【正文】 8 版 本： 頁 次： 28 內(nèi)審的目的是驗證質(zhì)量管理體系是否符合標準的要求，是否得到有效的實施、保持和改進。 公司的質(zhì)量部門或售后服務(wù)部門負責(zé)收集、分析、處理顧客反饋意見；通過 主動派人走訪、召集會議、問卷調(diào)查、電話、傳真等形式與顧客進行溝通， 測量顧客的滿意程度。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 追求顧客滿意是公司建立和實施質(zhì)量管理體系的目標。 當(dāng)使用計算機軟件進行監(jiān)測時，在使用前進行確認。產(chǎn)品防護從采購開始到交付到約定的地點為止，在施工過程中產(chǎn)品防護執(zhí)行《產(chǎn)品防護控制程序》 支持文件： 1.《產(chǎn)品防護控制程序》 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 章節(jié)號： 7 版 本： 頁 次： 26 監(jiān)視和測量裝置的控制 公司 設(shè)備機具管理員 負責(zé)建立計量器具臺帳。詳見《顧客財產(chǎn)控制程序》。 當(dāng)顧客財產(chǎn)在本公司控制之下或由本公司使用時 材料或資料管理人員對其做出專門的標識；接收時進行驗證作好記錄，貯存或使用時給予維護、保護。標識的方式方法詳見《標識和可追溯性程序》。 支持文件： 1.《施工過程控制程序》 2.《焊接過程控制程序》 3.《文件控制程序》 4.《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊》 標識和可追溯性 材料管理員在實現(xiàn)過程中對產(chǎn)品進行標識，標識的范圍包括：采購產(chǎn)品、半成品和成品以及產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)、緊急放行和例外轉(zhuǎn)序等。受控條件包括： 、設(shè)計圖紙、質(zhì)量計劃（施工組織設(shè)計或施工方案）及產(chǎn)品規(guī)范、產(chǎn)品說明書等獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息； ，具備作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、技術(shù)交底等文件； 、生產(chǎn)設(shè)備，進行必要的維護和保養(yǎng)，并提供適宜的工作環(huán)境； 、測量和試驗設(shè)備，根據(jù)要求對過程運作實施必要的監(jiān)視和測量； ，按照合同和相關(guān)標準規(guī)范的要求 與顧客辦理交付手續(xù)，并承擔(dān)質(zhì)量保證期內(nèi)的保修等服務(wù)。 支持文件： 1.《采購程序》 生產(chǎn)和服務(wù)提供（施工生產(chǎn)過程控制） 本過程包括產(chǎn)品的形成過程（工程施工或產(chǎn)品加工制造）、特殊過程確認，產(chǎn)品防護、交付后的活動、產(chǎn)品標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)的控制等子過程。 采購信息 采購信息 的要求： 、規(guī)范、圖樣、技術(shù)文件對供方產(chǎn)品質(zhì)量提出要求； ，包括產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準要求； 供方人員資格，特別是外包工程更應(yīng)關(guān)注； 、符合國家標準的質(zhì)量管理體系。 支持文件： 1.《合同評審與顧客溝通控制程序》 2.《顧客滿意度測量控制程序》 3.《信息溝通控制程序》 4.《糾正和預(yù)防措施控制程序》 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 章節(jié)號： 7 版 本： 頁 次： 21 設(shè)計和開發(fā) 鍋爐安裝修理公司的產(chǎn)品不 包括設(shè)計和開發(fā)的要求，本手冊對本章節(jié)的內(nèi)容予以刪減。在與顧客溝通后，對顧客的要求及有關(guān)信息，要按照《信息溝通控制程序》的要求及時傳遞到相關(guān)部門和層次。 與顧客溝通的方式： 利用文件、會議、傳真、電話、合同變更、顧客反饋等信息與顧客溝通，持續(xù)保持顧客滿意。 支持文件： 1.《合同評審和顧客溝通程序》 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 章節(jié)號： 7 版 本： 頁 次： 20 顧客溝通 與顧客溝通的三個階段 ： ； ； 。評審 內(nèi)容： （包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； （如口頭訂單），顧客的要求在接受前得到確認； （如投標或報價單）已予以解決； ，包括采取必要的，可實現(xiàn)的技術(shù)上和資源上的措施， 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，公司各職能部門修改合同、設(shè)計文件、施工組織設(shè)計等，并通知相關(guān)人員已變更的要求。 。 產(chǎn)品要求的確定 ，包括質(zhì)量要求（如質(zhì)量等級、驗收準則）、工期、交付方式及交付后的服務(wù)等； ，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的產(chǎn)品要求； ，但相關(guān)法律、法規(guī)、質(zhì)量標準等規(guī)定的要求。 工程產(chǎn)品的實現(xiàn)策劃由技術(shù)部門負責(zé)。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容為： 、項目應(yīng)達到的質(zhì)量目標或要求； 對產(chǎn)品、項目所需建立的過程和子過程，進行識別和確定并形成文件； 、施工、生產(chǎn)階段的劃分，人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； 、特定程序、施工方法和作業(yè)指導(dǎo)書； 、檢驗方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗收準則； 。 