【正文】 糾正措施 公司制定并執(zhí)行《糾正措施控制程序》，確保對于已出現(xiàn)的不合格采取相適宜 的糾正和糾正措施。顧客滿意度的調(diào)查每年內(nèi)部審核前進行一次。,能采取措施迅速糾正的不合格。 產(chǎn)品檢驗的內(nèi)容 合同、訂單等項下的所繕制單據(jù)的審核，依據(jù)有關(guān)規(guī)定進行，至少包括：l 依據(jù)合同、訂單等要求所繕制單據(jù)是否齊備、其內(nèi)容是否與之相符；l 相應(yīng)單據(jù)與合同、訂單等要求的貨物相一致； l 顧客的信用保證與合同是否一致；招投標(biāo)活動檢驗的內(nèi)容，依據(jù)有關(guān)規(guī)定進行，包括：l 標(biāo)書中技術(shù)文件已得到有關(guān)部門審批，招投標(biāo)文件已經(jīng)過評審。責(zé)任單位對提出的不合格項要查明原因，并限定時間采取糾正措施。上海桑宣斯鋼琴有限公司 質(zhì)量手冊 題目: 測量、分析和改進 版次/修改狀態(tài): A/0 文件編號：SXS 頁碼:1/58． 測量、分析和改進 公司質(zhì)量管理體系的測量、監(jiān)控、分析和改進的策劃由公司管理部組織進行。 顧客財產(chǎn)的驗證a) 管理部按照客提供的技術(shù)要求進行驗證，出具相應(yīng)的檢驗報告；在進貨、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫《顧客財產(chǎn)問題反饋表》連同檢驗報告，及時反饋給顧客，協(xié)商處理；b) 本公司的驗證不能免除顧客提供合格生產(chǎn)銷售服務(wù)的責(zé)任。所有參與服務(wù)提供的業(yè)務(wù)部門都能得到相關(guān)的服務(wù)過程 控制文件， 以確保在服務(wù)提供過程中始終滿足顧客的需要；b. 為確保滿足顧客需求，針對銷售服務(wù)（含招投標(biāo)）提供過程中的單據(jù)繕制、對外開證、標(biāo)書制作及投標(biāo)過程管理按照相應(yīng)作業(yè)文件進行控制；c. 對保證銷售服務(wù)過程的正常實施，配備、使用必要的設(shè)備設(shè)施。 對于批量供應(yīng)的輔助物資，由倉庫驗收入庫。必要時通過顧客訪問、電話、調(diào)查表收集顧客各種意見。 各部門得到的顧客采購需求信息的識別至少包括以下內(nèi)容：l 顧客對銷售產(chǎn)品的完整要求；l 雖然顧客沒有規(guī)定，但為了顧客使用及銷售必須滿足的要求；l 與公司提供服務(wù)以及涵蓋所代理的商品有關(guān)的責(zé)任，包括法律法規(guī)的要求；l 針對鋼琴銷售服務(wù)以及產(chǎn)品的交付、其它支持、培訓(xùn)、零備件與售后服務(wù)等的要求。設(shè)施的設(shè)立應(yīng)確保公司有效的運行質(zhì)量管理體系，各活動場所按 照銷售經(jīng)營的實際需要建設(shè)，定期維護設(shè)備、設(shè)施并保持辦公環(huán)境適宜銷售、招投標(biāo)活 動的開展。根據(jù)能力的要求確定培訓(xùn)的需求或其它必要的措施；管理者代表負(fù)責(zé)起草“管理評審報告”，報總經(jīng)理審定、批準(zhǔn)后發(fā)至參加會議的人員和有關(guān)部門。（檢驗）員。 職責(zé)和權(quán)限：. 總經(jīng)理 a. 根據(jù)國家的有關(guān)方針、政策和法律、法規(guī)的要求，負(fù)責(zé)制定本公司的總體發(fā)展戰(zhàn) 略和年度計劃指標(biāo)，并組織貫徹實施。b. 產(chǎn)品的性能。 通過工作考核、顧客滿意程度的評價、上海桑宣斯鋼琴有限公司 質(zhì)量手冊 題目: 管理職責(zé) 版次/修改狀態(tài): A/1 文件編號：SXS 頁碼:2/6 內(nèi)部審核等方式確保質(zhì)量方針得以充分的理解和實現(xiàn)。負(fù)責(zé)組織對部門主要領(lǐng)導(dǎo)貫徹實施《質(zhì)量手冊》。 文件的批準(zhǔn)和發(fā)布 體系文件在發(fā)布前應(yīng)由主管人員審批其適用性。確?？梢垣@得必要的信息，以支持這些過程的有效運作和對這些過程的監(jiān)控。 8. 建立和應(yīng)用過程以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。 刪減的細(xì)節(jié)與合理性、。