【正文】 否 是委托有資質(zhì)的測(cè)量單位重新測(cè)量地形圖 根據(jù)地形圖，集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)豎向設(shè)計(jì)條件，總工室須組織當(dāng)?shù)赝馕O(shè)計(jì)院完成豎向設(shè)計(jì)方案及編制土方平衡方格網(wǎng)圖（20M20M）上報(bào)設(shè)計(jì)質(zhì)量成本控制中心、集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部后2天內(nèi)，總工室組織設(shè)計(jì)質(zhì)量成本控制中心、集團(tuán)設(shè)計(jì)院、集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部、當(dāng)?shù)赝馕O(shè)計(jì)院的相關(guān)專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場(chǎng)踏勘、開(kāi)會(huì)討論小區(qū)的豎向設(shè)計(jì)方案，形成初步意見(jiàn)地區(qū)公司總工室組織完善豎向設(shè)計(jì)方案集團(tuán)設(shè)計(jì)質(zhì)量成本控制中心審批土方動(dòng)工前，工程部組織完成原始數(shù)據(jù)測(cè)定，并報(bào)預(yù)決算審計(jì)部抽查、復(fù)核 土方施工 土方完成后，工程部組織完成對(duì)地形測(cè)量，并報(bào)預(yù)決算審計(jì)部抽查、復(fù)核1形成結(jié)算依據(jù)，資料經(jīng)工程部、土方施工單位、接收?qǐng)龅厥┕挝蝗胶炞稚w章的土方施工前后的地形測(cè)量資料為土方結(jié)算的主要計(jì)算依據(jù)，集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部的復(fù)測(cè)記錄作為結(jié)算資料之一流程要點(diǎn)：土方動(dòng)工前，工程部須組織對(duì)土方原地面測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)量，并報(bào)集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部,預(yù)決算審計(jì)部在收到通知后，2天內(nèi)派測(cè)量工程師到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行抽查復(fù)測(cè)工作。維修工程結(jié)束前，維修人員不得撤離現(xiàn)場(chǎng)。3. 根據(jù)分戶(hù)驗(yàn)收情況，維修大隊(duì)必須適當(dāng)備足材料，以便交樓期間維修。維修大隊(duì)由工程部經(jīng)理兼任大隊(duì)長(zhǎng)，各相關(guān)施工單位派人組成；調(diào)度室、慰問(wèn)小組由物業(yè)公司、營(yíng)銷(xiāo)部有關(guān)人員組成2. 交樓期間維修服務(wù)中心存續(xù)期限共為60天。立項(xiàng)要求：按集團(tuán)工程管理系統(tǒng)下發(fā)的工程部臺(tái)帳表格合同立項(xiàng)審批表（GC27）要求進(jìn)行如實(shí)填寫(xiě)。對(duì)工期緊的工程，總工室組織技術(shù)人員與施工單位一起去廠(chǎng)家挑選樣板。零星材料確定價(jià)格后，應(yīng)及時(shí)登入零星材料臺(tái)帳。將大宗材料當(dāng)作零星材料的，每次扣罰工程部經(jīng)理500元。重大問(wèn)題及時(shí)向工程部經(jīng)理匯報(bào)。重大問(wèn)題及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)。制度要求隱蔽工程需旁站，項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)監(jiān)理工程師在崗情況按制度進(jìn)行檢查。檢查質(zhì)量保證資料是否符合要求現(xiàn)場(chǎng)檢查監(jiān)理工程師施工單位填“工程報(bào)驗(yàn)單”報(bào)監(jiān)理公司隱蔽工程驗(yàn)收流程合格與否簽發(fā)工程質(zhì)量/安全整改通知書(shū)及時(shí)登錄臺(tái)帳并上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理簽認(rèn)隱蔽工程驗(yàn)收單是否施工單位完成隱蔽工程施工，自檢合格工程部經(jīng)理根據(jù)制度檢查或抽查，并簽署臺(tái)帳項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)制度檢查或抽查，并簽署臺(tái)帳流程要點(diǎn)：須做隱蔽驗(yàn)收的工程有：巖土工程勘察、工程樁（預(yù)制樁、沖孔樁、攪拌樁、人工挖孔樁）、基坑驗(yàn)槽、錨桿、防水工程、模板工程、鋼筋工程、磚砌體工程、門(mén)窗塞縫、墻體保溫、地暖工程、水電線(xiàn)管暗埋和預(yù)留、防雷及接地工程等。