【正文】 接收、保管、發(fā)放管理；；、作業(yè)(工藝)、檢驗(yàn)、焊接、材料質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)受壓材料代用的審查會(huì)簽，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。，專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)審核，然后向施工隊(duì)發(fā)出修改通知，并進(jìn)行變更交底。，現(xiàn)場施工隊(duì)必須獲得設(shè)計(jì)單位書面設(shè)計(jì)變更通知單后方可施工?！秷D紙會(huì)審制度》，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)設(shè)計(jì)意圖，掌握設(shè)計(jì)特點(diǎn)、關(guān)鍵部位和關(guān)鍵技術(shù)，執(zhí)行的施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等，熟悉圖紙的相關(guān)技術(shù)要求；如發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)問題（如對(duì)設(shè)計(jì)存在存疑，設(shè)計(jì)存在不足或設(shè)計(jì)錯(cuò)誤之處），應(yīng)設(shè)計(jì)提問以獲得解答或解決。同時(shí)確保鍋爐安裝、改造、維修的適用性能滿足顧客及合同規(guī)定的要求及法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。，應(yīng)按原評(píng)審程序的規(guī)定，由工程部對(duì)合同變更內(nèi)容組織評(píng)審，并確保文件得到更改，相關(guān)人員應(yīng)獲悉已變更的要求。經(jīng)分管副總經(jīng)理簽字確認(rèn)的合同評(píng)審記錄為有效合同評(píng)審記錄，工程部應(yīng)及時(shí)將合同評(píng)審記錄保存到檔案室。、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的地方。、清晰，特殊要求是否得到雙方的確認(rèn)。：、改造、維修相關(guān)的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等的要求。 銷售公司工程部負(fù)責(zé)安裝、改造、維修施工合同的評(píng)審全過程的管理；、改造、維修施工的合同評(píng)審，由總經(jīng)理或委托銷售公司主管副總經(jīng)理組織合同評(píng)審； 視合同需要,相關(guān)部門按職責(zé)分工，有參加評(píng)審的責(zé)任。、人員和工作場所使用的相關(guān)記錄表格必須是有效版本。e 記錄的貯存質(zhì)量記錄應(yīng)用文件保管，要防火、防潮、防變質(zhì)、防丟失。c記錄的收集質(zhì)檢部負(fù)責(zé)各項(xiàng)質(zhì)量記錄的收集、確認(rèn)，并形成檔案。a記錄的填寫記錄要真實(shí)、客觀、清晰、規(guī)范，便于檢索查閱。：記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、保存等按《文件和記錄控制程序》進(jìn)行。作廢的文件經(jīng)相關(guān)責(zé)任人確認(rèn)，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)銷毀。檔案室應(yīng)防潮、防火、防變質(zhì)、防盜，設(shè)置足夠的檔案柜。、人員及場所使用的質(zhì)量保證體系文件應(yīng)為“受控”文件。由辦公室到技術(shù)監(jiān)督部門或相關(guān)發(fā)行部門購買。a為保持外來文件的有效性，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)保持與有關(guān)主管部門的聯(lián)系，并在每年的管理評(píng)審前，由質(zhì)量保證工程師組織各部門負(fù)責(zé)人對(duì)外來文件的有效性進(jìn)行審查。c對(duì)于新收集的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等外來文件，應(yīng)由設(shè)計(jì)責(zé)任人或質(zhì)量保證工程師組織學(xué)習(xí)宣貫，由辦公室按新標(biāo)準(zhǔn)號(hào)修改體系文件，由設(shè)計(jì)責(zé)任人按新標(biāo)準(zhǔn)號(hào)修改產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件，由工藝責(zé)任人按新標(biāo)準(zhǔn)號(hào)修改工藝文件，由采購負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)發(fā)給分供方的受控文件的修改。a文件的修改由原編制、審批部門負(fù)責(zé)執(zhí)行，其審批和發(fā)放程序與原文件的程序相同，應(yīng)保證所有受控文件均已修改，并記錄修改情況。b 應(yīng)向監(jiān)督檢驗(yàn)部門發(fā)放《鍋爐質(zhì)量手冊(cè)》及相關(guān)文件。