公司是集高科技、新技術(shù)于一體的高新技術(shù)型企業(yè)，主要從事鋼琴的開發(fā)生產(chǎn)和銷售。與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。 公司質(zhì)量管理體系的建立及管理 1. 以顧客為關(guān)注焦點 2. 領(lǐng)導(dǎo)的作用 3. 全員參與 4. 過程方法 5. 管理的系統(tǒng)方法 6. 持續(xù)改進 7. 基于事實的決策方法 8. 互利的供方關(guān)系 采用管理的系統(tǒng)方法及過程方法對質(zhì)量管理體系進行建立和管理 建立和實施質(zhì)量管理體系的方法由下述幾個步驟組成： 1. 通過與顧客接觸的過程,確定顧客的需求和期望； 2. 圍繞顧客的需求與期望,建立了本組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 3. 確定實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必須的過程和職責(zé)； 4. 確定和提供實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必需的資源。確定這些過程的順序和相互作用； 文件控制 通用要求 公司編制《文件控制程序》,對與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的文件進行控制。公司最高管理層: 全面推進“以顧客為關(guān)注焦點”的經(jīng)營思想,并使其在公司管理工作的各個環(huán)節(jié)中得到體現(xiàn), 確保公司滿足顧客和法律、法規(guī)要求。質(zhì)量方針由總經(jīng)理組織制定并批準(zhǔn)，在質(zhì)量手冊中發(fā)布。明確各環(huán)節(jié)之間接口關(guān)系，使信息渠道暢通，體系具備自我完善持續(xù)改進的功能。對于某些活動的變動，比如組織機構(gòu)的重大變化、新的管 理、經(jīng)營理念引進、新的經(jīng)營品種等，如果超出質(zhì)量管理體系文件所能控制的范圍， 公司開展質(zhì)量管理體系策劃，并形成文件。為完成這些任務(wù)所應(yīng)承但的責(zé)任； 上海桑宣斯鋼琴有限公司 質(zhì)量手冊 題目: 管理職責(zé) 版次/修改狀態(tài): A/1 文件編號：SXS 頁碼:5/6。 c. 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性 質(zhì)量管理體系的有效性是通過完成質(zhì)量管理體系所需的過程（或活動）而達到的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，判定組織質(zhì)量管理體系是否達到預(yù)定的目標(biāo)就必須把顧客反饋、過程績效、產(chǎn)品的符合性等作為評審的輸入并與規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)進行對比以判定質(zhì)量管理體系的有效性。當(dāng)出現(xiàn)人員配置不當(dāng)?shù)那闆r時，在重新調(diào)配合格的人員到崗之前，主管部門應(yīng)采取臨時性應(yīng)急措施。 培訓(xùn)地點和時間； 質(zhì)量計劃是一種文件，是對已規(guī)定的質(zhì)量管理體系文件的補充和說明。 合同評審記錄合同評審記錄和合同修改記錄，評審中提出需要跟蹤措施的記錄，要記錄和保存。a) 新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；上海桑宣斯鋼琴有限公司 質(zhì)量手冊 題目: 產(chǎn)品實現(xiàn) 版次/修改狀態(tài): A/0 文件編號：SXS 頁碼:4/7b) 對樣品進行驗證，出具相應(yīng)的驗證報告，并填寫《供方評定記錄表》中相應(yīng)欄目，反饋給管理部；c) 樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；d) 樣品驗證合格后，填寫《供方評定記錄表》中相關(guān)欄目，反饋管理部；e) 小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。 