【正文】 見，并根據(jù)合同修改內容，重新按規(guī)定程序進行評審，并將合同更改內容及時、準確地通過“合同更改單”形式傳遞到有關職能部門或顧客。d) 顧客以電話、電報口頭、傳真等方式進行訂貨時，銷售人員填寫電話訂單記錄或評審表，在對方進行電話確認后（可以記錄對方姓名）交貨。 合同評審的方式a) 常規(guī)生產(chǎn)銷售，倉庫有現(xiàn)貨的合同，價格在規(guī)定的范圍，由管理部長負責評審，倉庫發(fā)貨；價格低于規(guī)定的范圍，報總經(jīng)理批準；b) 需要臨時組織的銷售合同，銷售員在評審簽定后，部長在生產(chǎn)銷售服務單上確認簽字后安排采購。 評審修訂所引發(fā)的相關信息，必須傳遞到相關人員/部門以及顧客。 顧客采購服務需求信息的評審 各部門對顧客采購服務需求信息進行評審活動。各部門將以上信息傳遞給各相關層次以及相關供方。 與顧客有關的過程 顧客要求的識別,顧客要求傳遞圖合格物資、服務合格服務（涵蓋物資）顧客 各部室業(yè)務部門 供方 顧客要求 質量信息 要求提供物資 服務質量要求職能信息 部門必要時資源配置管理信息要求 必要時市場分析 報告、信息反饋上海桑宣斯鋼琴有限公司 質量手冊 題目: 產(chǎn)品實現(xiàn) 版次/修改狀態(tài): A/1 文件編號：SXS 頁碼:2/7 ，由各業(yè)務部門進行日常的市場分析和顧客要求的識別:各業(yè)務部門所進行的日常市場分析中應包括以下內容:l 了解市場和顧客需求l 界定競爭市場l 識別并評價市場競爭情況l 識別公司所具有的機會、競爭優(yōu)勢和弱勢各業(yè)務部門需要將所進行的日常市場分析整理匯總形成市場分析報告,每半年向公司管理部提交一次。 質量計劃是一種文件，是對已規(guī)定的質量管理體系文件的補充和說明。 策劃結果應形成文件，公司采用編制質量計劃等形式予以表達。上海桑宣斯鋼琴有限公司 質量手冊 題目: 產(chǎn)品實現(xiàn) 版次/修改狀態(tài): A/0 文件編號：SXS 頁碼:1/77 產(chǎn)品實現(xiàn)(服務提供) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 本公司對銷售服務實現(xiàn)過程進行策劃，并將策劃的結果形成文件（銷售服務實現(xiàn)過程的流程為客戶開發(fā)推銷、定貨、采購、發(fā)貨）。，如照明、清潔度、噪聲等，及時加以 更正或改進。 工作環(huán)境 公司提供一個促進良好的和穩(wěn)定的工作環(huán)境，并使全體人員意識到他們都參與并影響 提供給顧客的服務的質量。凡屬 于固定資產(chǎn)管理范圍的設備設施按公司現(xiàn)行的管理辦法辦理。 設備、設施確定與維護保養(yǎng) 公司的設備所需的硬件和軟件根據(jù)銷售經(jīng)營需要要求配置，并結合銷售品種及活動不 斷提高設備的利用率。 設備設施 總則 公司設備、設施包括公司所屬的各部門的所有辦公場所、計算機、通訊、辦公設備及 所需的硬件和軟件。 培訓地點和時間； 培訓內容； 偏離規(guī)定程序的潛在后果。 他們的工作活動對質量的重要影響，包括現(xiàn)實的與潛在的； 顧客的要求重要性； 保持適當?shù)慕逃?、培訓、技能和?jīng)驗的記錄。針對已確定的培訓需求提供培訓；識別從事影響公司業(yè)績及影響質量活動的人員能力要求；當出現(xiàn)人員配置不當?shù)那闆r時，在重新調配合格的人員到崗之前，主管部門應采取臨時性應急措施。 人員配置 公司根據(jù)崗位性質和崗位素質要求，對人員教育、培訓、技能和經(jīng)驗等綜合評價后實行分配上崗，以確保在質量管理體系中具有規(guī)定職責的人員是勝任的。上海桑宣斯鋼琴有限公司 質量手冊 題目: 資源管理 版次/修改狀態(tài): A/0 文件編號：SXS 頁碼:1/26 資源管理 資源的提供的總要求 為了持續(xù)滿足顧客需求，確保本公司質量管理體系有效運行，公司對所需資源進 行管理。管理者代表組織管理部負責跟蹤、驗證糾正和預防措施的實施，記錄實施效果，并評價其有效性。管理評審報告由管理者代表負責組織編制，總經(jīng)理批準。管理評審的輸出包括以下內容：a) 質量管理體系及其過程有效性的改進方面的決定和措施；b) 與顧客要求有關的生產(chǎn)銷售服務的改進決定和措施；c) 資源的需求的決定和措施。