b對(duì)于作廢的文件應(yīng)及時(shí)加蓋“作廢”印章并撤換以防誤用。、會(huì)簽、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收，外來文件的收集、購買、接收、會(huì)簽、審批a《鍋爐制造質(zhì)量手冊(cè)》由質(zhì)量保證工程師組織編寫；b《程序文件》、《管理制度》、《工藝文件》由辦公室負(fù)責(zé)組織編制，各個(gè)責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)發(fā)布；c所有與質(zhì)量管理有關(guān)的文件和資料在發(fā)布前應(yīng)經(jīng)審核和批準(zhǔn),確保文件和資料的有效性和適用性。、購買、接收、保管等按照《文件和記錄控制程序》進(jìn)行。包括：安裝、改造、維修資料文件、銷售合同、其它文件等。包括：相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、施工設(shè)計(jì)文件、產(chǎn)品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、分供方評(píng)價(jià)報(bào)告檔案和產(chǎn)品質(zhì)量證明文件等。包括：質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件、工藝文件、質(zhì)量記錄、質(zhì)量計(jì)劃等。、準(zhǔn)確、清晰和完整性負(fù)責(zé)。、借閱及管理。文件結(jié)構(gòu)圖：第一層 (A級(jí))鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè) 第二層 (B級(jí))程序文件、管理制度第三層 (C級(jí))操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄文件、表格3．相關(guān)/支持性文件《文件和記錄控制程序》第3章 文件和記錄控制對(duì)與質(zhì)量保證管理體系有關(guān)的文件和記錄進(jìn)行控制，確保所使用文件的有效性?！蹲鳂I(yè)文件和質(zhì)量記錄》?！豆に囀貏t》、《通用工藝》、《專用工藝》以及產(chǎn)品裝配工藝文件和焊接工藝指導(dǎo)書等，詳述如何完成具體的作業(yè)和任務(wù)。 ．程序文件(管理制度)《程序文件》和《管理制度》是《質(zhì)量保證手冊(cè)》的支持文件，規(guī)定了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量保證體系的基本要素的途徑，根據(jù)我公司實(shí)際情況，共編制《程序文件》17個(gè)，詳見第二層次文件《程序文件》。 經(jīng)質(zhì)量保證工程師同意,《非控文件》印章作識(shí)別,。 質(zhì)量保證手冊(cè)的發(fā)放 此質(zhì)量保證手冊(cè)的受控副本會(huì)被蓋上紅色《受控文件》印章作識(shí)別.。 質(zhì)量保證當(dāng)手冊(cè)需要修改時(shí),由有關(guān)人員向質(zhì)量保證工程師提出,經(jīng)同意后質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)修改有關(guān)章節(jié)及審核后,交由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 質(zhì)量保證手冊(cè)持有者要使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。質(zhì)量保證手冊(cè)由辦公室統(tǒng)一管理，未經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，任何人不得將質(zhì)量保證手冊(cè)提供給公司以外人員。 質(zhì)量記錄　質(zhì)量計(jì)劃（三層文件）——描述現(xiàn)場作業(yè)或管理用的詳細(xì)工作文件，如通用工藝守則、操作規(guī)程、產(chǎn)品形成過程中所需的記錄（報(bào)告、表、卡、單等）、質(zhì)量計(jì)劃，主要供崗位（個(gè)人）使用。（二層文件）——描述實(shí)施質(zhì)量保證體系要素所涉及的各職能部門活動(dòng)的文件，支撐《手冊(cè)》。Q　質(zhì)保工程師　 　 T 理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人　 P　設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人C　技術(shù)負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人　M 材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 F 熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任K　工裝設(shè)計(jì)員　 P1 工藝員　　　　　 W　焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人ｅ　檢驗(yàn)員　　 　 Sｙ　 設(shè)備管理員　 　 E 　檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人n 二級(jí)無損檢測人員　　　　　　　　 　 　S　設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人N　無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人　　　　 　　 　 A　 A類監(jiān)檢點(diǎn) Y 試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 本手冊(cè)覆蓋了公司1級(jí)鍋爐安裝、改造、維修服務(wù)全過程的管理，并覆蓋公司各職能部門。