工程部負(fù)責(zé)督促施工單位在合同下發(fā)后一個(gè)月內(nèi)提供所有乙購(gòu)須甲方確板的材料樣板，總工室于48小時(shí)內(nèi)反饋確板意見(jiàn)；連續(xù)3次提供樣板不合格的扣罰工程部經(jīng)理樣板200元；每延遲一天，扣罰工程部、總工室負(fù)責(zé)人100元。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理100元。工程部經(jīng)理務(wù)必對(duì)影響到結(jié)構(gòu)安全及永久使用功能的主要材料（如：鋼筋、電線(xiàn)、電纜、防水材料、水泵房設(shè)備、發(fā)電機(jī)組、配電房設(shè)備等）親自驗(yàn)收合格后，在臺(tái)帳上簽字并簽發(fā)材料使用許可證。材料進(jìn)場(chǎng)，監(jiān)理工程師第一時(shí)間通知項(xiàng)目經(jīng)理，對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行驗(yàn)收材料驗(yàn)收流程合同要求采購(gòu)的材料：現(xiàn)場(chǎng)對(duì)板驗(yàn)收，依據(jù)合同、設(shè)計(jì)要求檢查技術(shù)參數(shù)需做見(jiàn)證送檢的材料：按材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，見(jiàn)證取樣、送樣，做復(fù)試乙供類(lèi)材料：檢查材料規(guī)格、品牌等是否符合合同要求確板類(lèi)材料：現(xiàn)場(chǎng)對(duì)板驗(yàn)收否將該部分材料做上標(biāo)志；即刻清退出場(chǎng)合格與否是填寫(xiě)臺(tái)帳并簽發(fā)材料使用許可證流程要點(diǎn)：所有進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備、構(gòu)配件均須進(jìn)行驗(yàn)收并辦理《材料使用許可證》后方可使用。會(huì)驗(yàn)時(shí)，總工室須確保圖紙下發(fā)齊全。三層會(huì)驗(yàn)工作流程每期工程三層樓面結(jié)構(gòu)完成三十天內(nèi)，工程部負(fù)責(zé)完成會(huì)驗(yàn)條件三層砌體完成后兩天內(nèi)，總工室組織相關(guān)部門(mén)及各施工單位進(jìn)行綜合會(huì)驗(yàn)完成三層會(huì)驗(yàn)一天內(nèi)，總工室整理出驗(yàn)收意見(jiàn)，提出存在的問(wèn)題及整改措施，書(shū)面下發(fā)給會(huì)驗(yàn)參加部門(mén)會(huì)驗(yàn)完成7天內(nèi)總工室下發(fā)設(shè)計(jì)文件流程要點(diǎn)：每期工程第三層樓面結(jié)構(gòu)完成后三十天內(nèi)，工程部應(yīng)組織完成第三層中各戶(hù)型的磚砌體，在墻地面上以色筆標(biāo)出所有預(yù)留預(yù)埋件和設(shè)備布置示意（開(kāi)關(guān)、插座、強(qiáng)弱電箱、預(yù)留電線(xiàn)管、預(yù)埋水管等）。未作樣板或樣板未經(jīng)批準(zhǔn)，不能大面積施工。預(yù)決算部發(fā)現(xiàn)資料不齊，審批手續(xù)不全或有明顯錯(cuò)誤的的，在收到資料起7天內(nèi)一次性發(fā)函給工程部；工程部自收到函件之日起7天內(nèi)補(bǔ)齊完善后重新提交。施工單位申報(bào)結(jié)算資料結(jié)算審批流程 工程師審核結(jié)算資料是否齊全、竣工圖是否屬實(shí)項(xiàng)目經(jīng)理審核工程部經(jīng)理審核 主管領(lǐng)導(dǎo)審批否結(jié)算資料是否齊全屬實(shí) 是三天內(nèi)一次性發(fā)函工程部，補(bǔ)齊資料 預(yù)決算部審核 結(jié)算資料是否齊全審批手續(xù)是否完善齊備 否 是財(cái)務(wù)部審核，并按審批權(quán)限逐級(jí)報(bào)批流程要點(diǎn)：工程部須在收到主體施工單位報(bào)送的工程結(jié)算資料后1個(gè)月內(nèi)完成審核，并一次性提交預(yù)決算部；其他專(zhuān)業(yè)分包工程及園建配套工程結(jié)算資料須在收到后15天內(nèi)完成審核，一次性提交預(yù)決算部。財(cái)務(wù)部經(jīng)辦會(huì)計(jì)必須在收到進(jìn)度款申報(bào)表后的4小時(shí)內(nèi)審核完畢。預(yù)決算部在收齊進(jìn)度款申報(bào)資料后，48小時(shí)內(nèi)（不含對(duì)數(shù)時(shí)間）必須審核完畢。