【正文】 ，商品知識(shí)，專業(yè)知識(shí)）。 □ 定期訓(xùn)練　　第九條　本公司員工教育訓(xùn)練定期訓(xùn)練每年二次分為上半期(三至五月中)及下半期(十、十一月中)進(jìn)行，視其實(shí)際情況事務(wù)、技術(shù)人員分別辦理?！　〉谄邨l　各單位主管經(jīng)常督導(dǎo)所屬員工以增進(jìn)其處理業(yè)務(wù)能力，充實(shí)其處理業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)具備的知識(shí)，必要時(shí)得指定所屬限期閱讀與業(yè)務(wù)有關(guān)的專門書籍。 □ 不定期訓(xùn)練　　第五條　本公司員工不定期教育訓(xùn)練由各部門主管對(duì)所屬員工每日實(shí)施，即“現(xiàn)場指導(dǎo)”。 第三條 本公司員工的教育訓(xùn)練分為不定期訓(xùn)練與定期訓(xùn)練兩種。 第二條 教育實(shí)施的宗旨與目的如下： 　　　(一)茲為加強(qiáng)人事管理，重視教育訓(xùn)練而提高員工的素質(zhì)，施予適切的教育訓(xùn)練，以培養(yǎng)豐富的知識(shí)與技能，同時(shí)養(yǎng)成高尚的品德，處理業(yè)務(wù)能達(dá)成科學(xué)化，成為自強(qiáng)不息的從業(yè)人員。是公司的財(cái)富，而非負(fù)債?！　。福皶r(shí)了解商場運(yùn)作狀況　　　深入商場了解實(shí)際運(yùn)作，包括：商場運(yùn)作流程，員工和管理人員工作現(xiàn)狀，對(duì)培訓(xùn)的運(yùn)用和需求，顧客需求等。　?。叮瓿膳嘤?xùn)考核　　　考核包括：培訓(xùn)考核和現(xiàn)場考核；　　　試題以選擇為主，現(xiàn)場考核以問答和操作方式進(jìn)行。　?。矗皶r(shí)了解員工對(duì)培訓(xùn)的需求　　　培訓(xùn)需求調(diào)查；　　　培訓(xùn)情況反饋調(diào)查。二．崗位：培訓(xùn)員　　任職資格：　　年齡２５歲以上；大專以上學(xué)歷；工作態(tài)度積極主動(dòng)，有效率，有良好的服務(wù)意識(shí)和責(zé)任心；能使用電腦處理文字工作；　　有培訓(xùn)和教學(xué)經(jīng)歷；有一定零售經(jīng)驗(yàn)。4. 重點(diǎn)講授培訓(xùn)課5. 組織培訓(xùn)考核考核包括：培訓(xùn)考核和現(xiàn)場考核；試題以選擇為主，現(xiàn)場考核以問答和操作方式進(jìn)行。附：《電腦設(shè)備登記表》，《電腦設(shè)備檢查、維修登記表》電腦設(shè)備登記表使用部門部門經(jīng)理使用人設(shè)備名稱購買日期設(shè)備型號(hào)保修期限主要部件電腦設(shè)備檢查、維修登記表檢查維修日期主要故障是否人為使用人維護(hù)員第４章　培訓(xùn)中心第１節(jié)　任職資格和崗位職責(zé)一．崗位：培訓(xùn)部經(jīng)理：　　任職資格：　　年齡２５歲以上；大專以上學(xué)歷；工作態(tài)度積極主動(dòng)，有效率，有良好的服務(wù)意識(shí)和責(zé)任心；能使用電腦處理文字工作；有培訓(xùn)和教學(xué)經(jīng)歷；有大型商場零售管理經(jīng)驗(yàn)。6. 電腦操作人員，上崗前應(yīng)培訓(xùn)，取得上崗證方可上崗。5. 電腦部維護(hù)人員，每天對(duì)收銀機(jī)的相關(guān)設(shè)備進(jìn)行檢查，如有問題應(yīng)登記，并及時(shí)處理，并由收銀部簽字；對(duì)于人為損壞，應(yīng)通知收銀部，落實(shí)責(zé)任人。3. 電腦設(shè)備由使用人負(fù)責(zé)每天清潔和保管，如有人為損壞由使用者負(fù)責(zé)賠償。2. 電腦部對(duì)新設(shè)備登記建卡，并由使用人和使用部門經(jīng)理簽字。一．經(jīng)理任職資格：熟悉商業(yè)管理，熟悉計(jì)算機(jī)軟硬件知識(shí)，具備很強(qiáng)的管理、協(xié)調(diào)能力；崗位職責(zé)：電腦部的日常管理，硬件、軟件系統(tǒng)的選擇和驗(yàn)收，為各分店提供技術(shù)支持；二．