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 章節(jié)號： 7 版 本： 頁 次： 18 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 公司 在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中進行策劃，策劃依據(jù)工程承包合同、設(shè)計文件、公司管理體系要求、相關(guān)法律法規(guī)。 作業(yè)負責(zé)人每 周末 檢查工作環(huán)境，包括 :食堂、宿舍、設(shè)備存放地、材料存放地、施工現(xiàn)場安全設(shè)施。 設(shè) 施包括：機具、通訊、運輸?shù)仍O(shè)備。 支持文件： 1.《人力資源控制程序》 2.《記錄控制程序》 資 源 管 理 章節(jié)號： 6 版 本： 頁 次： 17 基礎(chǔ)設(shè)施 為保證管理體系正常運行，公司 提供了必要的辦公設(shè)施和生產(chǎn)設(shè)施。 。 能力、意識和培訓(xùn) 《人力資源控制程序》，確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員 （技術(shù)人員、檢驗員、焊工、探傷人員、脹管工、起重工、儀表工、司爐工、材料管理員、倉庫管理員、資料管理員）所必要的能力。 支持文件：《記錄控制程序》 資 源 管 理 章節(jié)號： 6 版 本： 頁 次： 16 資源提供 公司提供 以 下 資源 ： 人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、供方、財務(wù)資源、技術(shù)（技能）及信息等。 評審輸出以管理評審報告體現(xiàn)， 對管理評審記錄歸檔保存。 管 理 職 責(zé) 章節(jié)號： 5 版 本： 頁 次： 14 評審輸入 評審輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容： ； ，包括滿意度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； 、產(chǎn)品的符合性； 、預(yù)防、改進措施的實施情況； ； ，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化等； 、目標的適宜性和有效性； 議。 c. 評審前 1 個月，由各部門 制訂管理評審計劃 上 報 公司領(lǐng)導(dǎo) 批準； 收集保存管理評審記錄； 對評審后的糾正及預(yù)防措施進行跟蹤驗證。 公司經(jīng)理 主持，主要是以會議形式進行。溝通作用：各部門相互了解，相互信任，相互協(xié)調(diào)，實現(xiàn)全員參與的效果。溝通形式采用公告欄、黑板報、電信傳遞等工具。 管理者代表（質(zhì)量保證工程師） 最高管理者任命管理者代表（質(zhì)保工程師），其職責(zé)為： 、 實施和保持； ，向最高管理者報告質(zhì)量體系的業(yè)績和改進的需求； ； 。 公司各部門負責(zé)人負責(zé)規(guī)定部門的崗位設(shè)置以及工作人員的職責(zé)和權(quán)限，并予以傳達。 質(zhì)量管理體系策劃 公司經(jīng)理對質(zhì)量體系進行策劃，以實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標： ； ； ， 尋找不足和改進的機會，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量保證體系運行的有效性和效率； 、體系文件、過程及其所需資源的變化做出判斷，必要時進行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整和更改，并采取有效的措施，保持質(zhì)量保證體系的完整性； （含變更）形成文件，產(chǎn)品策劃的結(jié)果形成質(zhì)量計劃，工程項目策劃的結(jié)果形成施工組織設(shè)計或施工方案。 管 理 職 責(zé) 章節(jié)號： 5 版 本： 頁 次： 11 質(zhì)量方針 公司的質(zhì)量方針是： 遵循法律法規(guī)，視產(chǎn)品質(zhì)量為公司的生命，對項目實施的全過程 進行質(zhì)量控 制，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，努力把每一項工程建設(shè)成同行業(yè)一流產(chǎn)品。 以顧客為關(guān)注的焦點 在合同實施過程中，直接與顧客溝通，市場調(diào)查，及時準確了解、收集、分析、確定顧客要求，并在公司內(nèi)部縱橫向各部門溝通，達到顧客要求。 管 理 職 責(zé) 章節(jié)號： 5 版 本： 頁 次： 10 管理承諾 公司的最高管理者建立、實施和改進質(zhì)量管理體系，并通過履行下列職責(zé)和開展相關(guān)活動為其活動提供相關(guān)證據(jù)： ，向員工傳達滿足顧客要求和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性； 學(xué)習(xí) 采取教育、培訓(xùn)、宣傳資料、會議等方式， 質(zhì)量方針和目標； 。 形成的記錄與工作同步，記錄內(nèi)容要真實、準確、清楚、齊全，具有可追溯性。 支持文件：《文件控制程序》 記錄控制 公司建立并保持《記錄控制程序》，標識、保存和處理綜合管理體系有關(guān)的記錄，以提供符合要求和綜合管理體系有效的證明。 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號： 4 版 本： 頁 次： 9 ，資料 管理員 建立收文登記，確保文件得到識別和查找，在使用文件時，不允許擅自更改、涂抹、保持其清晰； ，建立收發(fā)記錄和受控文件清單； ，在文件上統(tǒng)一位置做出作廢標識，以防作廢文件的非預(yù)期使用。 文件控制 文件管理要求： 進行批準。 文件要求 總則 公司的質(zhì)量體系文件包括： ； ； 、工藝標準； ，包括質(zhì)量計劃、施工組織設(shè)計、施工方案、安全技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書，技術(shù)標準、規(guī)范、規(guī)程、工藝卡等； 。