（24）檢查點(diǎn)（W）產(chǎn)品制造過程中的主要工序、工位或產(chǎn)品的主要質(zhì)量項(xiàng)目，必須由公司的專職質(zhì)量檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢查的控制點(diǎn)。(21) 分包方為供方提供產(chǎn)品的組織。(19) 用戶接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。(17) 返工對(duì)不合格產(chǎn)品采取的措施,使其滿足規(guī)定的要求。(15) 糾正措施為了防止出現(xiàn)的不合格、缺陷或其他不希望的情況再發(fā)生，消除其原因所采取的措施。(13) 質(zhì)量評(píng)價(jià)對(duì)實(shí)體具備的滿足規(guī)定要求能力的程度所做的有系統(tǒng)的檢查。(11) 記錄為已完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。(10) 檢驗(yàn)對(duì)實(shí)體進(jìn)行的一個(gè)和多個(gè)特性進(jìn)行的諸如測量、檢查、試驗(yàn)或度量并將結(jié)果與規(guī)定要求進(jìn)行比較以確定每項(xiàng)特性合格情況進(jìn)行的活動(dòng)。(8) 合格滿足規(guī)定的要求。(6) 質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量有關(guān)的所追求的或作為目的事物。(4) 質(zhì)量保證手冊(cè)規(guī)定組織質(zhì)量保證體系的文件。(2) 質(zhì)量管理在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)。我公司質(zhì)量保證體系文件共分為三個(gè)層次，具體為：質(zhì)量保證手冊(cè)；程序文件和管理制度；作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄、質(zhì)量計(jì)劃（過程控制卡）。：管理評(píng)審后，由辦公室寫出管理評(píng)審報(bào)告，內(nèi)容包括：評(píng)審結(jié)論、糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施及結(jié)果，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并歸檔。、人員應(yīng)根據(jù)報(bào)告要求，制定糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施并負(fù)責(zé)實(shí)施。：公司通常以會(huì)議的形式進(jìn)行管理評(píng)審，會(huì)議由總經(jīng)理主持。：總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、各職能部門的負(fù)責(zé)人及質(zhì)量保證體系有關(guān)責(zé)任人。 管理評(píng)審、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審人員、時(shí)間安排、評(píng)審方法、評(píng)審輸入的準(zhǔn)備等。c) 組織專題集體會(huì)議。a) 召集會(huì)議。，各質(zhì)控負(fù)責(zé)人接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。有關(guān)質(zhì)量問題，由各質(zhì)控負(fù)責(zé)人做出判斷，進(jìn)行處理。l)其它過程人員職責(zé)：當(dāng)涉及到其它過程時(shí)，應(yīng)任命該項(xiàng)目責(zé)任人，明確其職責(zé)權(quán)限。（4）對(duì)分包方提供的試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審查確認(rèn)；j) 電氣儀表責(zé)任人(1) 組織電氣儀表的施工技術(shù)交底，對(duì)電氣儀表的施工技術(shù)措施和安裝、改造、維修質(zhì)量負(fù)責(zé)；(2) 負(fù)責(zé)電氣儀表的安裝、改造、維修進(jìn)度，解決安裝、改造、維修過程中遇到的技術(shù)問題；(3) 對(duì)本專業(yè)的施工人員提出培訓(xùn)要求，編制培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；（4）對(duì)鍋爐烘爐、煮爐、試運(yùn)行調(diào)試等安全性負(fù)責(zé)；（5）對(duì)電氣儀表安裝、改造、維修錯(cuò)誤而造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。