工程進(jìn)度款審批流程施工單位根據(jù)實(shí)際進(jìn)度按合同節(jié)點(diǎn)報(bào)送進(jìn)度款申請(qǐng)工程部24小時(shí)內(nèi)審核完成 簽署不同意及理由，退還施工單位進(jìn)度是否符合合同支付條件否 是主管領(lǐng)導(dǎo)審批預(yù)決算部審核，并與施工單位對(duì)數(shù) 合同管理部審核 財(cái)務(wù)部審核，并按審批權(quán)限報(bào)批后支付流程要點(diǎn)：工程部在接到施工單位報(bào)送的工程進(jìn)度款申報(bào)表后，必須在24小時(shí)內(nèi)經(jīng)監(jiān)理工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理審批完畢并發(fā)出。（4） 所有造價(jià)在3萬(wàn)元以上的委托須找兩家以上單位競(jìng)價(jià)；造價(jià)在10萬(wàn)元以上的工程不得辦理委托，必須簽訂合同；工程部不得將同一工程項(xiàng)目肢解委托。（2） 委托手續(xù)完備后方可施工。（4） 工程部在委托書(shū)辦理完成后3天內(nèi)歸檔，并送合同管理部備案。否則，給予工程部經(jīng)理降三級(jí)工資處罰。工程委托辦理、審批流程（1） 造價(jià)在3萬(wàn)元以下的零星工程委托辦理、審批流程工程部洽談并起草工程委托 簽署不同意返還工程部工程技術(shù)部審核否合理與否 是收到后24小時(shí)內(nèi)核定價(jià)格，并與施工方達(dá)成一致工程部簽章 是施工單位簽章 返還工程部分發(fā) 流程要點(diǎn)：（1） 工程部必須提前進(jìn)行詢(xún)價(jià)、談價(jià)等相關(guān)的委托過(guò)程，如因工程部貽誤時(shí)間，沒(méi)有足夠時(shí)間同施工單位商談價(jià)格，從而造成委托單價(jià)過(guò)高，給予工程部經(jīng)理降一級(jí)工資處罰。有轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單，工程部必須在簽證單的右上角予以標(biāo)注，并完善轉(zhuǎn)扣手續(xù)。原始記錄上必須注明工程內(nèi)容的具體位置和部位，必要時(shí)需附圖及照片標(biāo)注，以滿(mǎn)足計(jì)量、計(jì)價(jià)要求。 工程簽證的原始憑證，必須由兩名或兩名以上現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師當(dāng)天簽署完畢，并返回施工單位，同時(shí)留存一份，上報(bào)工程部經(jīng)理后存檔。在收到簽證單后2天內(nèi)必須簽署完畢并在臺(tái)帳上記錄，簽證單辦理完成后3天內(nèi)歸檔，并送預(yù)決算部作為結(jié)算依據(jù)。跟進(jìn)材料進(jìn)場(chǎng)、使用等情況?。ǘ┲饕ぷ髁鞒碳翱刂埔c(diǎn)驗(yàn)收合格5日內(nèi)施工單位申報(bào)簽證簽證審批流程簽署不同意，退回施工單位 工程部48小時(shí)內(nèi)審核完畢否合理與否 工程技術(shù)部審核（24小時(shí)內(nèi)）是簽署不同意，返還工程部 是合理與否否是主管工程領(lǐng)導(dǎo)審核 合理與否 否 是返還工程部分發(fā)工程部簽章 流程要點(diǎn)： 工程部必須在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)，簽署完意見(jiàn)，否則：每違反一次，給予工程部經(jīng)理降一級(jí)工資的處罰；一個(gè)月累計(jì)超過(guò)3次的，予以開(kāi)除處分。及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放、歸檔各種資料；嚴(yán)格遵守檔案管理的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁丟失或損壞各種文件資料和技術(shù)檔案，保證資料齊全、數(shù)字準(zhǔn)確無(wú)誤；檔案（資料）室的衛(wèi)生及空氣暢通和干燥，嚴(yán)防資料霉?fàn)€變質(zhì)；檔案（資料）編排有序，查閱方便快捷；辦公用品有效利用，電腦、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等設(shè)備運(yùn)行、保養(yǎng)良好； 能?chē)?yán)格保守機(jī)密，謹(jǐn)慎處理保密文件；協(xié)助上司做好具體工作的細(xì)節(jié)準(zhǔn)備、材料整理；熟悉公司各部門(mén)的工作流程；有效監(jiān)控考勤狀況，按要求時(shí)間傳送考勤資料；公文、信件、郵件、報(bào)刊、雜志等分送及時(shí)準(zhǔn)確。對(duì)各項(xiàng)檢驗(yàn)批、隱蔽工程、分項(xiàng)工程及時(shí)驗(yàn)收，簽發(fā)同意隱蔽指令。