【正文】 接收、保管、發(fā)放管理；；、作業(yè)(工藝)、檢驗、焊接、材料質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)對受壓材料代用的審查會簽，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。，專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)審核，然后向施工隊發(fā)出修改通知，并進行變更交底。，現(xiàn)場施工隊必須獲得設(shè)計單位書面設(shè)計變更通知單后方可施工?！秷D紙會審制度》，認(rèn)真領(lǐng)會設(shè)計意圖，掌握設(shè)計特點、關(guān)鍵部位和關(guān)鍵技術(shù)，執(zhí)行的施工驗收標(biāo)準(zhǔn)等，熟悉圖紙的相關(guān)技術(shù)要求；如發(fā)現(xiàn)設(shè)計問題（如對設(shè)計存在存疑，設(shè)計存在不足或設(shè)計錯誤之處），應(yīng)設(shè)計提問以獲得解答或解決。同時確保鍋爐安裝、改造、維修的適用性能滿足顧客及合同規(guī)定的要求及法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。，應(yīng)按原評審程序的規(guī)定，由工程部對合同變更內(nèi)容組織評審，并確保文件得到更改，相關(guān)人員應(yīng)獲悉已變更的要求。經(jīng)分管副總經(jīng)理簽字確認(rèn)的合同評審記錄為有效合同評審記錄，工程部應(yīng)及時將合同評審記錄保存到檔案室。、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的地方。、清晰，特殊要求是否得到雙方的確認(rèn)。：、改造、維修相關(guān)的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等的要求。 銷售公司工程部負(fù)責(zé)安裝、改造、維修施工合同的評審全過程的管理；、改造、維修施工的合同評審，由總經(jīng)理或委托銷售公司主管副總經(jīng)理組織合同評審； 視合同需要,相關(guān)部門按職責(zé)分工，有參加評審的責(zé)任。、人員和工作場所使用的相關(guān)記錄表格必須是有效版本。e 記錄的貯存質(zhì)量記錄應(yīng)用文件保管，要防火、防潮、防變質(zhì)、防丟失。c記錄的收集質(zhì)檢部負(fù)責(zé)各項質(zhì)量記錄的收集、確認(rèn)，并形成檔案。a記錄的填寫記錄要真實、客觀、清晰、規(guī)范，便于檢索查閱。：記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、保存等按《文件和記錄控制程序》進行。作廢的文件經(jīng)相關(guān)責(zé)任人確認(rèn)，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)銷毀。檔案室應(yīng)防潮、防火、防變質(zhì)、防盜，設(shè)置足夠的檔案柜。、人員及場所使用的質(zhì)量保證體系文件應(yīng)為“受控”文件。由辦公室到技術(shù)監(jiān)督部門或相關(guān)發(fā)行部門購買。a為保持外來文件的有效性，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)保持與有關(guān)主管部門的聯(lián)系，并在每年的管理評審前，由質(zhì)量保證工程師組織各部門負(fù)責(zé)人對外來文件的有效性進行審查。c對于新收集的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等外來文件，應(yīng)由設(shè)計責(zé)任人或質(zhì)量保證工程師組織學(xué)習(xí)宣貫，由辦公室按新標(biāo)準(zhǔn)號修改體系文件，由設(shè)計責(zé)任人按新標(biāo)準(zhǔn)號修改產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件，由工藝責(zé)任人按新標(biāo)準(zhǔn)號修改工藝文件，由采購負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)發(fā)給分供方的受控文件的修改。a文件的修改由原編制、審批部門負(fù)責(zé)執(zhí)行，其審批和發(fā)放程序與原文件的程序相同，應(yīng)保證所有受控文件均已修改，并記錄修改情況。b 應(yīng)向監(jiān)督檢驗部門發(fā)放《鍋爐質(zhì)量手冊》及相關(guān)文件。b對于作廢的文件應(yīng)及時加蓋“作廢”印章并撤換以防誤用。、會簽、審批、標(biāo)識、發(fā)放、修改、回收，外來文件的收集、購買、接收、會簽、審批a《鍋爐制造質(zhì)量手冊》由質(zhì)量保證工程師組織編寫；b《程序文件》、《管理制度》、《工藝文件》由辦公室負(fù)責(zé)組織編制，各個責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)發(fā)布；c所有與質(zhì)量管理有關(guān)的文件和資料在發(fā)布前應(yīng)經(jīng)審核和批準(zhǔn),確保文件和資料的有效性和適用性。、購買、接收、保管等按照《文件和記錄控制程序》進行。包括：安裝、改造、維修資料文件、銷售合同、其它文件等。包括：相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、施工設(shè)計文件、產(chǎn)品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、分供方評價報告檔案和產(chǎn)品質(zhì)量證明文件等。