【正文】 技術措施、特殊工器具及安全等?！墩粢?guī)》第六章項目經(jīng)理部、總工程師、處主任工程師項目經(jīng)理部、處質保師工藝責任師工藝技術員脹接工藝規(guī)程附錄E 第2頁 共8頁控制環(huán)節(jié)控制點主要控制內(nèi)容控制主要依據(jù)控制責任人員及控制方式控制見證備注編號名稱編號名稱批準審核校核編制6編制施工組織設計（或方案）6施工組織設計（施工方案）審批內(nèi)容齊全，技術先進，經(jīng)濟合理，切實可行?！墩粢?guī)》第三章材料責任師質量證明書4焊接工藝評定4工藝評定試驗項目、程序、檢驗標準符合規(guī)程要求提供的報告，試驗數(shù)據(jù)齊全有結論，手續(xù)完整。17. 項目經(jīng)理部（工程公司）a)是公司的派出機構，受公司委托行使工程項目管理職權，對項目上的質量體系運行和最終產(chǎn)品質量負責；b)確保質量目標在本單位的分解和實施。15. 總經(jīng)理辦公室a)負責公司對外聯(lián)絡、通訊、信訪、接待和行政文件收發(fā)等工作；b)負責接待顧客對工程（產(chǎn)品）質量或服務的投訴；c)確保質量目標在本部門的分解和實施。13． 焊接技術中心a)負責公司焊工資格培訓考核與管理工作；b)負責焊接工藝評定與管理；c)負責編制“焊接過程控制程序”，并對該過程的實施情況進行監(jiān)督；d)確保質量目標在本部門的分解和實施。11． 技術部a)負責公司技術標準、規(guī)范的選定、控制；b)負責工程產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，編制大型或特殊項目的施工組織設計，確保各項目質量策劃的進行和施工組織設計的編制；c)負責特殊過程的確認，組織提供特殊過程的施工工藝方法、程序等技術資源；d)負責公司檔案管理工作；e)確保質量目標在本部門的分解和實施。10． 工程部（下設質檢科、安全科、計量室、試驗室）a)負責合同履約全過程的監(jiān)督和管理；b)負責施工生產(chǎn)調(diào)度安全生產(chǎn)和文明施工管理；c)負責施工生產(chǎn)設備的管理；d)監(jiān)督項目經(jīng)理部基礎設施和工作環(huán)境，標識可追溯性，顧客財產(chǎn)，產(chǎn)品防護等過程；e)負責制定供方評價準則，監(jiān)督采購（包括工程分包）過程的實施；f)負責質量檢驗監(jiān)督工作，制定年度質量工作計劃，統(tǒng)計質量目標的實施情況；g)負責產(chǎn)品的監(jiān)視、測量和不合格品的控制；h)負責質量回訪和顧客滿意度的監(jiān)測；i)負責監(jiān)視和測量裝置的控制。8． 市場開發(fā)部a)負責收集工程（產(chǎn)品）信息，建立經(jīng)營信息檔案；b)負責識別、確定顧客的要求和期望，組織有關部門編制投標文件并對標書和合同進行評審，簽訂合同；c)負責合同簽訂前的顧客溝通，并及時將有關信息傳遞到相關部門；d)確保質量目標在本部門的分解和實施。6． 管理者代表a)確保公司質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b)組織內(nèi)部質量體系審核，向總經(jīng)理報告質量管理體系的業(yè)績和改進的需求；c)確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；d)負責與質量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡；e)主持質量管理體系文件評審，批準程序文件。4. 經(jīng)營副總經(jīng)理a)負責公司經(jīng)營管理工作，主持制定年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃和經(jīng)濟責任制；b)主持標書和合同評審，確保滿足顧客要求。3． 人事副總經(jīng)理a)主管公司人力資源工作，組織編制員工特別是中、高層管理人員的任職要求；b)組織制定公司人才需求發(fā)展規(guī)劃和年度培訓教育計劃，并監(jiān)督實施。支持文件：1.《糾正和預防措施程序》2.《文件控制程序》3.《記錄控制程序》附錄A質量手冊修改記錄表（僅供參考）修改次數(shù)修改章節(jié)及頁數(shù)修改內(nèi)容修改人修改日期批準人附錄B 鍋爐安裝質量管理體系機構圖質保工程師(管理者代表)質量體系管理機構材料責任師工藝責任師焊接責任師機械設備責任師無損檢測責任師檢驗責任師最高管理者施工隊(班組)第一工程處企業(yè)管理部工程部管理者代表總經(jīng)理職工培訓中心計劃經(jīng)營部人力資源部焊接技術中心總經(jīng)理辦公室無損檢測處市場開發(fā)部鍋爐安裝處項目經(jīng)理部技術部技術科檔案科試驗室安全科質檢科計量室附錄C附錄D部門質量職責和權限1．總經(jīng)理a)對公司的產(chǎn)品質量負總責,并向公司員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b)制定公司的質量方針和質量目標，并確保質量目標在相關職能和層次上得到分解；c)負責質量管理體系的策劃，批準質量手冊；d)負責確定公司的組織結構和職責；e)負責任命管理者代表；f)主持管理評審；g)確保質量管理體系運行的資源配備。