i) 理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人（1）全面負(fù)責(zé)理化檢驗(yàn)的管理和質(zhì)量控制，定期向質(zhì)保工程師匯報(bào)。（4）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查計(jì)量器具的各類原始記錄和技術(shù)檔案，做好檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的周期鑒定工作，保證各類檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的周檢率和合格率；（5）檢查車間和部門檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的使用、保管，對(duì)不合格或超過鑒定周期的檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置有權(quán)制止使用。（4）定期向質(zhì)保工程師匯報(bào)熱處理質(zhì)量情況。（9）定期向質(zhì)保工程師匯報(bào)焊接質(zhì)量情況。（7）有權(quán)監(jiān)督、檢查并指導(dǎo)焊接工藝員、焊接試驗(yàn)人員、焊材二級(jí)庫管理人員的工作。e) 焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人： （1）負(fù)責(zé)鍋爐安裝、改造、維修焊接質(zhì)量管理和質(zhì)量控制；（2）組織焊接工藝試驗(yàn)和工藝評(píng)定，審核焊接工藝指導(dǎo)書、焊接工藝評(píng)定報(bào)告及有關(guān)焊接工藝文件，對(duì)焊接工藝評(píng)定和焊接工藝的正確性、先進(jìn)性負(fù)責(zé)；（3）負(fù)責(zé)焊工培訓(xùn)、考核及焊工檔案管理；（4）確定產(chǎn)品的焊接方法：對(duì)購置焊接設(shè)備的型號(hào)、規(guī)格；對(duì)提供焊材的牌號(hào)規(guī)格的正確性負(fù)責(zé)。d) 檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人（1）貫徹執(zhí)行法規(guī)、規(guī)范及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)符合性實(shí)施驗(yàn)證；（2）對(duì)檢驗(yàn)中所采用的檢測手段和檢驗(yàn)方法以及各種檢驗(yàn)原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告的正確性、完整性負(fù)責(zé)；（3）監(jiān)督不合格品的報(bào)告、標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審和糾正處置；（4）管理檢驗(yàn)人員，保持獨(dú)立的驗(yàn)證能力；（5）對(duì)漏檢、錯(cuò)檢或處理質(zhì)量問題不及時(shí)、不正確所造成的重大責(zé)任事故負(fù)責(zé)；（6）負(fù)責(zé)與監(jiān)察部門聯(lián)系，協(xié)助監(jiān)察部門對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的檢查，及時(shí)向總經(jīng)理（或代表）和質(zhì)保工程師匯報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量情況。c) 材料（零部件）質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：（1）負(fù)責(zé)鍋爐安裝、改造、維修使用材料的的確認(rèn)工作，對(duì)材料使用爭議進(jìn)行仲裁；（2）對(duì)原材料的檢驗(yàn)記錄和報(bào)告的正確性和完整性負(fù)責(zé)；（3）對(duì)安裝、改造、維修過程主要受壓元件材料選用和代用合理性負(fù)責(zé)；（4）對(duì)原材料、外購件、供方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，選擇合格供方；（5）對(duì)原材料的標(biāo)記及標(biāo)記移植的正確性和材料的訂貨、驗(yàn)收、保管、發(fā)放的控制負(fù)責(zé)。（4）對(duì)所編制作業(yè)（工藝）文件的先進(jìn)性、合理性、完整性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；（5）審查、認(rèn)可主要工藝文件，對(duì)材料代用的工藝可靠性負(fù)責(zé)。