包括：質(zhì)量保證手冊、程序文件、工藝文件、質(zhì)量記錄、質(zhì)量計劃等。、準(zhǔn)確、清晰和完整性負(fù)責(zé)。、借閱及管理。文件結(jié)構(gòu)圖：第一層 (A級)鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊 第二層 (B級)程序文件、管理制度第三層 (C級)操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄文件、表格3．相關(guān)/支持性文件《文件和記錄控制程序》第3章 文件和記錄控制對與質(zhì)量保證管理體系有關(guān)的文件和記錄進行控制，確保所使用文件的有效性?！蹲鳂I(yè)文件和質(zhì)量記錄》。《工藝守則》、《通用工藝》、《專用工藝》以及產(chǎn)品裝配工藝文件和焊接工藝指導(dǎo)書等，詳述如何完成具體的作業(yè)和任務(wù)。 ．程序文件(管理制度)《程序文件》和《管理制度》是《質(zhì)量保證手冊》的支持文件，規(guī)定了實現(xiàn)質(zhì)量保證體系的基本要素的途徑，根據(jù)我公司實際情況，共編制《程序文件》17個，詳見第二層次文件《程序文件》。 經(jīng)質(zhì)量保證工程師同意,《非控文件》印章作識別,。 質(zhì)量保證手冊的發(fā)放 此質(zhì)量保證手冊的受控副本會被蓋上紅色《受控文件》印章作識別.。 質(zhì)量保證當(dāng)手冊需要修改時,由有關(guān)人員向質(zhì)量保證工程師提出,經(jīng)同意后質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)修改有關(guān)章節(jié)及審核后,交由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 質(zhì)量保證手冊持有者要使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。質(zhì)量保證手冊由辦公室統(tǒng)一管理，未經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，任何人不得將質(zhì)量保證手冊提供給公司以外人員。 質(zhì)量記錄　質(zhì)量計劃（三層文件）——描述現(xiàn)場作業(yè)或管理用的詳細(xì)工作文件，如通用工藝守則、操作規(guī)程、產(chǎn)品形成過程中所需的記錄（報告、表、卡、單等）、質(zhì)量計劃，主要供崗位（個人）使用。（二層文件）——描述實施質(zhì)量保證體系要素所涉及的各職能部門活動的文件，支撐《手冊》。Q　質(zhì)保工程師　 　 T 理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人　 P　設(shè)計、工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人C　技術(shù)負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人　M 材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 F 熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任K　工裝設(shè)計員　 P1 工藝員　　　　　 W　焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人ｅ　檢驗員　　 　 Sｙ　 設(shè)備管理員　 　 E 　檢驗質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人n 二級無損檢測人員　　　　　　　　 　 　S　設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人N　無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人　　　　 　　 　 A　 A類監(jiān)檢點 Y 試驗質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 本手冊覆蓋了公司1級鍋爐安裝、改造、維修服務(wù)全過程的管理，并覆蓋公司各職能部門。（24）檢查點（W）產(chǎn)品制造過程中的主要工序、工位或產(chǎn)品的主要質(zhì)量項目，必須由公司的專職質(zhì)量檢驗人員進行檢查的控制點。(21) 分包方為供方提供產(chǎn)品的組織。(19) 用戶接受產(chǎn)品的組織或個人。(17) 返工對不合格產(chǎn)品采取的措施,使其滿足規(guī)定的要求。(15) 糾正措施為了防止出現(xiàn)的不合格、缺陷或其他不希望的情況再發(fā)生，消除其原因所采取的措施。(13) 質(zhì)量評價對實體具備的滿足規(guī)定要求能力的程度所做的有系統(tǒng)的檢查。(11) 記錄為已完成的活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。(10) 檢驗對實體進行的一個和多個特性進行的諸如測量、檢查、試驗或度量并將結(jié)果與規(guī)定要求進行比較以確定每項特性合格情況進行的活動。(8) 合格滿足規(guī)定的要求。(6) 質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量有關(guān)的所追求的或作為目的事物。