上海桑宣斯鋼琴有限公司 質量手冊題目：管理職責 版次/修改狀態(tài)：A/1 文件編號： 頁碼：6/6 評審輸入?yún)⒓庸芾碓u審的人員在接到評審通知后，依據(jù)評審的目的和評審的內容，在會前準備好需提交的評審資料，評審資料應從當前的業(yè)績上考慮找出與預期目標的差距，同時考慮各種可能的改進建議：a) 內部審核的結果和外部審核的結果；b) 顧客的信息反饋（包括顧客滿意和不滿意或顧客抱怨）；c) 質量管理體系過程的業(yè)績和生產(chǎn)銷售服務的符合性；d) 預防和糾正措施的狀況；e) 以往管理評審的跟蹤措施的實施情況；f) 可能影響質量管理體系的各種變更；g) 有關銷售、過程和體系改進的建議。總經(jīng)理對評價內容做出結論，并對評審后質量管理體系的調整以及糾正和預防措施的實施提出明確要求。 c. 確保質量管理體系持續(xù)的有效性 質量管理體系的有效性是通過完成質量管理體系所需的過程（或活動）而達到的質量方針和質量目標，判定組織質量管理體系是否達到預定的目標就必須把顧客反饋、過程績效、產(chǎn)品的符合性等作為評審的輸入并與規(guī)定的質量目標進行對比以判定質量管理體系的有效性。 管理評審活動的要求 a. 確保質量管理體系持續(xù)的適宜性 公司所處的客觀環(huán)境是不斷變化的，包括法律法規(guī)、所處的市場環(huán)境、質量概念及 顧客的要求和期望的變化，客觀上也要求本公司的質量管理體系也要不斷的變化以 達到持續(xù)的與客觀環(huán)境變化的情況相適宜。 管理評審 公司管理評審由總經(jīng)理主持，對質量管理體系的適應性、充分性、有效性按計劃的時間間隔進行系統(tǒng)的評價。 管理者代表 總經(jīng)理任命管理者代表，規(guī)定其職責和權限，見“任命書”。，填寫審核記錄和不合格報告。，保持生產(chǎn)銷售服務的可追溯性。 上海桑宣斯鋼琴有限公司 質量手冊 題目: 管理職責 版次/修改狀態(tài): A/1 文件編號：SXS 頁碼:5/6。 a) 接受管理部長的領導，確保銷售按計劃進行；b) 嚴格按規(guī)定銷售，對服務的質量負責；。 副總經(jīng)理 a. 協(xié)助總經(jīng)理抓好各項領導工作，按總經(jīng)理指示和授權，在分管的范圍內決定處理 工作；b. 協(xié)助總經(jīng)理對公司各類文件進行審核；c. 負責對經(jīng)營服務過程的組織、監(jiān)督和檢查； d. 負責監(jiān)督經(jīng)營管理目標的實現(xiàn)，確保用戶滿意； 管理部長 a. 負責公司的文件管理和記錄控制，保證公司現(xiàn)場文件均受控；b 負責對公司培訓記錄、基礎設施、工作環(huán)境的管理； c. 負責公司ISO9001:2008質量體系的組織和管理工作，包括：質量體系文件的編 制、發(fā)布、更改和控制管理，質量記錄的登記、整理、更改、處理的控制，質量 目標的編制和結果統(tǒng)計，管理評審和內部審核的組織和實施，進行糾正措施控制、 預防措施控制、不合格品控制的歸口管理，提出有關的預防和糾正措施，搜集市 場、產(chǎn)品和顧客的有關信息和意見，并進行匯總和統(tǒng)計分析，對全公司業(yè)務過程 的質量活動進行監(jiān)視和管理。 管理者代表 公司總經(jīng)理在公司的管理層中指定一名副總經(jīng)理為管理者代表, 除其本身已具有的 職責外，管理者代表的職責如下： a. 確保按照ISO9001:2008國際標準的要求實施和保持質量管理體系；b. 向公司總經(jīng)理報告質量管理體系運行情況，包括所需的改進，并與所有管理層就質量管理體系運行情況進行溝通；確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保 持； c. 確保在整個公司范圍內所有員工理解顧客的要求； d. 負責組織編寫、審定質量管理體系文件，并批準實施程序文件和C層次文件； e. 負責內審，批準內審計劃，任命內審組長，批準內審成員，參與管理評審， 貫徹落實管理評審會議做出的有關決定； f. 負責供方的管理，批準合格供方名單，并審批擬使用的合格供方名單以外的供方； g. 負責質量目標的分解落實，并檢查監(jiān)督執(zhí)行情況。 f. 確保質量活動所必需的資源。 d. 確保本公司各個部門負責人員的職責、權限及其相互關系得到規(guī)定和溝通。b. 