崗位：工程師任職資格：熟悉商業(yè)管理及計(jì)算機(jī)軟硬件知識(shí)；　　崗位職責(zé)：硬件、軟件系統(tǒng)的驗(yàn)收及維護(hù)，為各分店提供技術(shù)支持；三．崗位：電腦維護(hù)員任職資格：能夠進(jìn)行日常電腦軟、硬件的維護(hù)；　　崗位職責(zé)：各部門電腦軟、硬件的日常維護(hù)；四．崗位：電腦輸單員任職資格：電腦操作熟練，打字速度快７０～８０字，掌握條碼打印技術(shù)；　　崗位職責(zé)：ＰＯＳ系統(tǒng)各類單據(jù)的輸入，條碼打印；第２節(jié)　工作流程一． 電腦設(shè)備選型與購買流程：賣場需求調(diào)查營運(yùn)需求確定與供應(yīng)商洽談確定軟件，硬件設(shè)備選型經(jīng)總經(jīng)理審批制定工作計(jì)劃遵照計(jì)劃執(zhí)行二． 電腦設(shè)備使用管理及維護(hù)規(guī)定1. 電腦設(shè)備購買后，由電腦部兩個(gè)以上維護(hù)員驗(yàn)收簽字后，交財(cái)務(wù)部入固定資產(chǎn)產(chǎn)帳。1. 開新店時(shí)硬件及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的選型，設(shè)備及時(shí)到位并完成網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)及布線。第３章　電腦部第１節(jié)　任職資格和崗位職責(zé)確?？偛考案魃虉鲭娔X軟、硬件、系統(tǒng)的正常運(yùn)行。三、出納員任職資格：　　１．深圳戶口，２２歲以上，財(cái)務(wù)中專以上畢業(yè)，具有兩年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)；　?。玻煜へ?cái)會(huì)報(bào)銷審批程序和報(bào)銷審批權(quán)限規(guī)定；　　３．責(zé)任心強(qiáng)，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。二、結(jié)算會(huì)計(jì)任職資格：　?。保玻禋q以上，財(cái)務(wù)?？埔陨袭厴I(yè)，一年以上商業(yè)會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)；　　２．有電算化會(huì)計(jì)上崗證，熟悉商場運(yùn)作流程；　?。常?zé)任心強(qiáng)，工作認(rèn)真細(xì)致。附：清場結(jié)算流程圖綜合考慮各商場情況后辦理結(jié)算付款商場財(cái)務(wù)部對(duì)帳供應(yīng)商廠家傳結(jié)算中心辦理結(jié)算核對(duì)無誤后報(bào)經(jīng)理審批清場證明表呈報(bào)部門：供應(yīng)商名稱：供應(yīng)商編號(hào)：事由：一、商場財(cái)務(wù)部程序：　?。薄⒑藢?shí)柜組各項(xiàng)清場單據(jù)是否已全部處理完畢？　是（?。┓瘢ā。?；　　２、應(yīng)扣返傭是否扣完？　　　　　　　　　　　　是（?。┓瘢ā。?；　?。?、應(yīng)扣其它費(fèi)用是否扣完？　　　　　　　　　　是（?。┓瘢ā。?；　　４、該供應(yīng)商的最終結(jié)算金額為：　　　　　　　　　；　　上述結(jié)算的有效發(fā)票報(bào)告號(hào)碼為：　　　　　　　　??；　　財(cái)務(wù)經(jīng)辦簽名：　　　　　　　　財(cái)務(wù)主管或經(jīng)理簽名：　　　　　二、結(jié)算中心程序：　　１、查詢合同應(yīng)扣費(fèi)用總額（　　），　已扣（?。?，未扣（?。?；　　２、應(yīng)扣各項(xiàng)促銷費(fèi)用（　?。?，　　　已扣（　），未扣（　）；　　上述未扣費(fèi)用由有效發(fā)票報(bào)告號(hào)碼為：　　　　　　　上扣除，實(shí)際結(jié)算金　　額為：　　　　?。