5 做好現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題協(xié)調(diào)處理工作。3 熟悉圖紙、合同和有關(guān)技術(shù)規(guī)范，主要時(shí)間應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)處理問(wèn)題，保證工作負(fù)責(zé)區(qū)域工程滿(mǎn)足圖紙、合同、規(guī)范的要求。1參加每周監(jiān)理例會(huì)，總結(jié)本周工作，安排下周工作。確保各類(lèi)工程臺(tái)帳按公司要求建立并實(shí)時(shí)填報(bào)管理。確保審核各類(lèi)工程資料按相關(guān)要求完成?！　?項(xiàng)目經(jīng)理在工程部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)所轄項(xiàng)目部工作并履行部門(mén)職責(zé)；負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的隊(duì)伍建設(shè)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)，確保良好的工作氛圍及工作作風(fēng)；督促項(xiàng)目部員工嚴(yán)格遵守各種部門(mén)規(guī)章制度、工作規(guī)程；全面執(zhí)行房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)規(guī)章制度，并檢查、督促項(xiàng)目部員工執(zhí)行；負(fù)責(zé)所轄項(xiàng)目的工程進(jìn)度、質(zhì)量、成本控制、安全文明施工管理、施工單位管理等工作，在工程部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下協(xié)調(diào)外部關(guān)系；協(xié)助工程部經(jīng)理行使合同權(quán)利履行義務(wù)，督促施工單位全面履行義務(wù)；組織制定所轄項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)綜合策劃方案、施工組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則、專(zhuān)項(xiàng)施工方案等；組織制定所轄項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)計(jì)劃、招標(biāo)立項(xiàng)計(jì)劃、設(shè)計(jì)出圖計(jì)劃、材料立項(xiàng)計(jì)劃及甲供材料申報(bào)計(jì)劃；組織項(xiàng)目部員工熟悉掌握合同、圖紙、規(guī)范，作為主要承辦人參加圖紙會(huì)審；組織項(xiàng)目部實(shí)施質(zhì)量檢查、驗(yàn)收工作，對(duì)影響結(jié)構(gòu)安全、使用功能、外觀(guān)觀(guān)感的以及隱蔽驗(yàn)收，須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查；1組織、參加材料驗(yàn)收工作，重大問(wèn)題須向工程部經(jīng)理匯報(bào)；1負(fù)責(zé)所轄項(xiàng)目安全文明施工管理工作；1負(fù)責(zé)所轄項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)施工組織管理工作，確保現(xiàn)場(chǎng)人材機(jī)的組織滿(mǎn)足工期要求；1負(fù)責(zé)所轄項(xiàng)目的進(jìn)度控制工作，對(duì)于進(jìn)度延誤情況協(xié)調(diào)施工單位解決；1協(xié)調(diào)所轄項(xiàng)目各施工單位的關(guān)系，及時(shí)解決影響工程的較大問(wèn)題，對(duì)較重大問(wèn)題，及時(shí)向工程部經(jīng)理匯報(bào)；1審核工程簽證、進(jìn)度申請(qǐng)、結(jié)算申請(qǐng)及組織項(xiàng)目組成員審定竣工資料；1負(fù)責(zé)三層會(huì)驗(yàn)、樣板先行等機(jī)制的具體落實(shí)；1及時(shí)組織召開(kāi)工程建設(shè)各類(lèi)協(xié)調(diào)會(huì)議和重要技術(shù)專(zhuān)題會(huì)議； 1每周定期對(duì)在建項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明施工及工程資料進(jìn)行檢查、總結(jié)，并督促整改；合理安排好旁站監(jiān)理人員，并對(duì)旁站監(jiān)理到崗情況進(jìn)行檢查；2負(fù)責(zé)建立健全各項(xiàng)臺(tái)帳，安排工程師及時(shí)填寫(xiě)，并檢查；2督促、檢查、完善相關(guān)工程資料及歸檔，確保及時(shí)取得工程建設(shè)各