企業(yè)應建立糾正和預防措施程序，規(guī)定對預防措施的實施要求。測量分析和改進章節(jié)號： 8 版 本：頁 次：35支持文件：1.《糾正和預防措施控制程序》2.《不合格品控制程序》3.《內(nèi)部審核程序》4.《顧客滿意度測量控制程序》5.《文件控制程序》6.《記錄控制程序》公司應采取措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。對體系運行和產(chǎn)品質量方面的不合格分別由企管部門和質檢部門負責，尤其應注意對顧客抱怨（包括投訴）引發(fā)不合格的評審；；；；，由過程主管部門負責；。當對質量管理體系各過程識別出以下不合格時，應采取糾正措施：、產(chǎn)品質量出現(xiàn)重大問題時；；；；；、質量目標或質量管理體系文件的情況。測量分析和改進章節(jié)號： 8 版 本：頁 次：34企業(yè)應采取措施，以消除不合格的原因，防止其再發(fā)生。改進的重點是改善產(chǎn)品的特性和提高質量管理體系過程的有效性。各部門、單位應根據(jù)數(shù)據(jù)、信息的具體內(nèi)容確定適用的統(tǒng)計技術，可以采用控制圖、排列圖、因果圖、對策表等。企業(yè)管理部門負責歸口管理，負責收集各部門提供的數(shù)據(jù)信息，采用適用的統(tǒng)計技術進行分析，提出分析結果。所收集數(shù)據(jù)的內(nèi)容種類應與評價質量管理體系及識別改進機會有關，一般包括：，如質量記錄，產(chǎn)品不合格信息，不合格品率、顧客檢驗、服務信息等；，如過程運行的監(jiān)視和測量信息，過程能力、內(nèi)審報告和記錄、管理評審輸出、交貨期（工期）等；、競爭對手的產(chǎn)品和過程信息等。在工程（產(chǎn)品）交付后或使用后發(fā)現(xiàn)不合格品時，企業(yè)應根據(jù)其影響程度采取修理、更換、退貨、賠償?shù)却胧┯枰越鉀Q。對不合格品的性質確定、處置情況和讓步批準等記錄由項目經(jīng)理部保存。工程質量管理部門是不合格品控制的歸口部門，各二級單位負責實施。為防止不合格品的非預期使用和交付，必須對不合格品進行控制。當出現(xiàn)不合格品時，執(zhí)行《不合格品控制程序》。產(chǎn)品的放行和交付應在完成上述三個階段的檢驗和試驗，且結果符合規(guī)定的要求后進行。檢驗和試驗由工程質量管理部門歸口管理，各二級單位負責具體實施，包括確定驗收標準、檢驗計劃、記錄和檢驗員。支持文件：1.《信息溝通控制程序》2.《內(nèi)部審核控制程序》3.《合同評審與顧客溝通控制程序》4.《顧客滿意度測量控制程序》5.《進貨檢驗和試驗控制程序》6.《過程與最終檢驗和試驗控制程序》7.《不合格品控制程序》8.《糾正和預防措施控制程序》（檢驗和試驗）企業(yè)應依據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃（）的安排，在適當?shù)碾A段對產(chǎn)品的特性進行檢驗和試驗，以驗證產(chǎn)品已滿足規(guī)定要求。各部門和單位在對過程監(jiān)測中，發(fā)現(xiàn)某一過程（子過程）未能達到預期結果（不合格），由相關部門進行數(shù)據(jù)分析，采取糾正和預防措施（見《糾正和預防措施程序》，）以確保產(chǎn)品的符合性和過程的有效性。并提交管理評審。與產(chǎn)品實現(xiàn)有關的過程信息由工程管理部門匯總，其他過程由企管部門匯總。進行監(jiān)視可采取以下方法：——質量目標（分解后的目標）執(zhí)行情況統(tǒng)計；——產(chǎn)品合格率（優(yōu)良率）、合同履約率、顧客滿意率等；測量分析和改進章節(jié)號： 8 版 本：頁 次：29——內(nèi)部審核；——管理評審；——產(chǎn)品的檢驗和試驗。內(nèi)審組（或企管部門）負責對糾正措施的跟蹤、驗證，并保存記錄。內(nèi)審的策劃、實施、審核報告和記錄的職責和要求由企業(yè)制定的《內(nèi)部審核程序》作出詳細規(guī)定。年度計劃和實施計劃由企管部門編制，管理者代表審批。內(nèi)審由企管部門策劃，考慮到擬審核的過程，審核現(xiàn)場的狀況和重要性，以往審核的結果，企業(yè)每年應制定年度內(nèi)審計劃和審核實施計劃。對顧客投訴，應執(zhí)行《糾正和預防措施程序》的規(guī)定，制定和實施糾正措施，滿足顧客要求，達到顧客滿意，收集和測量的方法、渠道、頻次在《顧客滿意度測量程序》中作出詳細規(guī)定。對顧客滿意信息的監(jiān)視作為測量質量管理體系業(yè)績的方法之一，并以此來評價質量管理體系的有效性和識別可改進的機會。為此企業(yè)對顧客滿意、內(nèi)部審核、過程與產(chǎn)品監(jiān)視和測量、不合格的控制、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施等應作出明確規(guī)定（建立程序），并通過統(tǒng)計技術的應用，對測量和監(jiān)控的信息進行分析和處理。當使用計算機軟件進行監(jiān)測時，在使用前進行確認。企業(yè)的計量管理部門負責建立企業(yè)計量器具臺帳。其中施工過程中的產(chǎn)品防護執(zhí)行《產(chǎn)品防護控制程序》。支持文件：1.