加強員工對滿足顧客和法律法規(guī)要求重要性的教育，確保本公司全體員工都能關注 顧客的要求。所應開展的活動和必須遵循的程序。為完成這些任務所應承但的責任； 與顧客的溝通方式； 管理 總要求 通過職責和權限的規(guī)定和溝通，以指導和控制本企業(yè)內與質量有關的活動，以實現(xiàn)公 司的質量目標。c. 改進途徑、方法和工具。 策劃過程的結果策劃結果一般應形成相關的文件。e. 風險識別和分析。c. 運作過程和相關實踐的績效。 策劃過程需要考慮的因素:a. 顧客的需要和期望。對于某些活動的變動，比如組織機構的重大變化、新的管 理、經(jīng)營理念引進、新的經(jīng)營品種等，如果超出質量管理體系文件所能控制的范圍， 公司開展質量管理體系策劃，并形成文件。確定所需要的驗證活動、驗證準則以及質量記錄。確定不同階段的質量特性，確定實現(xiàn)這些質量特性所需要的過程和資源,以確保達到目標。確定質量管理體系所需要的過程。 策劃包括以下內容：開展全員參與的質量控制活動，采用科學的統(tǒng)計技術方法為持續(xù)改進業(yè)績提供數(shù) 據(jù)支持。堅持預防為主與檢驗把關相結合的原則。加強員工的培訓，提高企業(yè)內在素質。明確各環(huán)節(jié)之間接口關系，使信息渠道暢通，體系具備自我完善持續(xù)改進的功能。樹立以人為本的原則，將所開展的各項活動與質量管理體系的運行結合起來。重點抓質量職能的落實，推進崗位標準化，職能工作流程化，管理工作程序化。公司的質量體系要充分發(fā)揮每位員工在各自崗位上的作用。 質量方針和目標評審的途徑 質量方針和總體目標的評審，通過質量管理體系內部審核或管理評審進行評審。年度質量目標，由業(yè)務部門提出目標草案，公司管理部匯總，制定公司質量目標，納入公司經(jīng)營目標，經(jīng)管理層審議，總經(jīng)理批準后下發(fā)。 策劃 質量目標的制定 本公司質量目標由公司管理部以下列內容為依據(jù)，組織編寫質量目標草案：a． 公司上一階段目標完成情況； b． 市場分析報告；c. 管理評審結果； d. 顧客滿意程度。 對質量方針的溝通和理解 為達到質量方針的最終實現(xiàn)，總經(jīng)理將通過會議、宣傳等方式在公司的各適當層次上加以傳達，溝通，以使公司全體員工理解和執(zhí)行所制定的質量方針。質量方針由總經(jīng)理組織制定并批準，在質量手冊中發(fā)布。誠 信： 以信譽立足市場，贏得市場進 ?。翰粩嗤晟瀑|量管理體系，使之達到持續(xù)改進的目的。 高 效：加強服務意識，提高辦公效率，想用戶所想，急用戶所急，使我們的用戶真正感受到我公司真誠的服務，使我們公司更具吸引力、競爭力。 質量方針 質量方針 優(yōu)質、高效、規(guī)范、誠信、進取 質量方針的含義 制定本質量方針，以確保ISO9001：2008標準建立的質量管理體系，不斷完善， 持續(xù)改進，提高整體有效性。各業(yè)務部門領導： 確?！顿|量手冊》的內容在本公司質量管理體系的各項業(yè)務中得以貫徹執(zhí)行并不斷改進，確保公司的銷售和服務提供過程滿足規(guī)范的要求，達到顧客滿意。確保分管職能工作正常運行，以保證公司質量管理體系有效運行，并得到不斷改進。 確保全員認識滿足顧客要求的重要性，并將顧客需求和期望轉化為公司的質量方針和目標，策劃、組織建立質量管理體系，不斷改進質量管理體系，充分發(fā)揮領導在質量管理體系中的作用，組織實施管理評審，確保質量工作所需資源的配置，領導各部門完成公司制定的經(jīng)營目標。公司最高管理層: 全面推進“以顧客為關注焦點”的經(jīng)營思想,并使其在公司管理工作的各個環(huán)節(jié)中得到體現(xiàn), 確保公司滿足顧客和法律、法規(guī)要求。 質量記錄作為質量管理體系文件的一部分，通用性質量記錄由管理部統(tǒng)一編制,各部 門使用并保存,各部門可根據(jù)需要編制本部門所使用的質量記錄清單。用以實現(xiàn)可追溯性； 質量記錄控制 為了確保對質量記錄的控制，公司建立并執(zhí)行《質量記錄控制程序》： 文件更改的審批一般由該文件的原審批部門進行，若指定其他部門審批時，該部門 應獲得原審批所依據(jù)的有關背景材料。 文件控制應確保 a. 文件的批準、評審、修訂狀態(tài)和收發(fā)應符合控制程序； b. 確保在使用處可獲得并使用相應文件的有效版本； c. 確保文件清晰，易于識別和檢查； d. 確保