(4) 質(zhì)量保證手冊規(guī)定組織質(zhì)量保證體系的文件。(2) 質(zhì)量管理在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動。我公司質(zhì)量保證體系文件共分為三個層次，具體為：質(zhì)量保證手冊；程序文件和管理制度；作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄、質(zhì)量計劃（過程控制卡）。：管理評審后，由辦公室寫出管理評審報告，內(nèi)容包括：評審結(jié)論、糾正、預(yù)防和改進措施及結(jié)果，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，并歸檔。、人員應(yīng)根據(jù)報告要求，制定糾正、預(yù)防和改進措施并負(fù)責(zé)實施。：公司通常以會議的形式進行管理評審，會議由總經(jīng)理主持。：總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、各職能部門的負(fù)責(zé)人及質(zhì)量保證體系有關(guān)責(zé)任人。 管理評審、評審內(nèi)容、評審人員、時間安排、評審方法、評審輸入的準(zhǔn)備等。c) 組織專題集體會議。a) 召集會議。，各質(zhì)控負(fù)責(zé)人接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。有關(guān)質(zhì)量問題，由各質(zhì)控負(fù)責(zé)人做出判斷，進行處理。l)其它過程人員職責(zé)：當(dāng)涉及到其它過程時，應(yīng)任命該項目責(zé)任人，明確其職責(zé)權(quán)限。（4）對分包方提供的試驗報告進行審查確認(rèn)；j) 電氣儀表責(zé)任人(1) 組織電氣儀表的施工技術(shù)交底，對電氣儀表的施工技術(shù)措施和安裝、改造、維修質(zhì)量負(fù)責(zé)；(2) 負(fù)責(zé)電氣儀表的安裝、改造、維修進度，解決安裝、改造、維修過程中遇到的技術(shù)問題；(3) 對本專業(yè)的施工人員提出培訓(xùn)要求，編制培訓(xùn)計劃并組織實施；（4）對鍋爐烘爐、煮爐、試運行調(diào)試等安全性負(fù)責(zé)；（5）對電氣儀表安裝、改造、維修錯誤而造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。i) 理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人（1）全面負(fù)責(zé)理化檢驗的管理和質(zhì)量控制，定期向質(zhì)保工程師匯報。（4）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查計量器具的各類原始記錄和技術(shù)檔案，做好檢驗與試驗裝置的周期鑒定工作，保證各類檢驗與試驗裝置的周檢率和合格率；（5）檢查車間和部門檢驗與試驗裝置的使用、保管，對不合格或超過鑒定周期的檢驗與試驗裝置有權(quán)制止使用。（4）定期向質(zhì)保工程師匯報熱處理質(zhì)量情況。（9）定期向質(zhì)保工程師匯報焊接質(zhì)量情況。（7）有權(quán)監(jiān)督、檢查并指導(dǎo)焊接工藝員、焊接試驗人員、焊材二級庫管理人員的工作。e) 焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人： （1）負(fù)責(zé)鍋爐安裝、改造、維修焊接質(zhì)量管理和質(zhì)量控制；（2）組織焊接工藝試驗和工藝評定，審核焊接工藝指導(dǎo)書、焊接工藝評定報告及有關(guān)焊接工藝文件，對焊接工藝評定和焊接工藝的正確性、先進性負(fù)責(zé)；（3）負(fù)責(zé)焊工培訓(xùn)、考核及焊工檔案管理；（4）確定產(chǎn)品的焊接方法：對購置焊接設(shè)備的型號、規(guī)格；對提供焊材的牌號規(guī)格的正確性負(fù)責(zé)。d) 檢驗與試驗質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人（1）貫徹執(zhí)行法規(guī)、規(guī)范及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，對符合性實施驗證；（2）對檢驗中所采用的檢測手段和檢驗方法以及各種檢驗原始記錄和檢驗報告的正確性、完整性負(fù)責(zé)；（3）監(jiān)督不合格品的報告、標(biāo)識、隔離、評審和糾正處置；（4）管理檢驗人員，保持獨立的驗證能力；（5）對漏檢、錯檢或處理質(zhì)量問題不及時、不正確所造成的重大責(zé)任事故負(fù)責(zé)；（6）負(fù)責(zé)與監(jiān)察部門聯(lián)系，協(xié)助監(jiān)察部門對產(chǎn)品質(zhì)量的檢查，及時向總經(jīng)理（或代表）和質(zhì)保工程師匯報產(chǎn)品質(zhì)量情況。c) 材料（零部件）質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：（1）負(fù)責(zé)鍋爐安裝、改造、維修使用材料的的確認(rèn)工作，對材料使用爭議進行仲裁；（2）對原材料的檢驗記錄和報告的正確性和完整性負(fù)責(zé)；（3）對安裝、改造、維修過程主要受壓元件材料選用和代用合理性負(fù)責(zé)；（4）對原材料、外購件、供方的質(zhì)量保證能力進行評價，選擇合格供方；（5）對原材料的標(biāo)記及標(biāo)記移植的正確性和材料的訂貨、驗收、保管、發(fā)放的控制負(fù)責(zé)。