《顧客財產(chǎn)控制程序》當產(chǎn)品（包括采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品）在內(nèi)部處理，直至完成交付到約定的地點期間，企業(yè)職能部門或授權下屬單位應針對產(chǎn)品的符合性產(chǎn) 品 實 現(xiàn)章節(jié)號： 7 版 本：頁 次：26提供防護。當發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況，應記錄并向顧客報告。企業(yè)在施工生產(chǎn)過程中涉及的顧客財產(chǎn)包括：、組件、原材料、工藝設備、附屬設備、安全附件；、維護或升級的產(chǎn)品；；、檢測用的設備；，包括提供的規(guī)范、圖樣。標識的方式方法詳見《標識和可追溯性程序》。標識的范圍包括：采購產(chǎn)品、半成品和成品以及產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)、緊急放行和例外轉序等。支持文件：1.《施工過程控制程序》2.《焊接過程控制程序》3.《文件控制程序》4.《壓力管道安裝質量保證手冊》為了防止在實現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混淆和誤用以及實現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯企產(chǎn) 品 實 現(xiàn)章節(jié)號： 7 版 本：頁 次：25業(yè)在適當時應采用適宜的標識方法予以控制。針對特殊過程，結合上述手段和要求，企業(yè)應編制《焊接過程控制程序》以保證對特殊過程的控制。企業(yè)職能部門或授權下屬單位負責施工生產(chǎn)過程的策劃和控制。受控條件包括：、設計圖紙、質量計劃（施工組織設計或施工方案）及產(chǎn)品規(guī)范、產(chǎn)品說明書等獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息；，具備作業(yè)指導書、操作規(guī)程、技術交底等文件；、生產(chǎn)設備，進行必要的維護和保養(yǎng)，并提供適宜的工作環(huán)境；、測量和試驗設備，根據(jù)要求對過程運作實施必要的監(jiān)視和測量；，由企業(yè)職能部門或授權下屬單位按照合同和相關標準規(guī)范的要求與顧客辦理交付手續(xù)，并承擔質量保證期內(nèi)的保修等服務。本過程包括產(chǎn)品的形成過程（工程施工或產(chǎn)品加工制造）、特殊過程確認，產(chǎn)品防護、交付后的活動、產(chǎn)品標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)的控制等子過程。對后兩種情況，各單位應在采購合同中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。企業(yè)職能部門或授權下屬單位應確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購物資滿足規(guī)定的采購要求。采購信息應正確地表達采購要求，一般應包括：（可直接引用標準或提供規(guī)范、圖樣等技術文件）；，包括產(chǎn)品、程序、過程和設備的批準要求；產(chǎn) 品 實 現(xiàn)章節(jié)號： 7 版 本：頁 次：22，特別是外包工程更應關注；。應根據(jù)供方按企業(yè)的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。企業(yè)職能部門或授權下屬單位，負責對施工過程采購物資的控制。對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度取決于采購的產(chǎn)品對隨后的過程或最終產(chǎn)品的影響。對采購產(chǎn)品過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。對顧客的抱怨要按照《糾正和預防措施控制程序》的要求進行整改，以滿足顧客要求。簽約前和履約過程中與顧客溝通的方式方法詳見《合同評審與顧客溝通控制程序》，交付后的溝通詳見《顧客滿意度測量控制程序》。與顧客溝通的時機分三個階段，即簽訂合同之前的溝通由業(yè)務部門負責；施工生產(chǎn)過程中和產(chǎn)品交付后的溝通分別由工程管理部門和/或售后服務部門負責。業(yè)務部門應負責建立保持評審結果及所引起的措施的記錄。通過評審達到以下目的：（包括顧客的要求和企業(yè)自行確定的附加要求）得到規(guī)定；（如口頭訂單），顧客的要求在接受前得到確認；（如投標或報價單）已予以解決；，包括采取必要的，可實現(xiàn)的技術上和資源上的措施，產(chǎn) 品 實 現(xiàn)章節(jié)號： 7 版 本：頁 次：20企業(yè)應有能力滿足上述規(guī)定的要求。應從以下方面確定：，包括質量要求（如質量等級、驗收準則）、工期、交付方式及交付后的服務等；，但預期或規(guī)定的用途所必需的產(chǎn)品要求；，但相關法律、法規(guī)、質量標準等規(guī)定的要求。此過程包括顧客要求的識別、確定，產(chǎn)品要求（標書、訂單、合同）的評審和顧客溝通。施工組織設計或施工