定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況；g) 組織解決用戶反饋質(zhì)量問題，協(xié)助總經(jīng)理處理重大質(zhì)量事故和質(zhì)量問題；h) 根據(jù)施工現(xiàn)場和用戶反饋，定期召開質(zhì)量分析會(huì)，組織有關(guān)部門提出解決意見和對(duì)策，確立方案并監(jiān)督實(shí)施；i) 對(duì)質(zhì)量保證體系和技術(shù)人員定期組織教育和培訓(xùn)；a) 設(shè)計(jì)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：（1）依據(jù)有關(guān)條例、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定對(duì)施工技術(shù)資料進(jìn)行審核； （2）協(xié)助質(zhì)保工程師對(duì)不合格品（項(xiàng)）進(jìn)行評(píng)審、處理；（3）參與質(zhì)量技術(shù)檔案管理和信息、標(biāo)準(zhǔn)的收集和反饋；（4）對(duì)由于發(fā)生設(shè)計(jì)錯(cuò)誤未能及時(shí)采取措施而造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。：a) 協(xié)助總經(jīng)理制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立健全質(zhì)量保證體系，組織編制質(zhì)量保證體系文件，并具有質(zhì)量保證體系實(shí)施、保持和改進(jìn)的管理職責(zé)和權(quán)限；b) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下工作，負(fù)責(zé)主持質(zhì)量保證體系的全面工作，并按質(zhì)保手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行檢查，監(jiān)督各責(zé)任人對(duì)鍋爐制造質(zhì)量進(jìn)行有效控制；c) 組織貫徹執(zhí)行有關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；d) 組織領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量保證體系具體工作。（四）采購部a) 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的選擇,組織相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià),負(fù)責(zé)編制合格供應(yīng)商的名單,負(fù)責(zé)對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行控制；b) 負(fù)責(zé)決定外購、外協(xié)件等物資采購渠道并組織材料、零部件的外協(xié)加工及質(zhì)量跟蹤。（二）技術(shù)部a) 負(fù)責(zé)新工程工藝文件的編制、發(fā)放并做好發(fā)放記錄；b) 負(fù)責(zé)技術(shù)資料的整理、歸檔；c) 負(fù)責(zé)向供應(yīng)商提供技術(shù)文件和確定技術(shù)協(xié)議,編制或確認(rèn)采購產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)等級(jí)；參與新材料和新供應(yīng)商的開發(fā)和評(píng)定；d) 負(fù)責(zé)編制作業(yè)（工藝）文件、參與合同評(píng)審和重大不合格品的評(píng)審及參與工藝驗(yàn)證。圖1 組織機(jī)構(gòu)圖 焊接實(shí)驗(yàn)室金相室董事會(huì)監(jiān)事會(huì)總經(jīng)理總工程師生產(chǎn)副總經(jīng)理銷售副總經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理辦公室主任技術(shù)部質(zhì)檢部理化室探傷室采購部生產(chǎn)部車間安全設(shè)備倉庫工程部售 后服務(wù)財(cái)務(wù)部辦公室圖質(zhì)量保證體系圖總經(jīng)理質(zhì)量保證工程師設(shè) 計(jì) 責(zé) 任 人工 藝 責(zé) 任 人 鍋爐筑爐責(zé) 任 人 焊 接 責(zé) 任 人電氣儀表責(zé) 任 人熱處理責(zé) 任 人無 損 檢 測 責(zé) 任 人理 化 責(zé) 任 人檢 驗(yàn) 責(zé) 任 人設(shè) 備 責(zé) 任 人材 料 責(zé) 任人計(jì) 量 責(zé) 任 人（技術(shù)負(fù)責(zé)人） a）負(fù)責(zé)組織貫徹實(shí)施國家相關(guān)技術(shù)質(zhì)量方針、政策和鍋爐法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)；批準(zhǔn)重大技術(shù)文件，組織協(xié)調(diào)技術(shù)管理工作，解決與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的重大技術(shù)問題； b）批準(zhǔn)企業(yè)技術(shù)、管理標(biāo)準(zhǔn)、通用工藝守則、工藝方案、焊接工藝評(píng)定報(bào)告、焊接工藝規(guī)程、焊縫2次以上返修工藝、對(duì)文件完整性、可控性負(fù)責(zé)； c) 有權(quán)組織處理重大的不符合事項(xiàng)和不合格品，對(duì)處理的合理性負(fù)責(zé)； d) 對(duì)主管的職能部門的工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)貫徹執(zhí)行國家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)。、