服務(wù)提供過程控制 通用要求 由于本公司銷售服務(wù)行業(yè)的特點，招投標(biāo)服務(wù)和服務(wù)提供特性的控制只能由提供 服務(wù)的過程來達到，因此必須根據(jù)銷售運作過程和招投標(biāo)服務(wù)的特點予以恰當(dāng)充分的 控制。b) 當(dāng)合同、法律、法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險等）對可追溯性有要求時，本公司生產(chǎn)銷售服務(wù)的追溯路徑為：供方進貨記錄產(chǎn)品合格證明明：a) 檢驗狀態(tài)：待檢、待判、合格、不合格；填寫在相應(yīng)的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標(biāo)識；在現(xiàn)場以標(biāo)牌或色彩作為標(biāo)識。b) 合同要求時，本公司對產(chǎn)品的保護要延續(xù)到交付的目的地?？紤]擬審核的過程和本公司質(zhì)量管理體 系覆蓋的區(qū)域狀況、重要性以及以往審核結(jié)果，公司管理部每年初對本年度審核方案進行策劃， 并編制年度內(nèi)審計劃，報公司管理者代表批準(zhǔn)后按計劃實施。顧客評價。,對一般不合格服務(wù)記錄在“檢查記錄表”中，并要求責(zé)任者予以糾正；對嚴(yán)重不合格服務(wù)應(yīng)填寫“不合格服務(wù)報告”報告管理部，責(zé)成所發(fā)生部門采取糾正措施，杜絕類似事故再次發(fā)生。 通過各部門在服務(wù)提供過程中進行收集。在管理評審輸入時應(yīng)考慮改進活動的狀況和結(jié)果，輸出時應(yīng)考慮產(chǎn)品業(yè)績和過 程業(yè)績的改進； 應(yīng)注意權(quán)衡風(fēng)險、利益和成本，以確定適宜的糾正措施。一般來說， 各層次數(shù)據(jù)分析應(yīng)以本層次負(fù)責(zé)的過程、崗位達到的方針目標(biāo)相適應(yīng)，隨著管理 鏈向上傳遞，資料應(yīng)更通用、更簡潔、更具代表性。、記錄、隔離，防止誤用。l 復(fù)檢：業(yè)務(wù)單證的復(fù)檢由部門經(jīng)理進行；業(yè)務(wù)單證及招投標(biāo)文件、報告的復(fù)檢由項目經(jīng)理進行；上海桑宣斯鋼琴有限公司 質(zhì)量手冊 題目: 測量、分析和改進 版次/修改狀態(tài): A/0 文件編號：SXS 頁碼:3/5 l 終檢：業(yè)務(wù)單證的終檢由財務(wù)部進行； 業(yè)務(wù)單證及招投標(biāo)文件、評標(biāo)報告的復(fù)檢由部門經(jīng)理進行； 服務(wù)質(zhì)量的顧客評定 顧客的評定是對服務(wù)質(zhì)量基本的測量。 內(nèi)部審核報告作為管理評審的依據(jù)之一。在測量、監(jiān)控、分析和改進過程中應(yīng)使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)， 分析結(jié)果和改進活動應(yīng)作為管理評審輸入。 顧客的財產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。f. 對各階段的服務(wù)（活動）狀況進行記錄，以識別其控制要求和顧客滿意的程度。 本公司銷售過程中無外包過程。 采購 公司在擇優(yōu)選擇供方后，以與合格供方建立合作伙伴關(guān)系的原則，確定合格供方。 顧客采購服務(wù)需求信息的評審 各部門對顧客采購服務(wù)需求信息進行評審活動。凡屬 于固定資產(chǎn)管理范圍的設(shè)備設(shè)施按公司現(xiàn)行的管理辦法辦理。保持適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗的記錄。管理評審的輸出包括以下內(nèi)容：a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進方面的決定和措施；b) 與顧客要求有關(guān)的生產(chǎn)銷售服務(wù)的改進決定和措施；c) 資源的需求的決定和措施。 d. 確保本公司各個部門負(fù)責(zé)人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。e. 風(fēng)險識別和分析。開展全員參與的質(zhì)量控制活動，采用科學(xué)的統(tǒng)計技術(shù)方法為持續(xù)改進業(yè)績提供數(shù) 據(jù)支持。