（4）對所編制作業(yè)（工藝）文件的先進性、合理性、完整性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；（5）審查、認(rèn)可主要工藝文件，對材料代用的工藝可靠性負(fù)責(zé)。定期向總經(jīng)理報告質(zhì)量保證體系運轉(zhuǎn)情況；g) 組織解決用戶反饋質(zhì)量問題，協(xié)助總經(jīng)理處理重大質(zhì)量事故和質(zhì)量問題；h) 根據(jù)施工現(xiàn)場和用戶反饋，定期召開質(zhì)量分析會，組織有關(guān)部門提出解決意見和對策，確立方案并監(jiān)督實施；i) 對質(zhì)量保證體系和技術(shù)人員定期組織教育和培訓(xùn)；a) 設(shè)計質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：（1）依據(jù)有關(guān)條例、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定對施工技術(shù)資料進行審核； （2）協(xié)助質(zhì)保工程師對不合格品（項）進行評審、處理；（3）參與質(zhì)量技術(shù)檔案管理和信息、標(biāo)準(zhǔn)的收集和反饋；（4）對由于發(fā)生設(shè)計錯誤未能及時采取措施而造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。：a) 協(xié)助總經(jīng)理制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立健全質(zhì)量保證體系，組織編制質(zhì)量保證體系文件，并具有質(zhì)量保證體系實施、保持和改進的管理職責(zé)和權(quán)限；b) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下工作，負(fù)責(zé)主持質(zhì)量保證體系的全面工作，并按質(zhì)保手冊的規(guī)定進行檢查，監(jiān)督各責(zé)任人對鍋爐制造質(zhì)量進行有效控制；c) 組織貫徹執(zhí)行有關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；d) 組織領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量保證體系具體工作。（四）采購部a) 負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的選擇,組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進行評價,負(fù)責(zé)編制合格供應(yīng)商的名單,負(fù)責(zé)對合格供應(yīng)商進行控制；b) 負(fù)責(zé)決定外購、外協(xié)件等物資采購渠道并組織材料、零部件的外協(xié)加工及質(zhì)量跟蹤。（二）技術(shù)部a) 負(fù)責(zé)新工程工藝文件的編制、發(fā)放并做好發(fā)放記錄；b) 負(fù)責(zé)技術(shù)資料的整理、歸檔；c) 負(fù)責(zé)向供應(yīng)商提供技術(shù)文件和確定技術(shù)協(xié)議,編制或確認(rèn)采購產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)等級；參與新材料和新供應(yīng)商的開發(fā)和評定；d) 負(fù)責(zé)編制作業(yè)（工藝）文件、參與合同評審和重大不合格品的評審及參與工藝驗證。圖1 組織機構(gòu)圖 焊接實驗室金相室董事會監(jiān)事會總經(jīng)理總工程師生產(chǎn)副總經(jīng)理銷售副總經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理辦公室主任技術(shù)部質(zhì)檢部理化室探傷室采購部生產(chǎn)部車間安全設(shè)備倉庫工程部售 后服務(wù)財務(wù)部辦公室圖質(zhì)量保證體系圖總經(jīng)理質(zhì)量保證工程師設(shè) 計 責(zé) 任 人工 藝 責(zé) 任 人 鍋爐筑爐責(zé) 任 人 焊 接 責(zé) 任 人電氣儀表責(zé) 任 人熱處理責(zé) 任 人無 損 檢 測 責(zé) 任 人理 化 責(zé) 任 人檢 驗 責(zé) 任 人設(shè) 備 責(zé) 任 人材 料 責(zé) 任人計 量 責(zé) 任 人（技術(shù)負(fù)責(zé)人） a）負(fù)責(zé)組織貫徹實施國家相關(guān)技術(shù)質(zhì)量方針、政策和鍋爐法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)；批準(zhǔn)重大技術(shù)文件，組織協(xié)調(diào)技術(shù)管理工作，解決與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的重大技術(shù)問題； b）批準(zhǔn)企業(yè)技術(shù)、管理標(biāo)準(zhǔn)、通用工藝守則、工藝方案、焊接工藝評定報告、焊接工藝規(guī)程、焊縫2次以上返修工藝、對文件完整性、可控性負(fù)責(zé)； c) 有權(quán)組織處理重大的不符合事項和不合格品，對處理的合理性負(fù)責(zé)； d) 對主管的職能部門的工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，對貫徹執(zhí)行國家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)。、