弧　　　〗Y(jié)算經(jīng)辦簽名：　　　　　　　　結(jié)算主管或經(jīng)理簽名：　　　　　三、有無此公司所屬商場柜組出具的，并經(jīng)商場核算會(huì)計(jì)確認(rèn)的商場已無該廠家存貨的證明（與該廠家沒有往來業(yè)務(wù)的，也要商場財(cái)務(wù)部提供無往來的證明）清場證明表呈報(bào)部門：供應(yīng)商名稱：供應(yīng)商編號(hào)：事由：一、柜組程序：　?。薄⒐窠M未結(jié)算的驗(yàn)收單號(hào)碼及金額　　　　　　??；　　２、柜組未結(jié)算的退貨單號(hào)碼及金額　　　　　　?。弧　。场l(fā)票及有效發(fā)票報(bào)告號(hào)碼　　　　　　?。弧　∫陨纤袉螕?jù)、憑證是否已全部交付商場財(cái)務(wù)部？是（?。┓瘢ā。?；　　說明：　　柜組經(jīng)辦人簽名：　　　　　　　主管或區(qū)經(jīng)理簽名：　　　　　二、商場財(cái)務(wù)部程序：　?。?、核實(shí)柜組各項(xiàng)清場單據(jù)是否已全部處理完畢？是（?。┓瘢ā。弧　。?、應(yīng)扣返傭是否扣完？是（?。┓瘢ā。?；　　６、應(yīng)扣其它費(fèi)用是否扣完？是（?。┓瘢ā。?；　?。贰⒃摴?yīng)商的最終結(jié)算金額為：　　　　　　　?。弧　∩鲜鼋Y(jié)算的有效發(fā)票報(bào)告號(hào)碼為：　　　　　　?。弧　　　　　∝?cái)務(wù)經(jīng)辦人簽名：　　　　　　財(cái)務(wù)主管或經(jīng)理簽名：　　　　　三、結(jié)算中心程序：　?。?、查詢合同應(yīng)扣費(fèi)用總額（　?。芽郏ā。?，未扣（　）；　?。?、應(yīng)扣各項(xiàng)促銷費(fèi)用（　?。?，　　已扣（?。?，未扣（　）；　　上述未扣費(fèi)用由有效發(fā)票報(bào)告號(hào)碼為：　　　　　　　上扣除，實(shí)際結(jié)算金額為：　　　　　　??；　　結(jié)算經(jīng)辦人簽名：　　　　　　　結(jié)算主管或經(jīng)理簽名：　　　　　第３節(jié)　結(jié)算中心崗位職責(zé)一． 主管任職資格：　?。保玻禋q以上，財(cái)會(huì)專科以上畢業(yè)，有２年以上中大型商場財(cái)會(huì)工作經(jīng)驗(yàn)；２．熟悉財(cái)會(huì)制度和商場運(yùn)作流程；３．有電算化會(huì)計(jì)上崗證；　　４．有一定的組織協(xié)調(diào)和判斷分析能力。（送貨單一般都是一式四聯(lián)）。３、結(jié)算中心依據(jù)商場提供的單據(jù)進(jìn)行確認(rèn)核對(duì)，以便及時(shí)付款。移交人對(duì)自己經(jīng)辦且已經(jīng)移交的會(huì)計(jì)資料的合法性、真實(shí)性負(fù)責(zé)，不能因?yàn)闀?huì)計(jì)資料已經(jīng)移交而推托責(zé)任。對(duì)于移交人因病或其他特殊原因不能親自辦理移交的，經(jīng)請(qǐng)示店長和總部財(cái)務(wù)部經(jīng)理同意后，可以由移交人委托他人代辦移交手續(xù)，但委托人應(yīng)當(dāng)對(duì)所移交的會(huì)計(jì)工作和相關(guān)資料承擔(dān)責(zé)任，不得借口委托他人代辦交接而推托責(zé)任。對(duì)于會(huì)計(jì)、出納人員臨時(shí)離職，或因病暫時(shí)不能工作，需要有人接替或代理工作的，也應(yīng)當(dāng)辦理交接手續(xù)。(1) 一般會(huì)計(jì)人員辦理移交，由商場會(huì)計(jì)主管負(fù)責(zé)監(jiān)交；(2) 會(huì)計(jì)主管移交，由商場財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)交；(3) 財(cái)務(wù)經(jīng)理移交，由商場店長、總部財(cái)務(wù)部人員監(jiān)交。４、 專人負(fù)責(zé)監(jiān)交。核對(duì)清楚后才能移交。銀行存款賬戶余額要與銀行對(duì)帳單核對(duì)。３、 按照移交清冊(cè)移交。