過(guò)辦公室的運(yùn)作，確保在各不同職能部門及不同層次之間進(jìn)行溝通，溝通方式如下：a)文件溝通：通過(guò)公司內(nèi)部文件的分發(fā)和公司網(wǎng)上信息的傳遞達(dá)到溝通；b)會(huì)議溝通：通過(guò)各種會(huì)議進(jìn)行溝通；c)通過(guò)簡(jiǎn)報(bào)、內(nèi)部刊物、聲像等方式進(jìn)行溝通。c)質(zhì)量管理體系應(yīng)考慮動(dòng)態(tài)的適宜性l 《手冊(cè)》和程序文件均留有修改頁(yè)，解決局部的修改。 質(zhì)量管理體系策劃a)公司按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)對(duì)本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以確保滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的總要求；確保在對(duì)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量質(zhì)量手冊(cè)SC/CLA2004浙江有限公司質(zhì)量手冊(cè)5 管理職責(zé)版本/修訂A/0頁(yè) 次11/31實(shí)施日期20040826管理體系的完整性。質(zhì)量目標(biāo)是對(duì)質(zhì)量方針的展開，也是公司全體員工所追求并加以實(shí)現(xiàn)的主要工作任務(wù)。 質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針：追求卓越 科技領(lǐng)先 質(zhì)量為本 誠(chéng)信守約，公司確保：質(zhì)量方針與各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)緊密聯(lián)系，使各級(jí)管理人員和全體員工理解質(zhì)量方針是公司各項(xiàng)工作的宗旨和方向；、批準(zhǔn)、評(píng)審和改進(jìn)應(yīng)予以控制。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本公司作為一級(jí)組織，其生存和發(fā)展依存于顧客，公司將以實(shí)現(xiàn)顧客滿意作為公司的根本追求。 支持性文件CX/CL 0012004《文件控制程序》CX/CL 0022004《質(zhì)量記錄控制程序》質(zhì)量手冊(cè)SC/CLA2004浙江有限公司質(zhì)量手冊(cè)5 管理職責(zé)版本/修訂A/0頁(yè) 次10/31實(shí)施日期200408265 管理職責(zé) 職責(zé)a) 總經(jīng)理主持公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制定工作，并負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布，并領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系的策劃、管理評(píng)審和內(nèi)部溝通工作；b) 辦公室歸口管理公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，包括展開、考核和內(nèi)部溝通，同時(shí)辦公室負(fù)責(zé)崗位職責(zé)的制定；c) 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系的策劃。 質(zhì)量記錄的控制本公司實(shí)施質(zhì)量記錄控制的目的在于確保為完成的活動(dòng)和達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)。文件發(fā)布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，發(fā)放時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以確保：l 公司各使用場(chǎng)所都能得到有效版本；l 文件保持清晰、易于識(shí)別和檢索；l 外來(lái)文件得到識(shí)別、分發(fā)得到控制；質(zhì)量手冊(cè)SC/CLA2004浙江有限公司質(zhì)量手冊(cè)4 質(zhì)量管理體系版本/修訂A/0頁(yè) 次9/31實(shí)施日期20040826l 及時(shí)從發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回失效或作廢的文件，防止錯(cuò)用、誤用；若為法律或積累知需要保留已作廢的文件，在保留的文件上標(biāo)識(shí)“作廢留用”并隔離存放。② 文件的評(píng)審:公司質(zhì)量管理體系一、二層次文件發(fā)布運(yùn)行后，在適當(dāng)時(shí)期內(nèi)，應(yīng)收集文件執(zhí)行情況的信息，對(duì)其可操作性和有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)根據(jù)本節(jié)④條進(jìn)行更改并再次得到批準(zhǔn)。 文件控制 為保證本公司質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，對(duì)與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的文件必須進(jìn)行控制，以確保文件的適宜性以及所有工作場(chǎng)所都能使用有效版本。 質(zhì)量手冊(cè)的管理辦公室是文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用和修訂等環(huán)節(jié)的管理和控制。 a) 根據(jù)本公司的業(yè)務(wù)范圍，結(jié)合本公司職工隊(duì)伍的現(xiàn)狀，制定了比較詳細(xì)的、便于操作的工藝文件；b)質(zhì)量記錄是程序文件和工藝文件有效實(shí)施的客觀記錄和證據(jù)，本公司為了確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行和體系持續(xù)改進(jìn)得到滿意的信息，對(duì)質(zhì)量記錄的內(nèi)容和格式都做了具體的規(guī)定和要求，并按照《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行管理；c)本公司質(zhì)量管理體系第三層次文件，還制定相關(guān)制度、工藝規(guī)程等?！鳛槌绦蛭募难a(bǔ)充，是針對(duì)具體質(zhì)量活動(dòng)和操作進(jìn)行描述和規(guī)定的詳細(xì)作業(yè)文件。 文件的總要求 職責(zé): 辦公室歸口文件和質(zhì)量記錄的管理和歸檔管理控制； 控制要求 總則本公司質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，共包括三個(gè)層次的文件： 第一層次文件——《質(zhì)量手冊(cè)》質(zhì)量手冊(cè)SC/CLA2004浙江有限公司質(zhì)量手冊(cè)4 質(zhì)量管理體系版本/修訂A/0頁(yè) 次8/31實(shí)施日期20040826本《手冊(cè)》系統(tǒng)描述了本公司質(zhì)量管理體系的基本情況，其中包括：a) 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； b) 公司的組織結(jié)構(gòu)；c) 與質(zhì)量有關(guān)的管理人員及部門的職責(zé)、權(quán)限；d) 質(zhì)量管理體系總體要求；e) 資源管理、體系及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的持續(xù)改