年度質(zhì)量目標(biāo)，由業(yè)務(wù)部門提出目標(biāo)草案，公司管理部匯總，制定公司質(zhì)量目標(biāo)，納入公司經(jīng)營目標(biāo)，經(jīng)管理層審議，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。確保分管職能工作正常運行，以保證公司質(zhì)量管理體系有效運行，并得到不斷改進。 文件控制應(yīng)確保 a. 文件的批準(zhǔn)、評審、修訂狀態(tài)和收發(fā)應(yīng)符合控制程序； b. 確保在使用處可獲得并使用相應(yīng)文件的有效版本； c. 確保文件清晰，易于識別和檢查； d. 確保外來文件得到識別，并控制分發(fā)； e．因任何原因而保留的作廢文件，應(yīng)有標(biāo)識以示區(qū)別?！顿|(zhì)量手冊》覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的要求，并對過程模式中的管理職責(zé)，資源管理，銷售和服務(wù)實現(xiàn)，測量、分析、改進分別進行了闡述。 公司質(zhì)量管理體系評價 當(dāng)評價質(zhì)量管理體系時，針對每一個被評價的過程，提出如下四個基本問題： a) 過程是否予以識別和適當(dāng)規(guī)定？ b) 職責(zé)是否予以分配？ c) 程序是否被實施和保持？ d) 在提供所要求的結(jié)果方面，過程是否有效？上海桑宣斯鋼琴有限公司 質(zhì)量手冊 題目: 質(zhì)量管理體系 版次/修改狀態(tài): A/1 文件編號：SXS 頁碼:1/24. 質(zhì)量管理體系建立質(zhì)量管理體系的目的 質(zhì)量管理體系的外包過程本公司銷售過程中無外包過程。目前公司已形成了龐大的銷售和良好的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，品牌代理商遍布全國各大省市區(qū)，“拉奧特”品牌為全國各大省市家喻戶曉產(chǎn)品，并出口海外地區(qū)。管理者代表的職責(zé)是：確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。4. 特殊合同：是指10萬元以上合同。以質(zhì)量管理體系文件的方式,協(xié)調(diào)公司內(nèi)部管理以及對供方進行控制。根據(jù)質(zhì)量管理體系的運行情況適時的進行修改或換版。為糾正措施、預(yù)防措施以及持續(xù)的改進提供信息。規(guī) 范：嚴(yán)格按照國際ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)運作，規(guī)范服務(wù)和管理的每個環(huán)節(jié)，保障我們的服務(wù)質(zhì)量滿足顧客需求，使公司在經(jīng)營管理上達到國際先進管理水平，成為具有國際性品牌的進出口公司。 應(yīng)明確規(guī)定公司各層次員工： d. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的策劃和銷售服務(wù)的過程及標(biāo)識的管理工作；e. 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品防護的控制； g. 負(fù)責(zé)合同評審及顧客滿意度的管理工作；h. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作。管理評審每年至少進行一次（時間間隔不超過12個月），評審以會議的形式進行。 人力資源 公司制定人力資源管理原則，確保質(zhì)量管理體系所需的人力資源達到顧客滿意，公司 為合理利用和開發(fā)人才資源，充分調(diào)動員工參與的積極性、主動性、創(chuàng)造性，制定和 執(zhí)行公司關(guān)于人力資源管理的政策,開通人員的流通渠道。 制定培訓(xùn)計劃包括： 策劃應(yīng)包括如下活動：a) 確定質(zhì)量目標(biāo)，即生產(chǎn)銷售服務(wù)質(zhì)量特性，制定生產(chǎn)銷售服務(wù)項目或合同要達到的目標(biāo)值；b) 針對相應(yīng)的生產(chǎn)銷售服務(wù)，識別生產(chǎn)銷售服務(wù)實現(xiàn)過程，確