２、 辦理移交手續(xù)的準(zhǔn)備工作。會(huì)計(jì)工作交接制度的要求，《會(huì)計(jì)法》以及其他會(huì)計(jì)法規(guī)、規(guī)章都做出了原則性的規(guī)定。　　崗位職責(zé)：１．負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金收付業(yè)務(wù)；２．登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬、編制出納日、周、月報(bào)表；３．保管現(xiàn)金并定期不定期盤點(diǎn)，保證現(xiàn)金賬戶余額與庫存現(xiàn)金相符，及時(shí)收取銀行回單，核對(duì)銀行存款余額，編制余額調(diào)節(jié)表；４．保管各種有價(jià)證券（股票、國庫券、銀行定期存單），保管空白支票及其他重要空白銀行單據(jù)?！　徫宦氊?zé)：１．嚴(yán)格按費(fèi)用報(bào)銷制度及財(cái)務(wù)審批權(quán)限，審核所有費(fèi)用原始單據(jù)；２．負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)增減業(yè)務(wù)及基建投資業(yè)務(wù)核算，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)折舊的計(jì)算和提取以及所有者權(quán)益帳戶的登記；３．負(fù)責(zé)其他應(yīng)收（付）款核算，及時(shí)清理私人付款以及登記各組未登記明細(xì)賬；４．期間費(fèi)用的核算，定期編制管理、經(jīng)營、財(cái)務(wù)等費(fèi)用明細(xì)表；５．負(fù)責(zé)儲(chǔ)值卡促銷、發(fā)放、收回及注銷工作，負(fù)責(zé)本部門辦公用品的領(lǐng)用發(fā)放、負(fù)責(zé)發(fā)票和會(huì)計(jì)檔案管理；６．負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部核算及內(nèi)部稽核工作，負(fù)責(zé)納稅申報(bào)，編制管理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，并進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。　　崗位職責(zé)：１．協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理組織會(huì)計(jì)核算以及財(cái)務(wù)管理工作；２．協(xié)助編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算，制定帳務(wù)處理等管理措施；３．負(fù)責(zé)復(fù)核會(huì)計(jì)憑證、編制財(cái)務(wù)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表；４．監(jiān)督出納員及時(shí)核對(duì)銀行存款以及現(xiàn)金日記賬；５．考核本組會(huì)計(jì)人員工作業(yè)績。　　崗位職責(zé)：?。保鞒重?cái)務(wù)部門工作，貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，設(shè)置內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)，配備財(cái)務(wù)人員，使財(cái)務(wù)核算及管理工作有效有序地進(jìn)行；?。玻罁?jù)國家有關(guān)法令、法規(guī)以及公司的生產(chǎn)經(jīng)營具體實(shí)際，制定完善而行之有效的公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)核算制度；　３．編制公司的資金運(yùn)籌計(jì)劃，及時(shí)籌措及合理使用資金，監(jiān)督資金及企業(yè)財(cái)產(chǎn)使用情況，保障企業(yè)財(cái)產(chǎn)物資的安全；?。矗畤?yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，報(bào)銷及合理使用資金，嚴(yán)格控制招待費(fèi)用支出；　５．考核會(huì)計(jì)人員工作業(yè)績。１．年度計(jì)劃編制年度收支計(jì)劃匯總會(huì)計(jì)報(bào)表２．宏觀管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)參與決策制定制度財(cái)務(wù)人員考核３．財(cái)務(wù)控制系統(tǒng)建立完善的企業(yè)組織系統(tǒng)建立高效的信息系統(tǒng)建立合理的考核制度建立有效的獎(jiǎng)勵(lì)制度４．資金調(diào)撥核撥費(fèi)用調(diào)撥資金投資撥款５．總部費(fèi)用審核人員工資費(fèi)用控制費(fèi)用開支６．費(fèi)用審批報(bào)銷程序部門經(jīng)理簽字總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽名總經(jīng)理審批７．報(bào)銷程序部門經(jīng)理簽名總部會(huì)計(jì)復(fù)核財(cái)務(wù)經(jīng)理審查財(cái)務(wù)總監(jiān)簽名總經(jīng)理審批８．監(jiān)督檢查財(cái)務(wù)收支費(fèi)用管理固定資產(chǎn)商品核算崗位職責(zé)：１．負(fù)責(zé)記錄和監(jiān)督采購業(yè)務(wù)，審核采購業(yè)務(wù)的原始憑證，及商品入庫手續(xù)是否完備，根據(jù)原始憑證編制記賬憑證；２．負(fù)責(zé)反映和監(jiān)督銷貨業(yè)務(wù)，審核進(jìn)銷存月報(bào)表及收銀員繳款單、銷售小票，明確收銀長短款責(zé)任，結(jié)轉(zhuǎn)商品銷售成本；３．協(xié)助完善及健全商品入庫及儲(chǔ)存、調(diào)撥管理制度，進(jìn)行商品明細(xì)賬核算，定期填報(bào)商品庫存情況表及分析庫存結(jié)構(gòu)；對(duì)庫存不足、超量、呆滯、殘次等商品及時(shí)提出處理意見；４．定期或不定期組織倉庫盤點(diǎn)實(shí)物，編制盤點(diǎn)總表，核對(duì)帳實(shí)是否相符，對(duì)出現(xiàn)的盤點(diǎn)差額應(yīng)及時(shí)查明原因、落實(shí)責(zé)任。（如合同制員工有正式檔案在我公司的，離職一個(gè)月必須把檔案關(guān)系轉(zhuǎn)走）。５． 公司指定人員方可查閱檔案。３． 如果員工的現(xiàn)有情況發(fā)生變化需變更本人檔案，應(yīng)填寫變更表（入住址、聯(lián)系電話、學(xué)歷、專業(yè)職稱等）。附：流程圖：員工填寫辭職申請(qǐng)公司辭退交人事部備案辦理離職手續(xù)員工交接工作人事部結(jié)算工資財(cái)務(wù)結(jié)算四．檔案管理１． 員工入職時(shí)需填寫公司入職登記表，并由人事部審核所需要的證件原件和擔(dān)保人身份證原件，將本人及擔(dān)保人身份證，學(xué)歷證明，健康證，計(jì)劃生育證復(fù)印件，并簽訂勞動(dòng)合同由人事部組成一份完整的人事檔案。３． 手續(xù)齊備后交由人事部結(jié)算工資。第２節(jié)　管理制度和工作流程一．總部招聘程序經(jīng)理、服務(wù)部經(jīng)理、部門經(jīng)理填寫招聘申請(qǐng)表總經(jīng)理 Yes /No人事主管 向政府備案學(xué)校人才市場廣告信息經(jīng)理、服務(wù)部經(jīng)理、部門經(jīng)理信息挑選面試填寫面試評(píng)估表總經(jīng)理人力資源部列出員工簽定合同 總經(jīng)理簽定合同二．員工辭職程序１． 員工本人填寫辭職申請(qǐng)，分別由部門經(jīng)理、人事部、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由人事部備案。６． 執(zhí)行上級(jí)的指示和決議。４． 按有關(guān)規(guī)定，每月１５