【正文】 件應加以規(guī)定，如教育程度、理論基礎(chǔ)、實際工作能力、工作經(jīng)驗等。以上資料與會議輸入信息和會議記錄等一并歸檔保存。一般中層以上干部參加。以上信息由各職能部門及相關(guān)崗位負責人提供。為加強管理評審的針對性、有效性，本公司制定了《管理評審程序》，該程序包括評審計劃的制定、評審輸入信息、評審內(nèi)容、評審報告、評審后續(xù)工作等。 相關(guān)文件： ① 《內(nèi)部審核管理程序》質(zhì) 量 手 冊文件編號：DYJC0012012A031第四章 管理要求—管理評審章節(jié)頁碼：第 4章 第1頁共1頁版本修訂：第4版 第3次修訂頒布日期：2012年1月1日 管理評審 目的為了衡量管理體系是否符合自身實際狀況，評價管理體系對自身管理工作是否真正有效，是否能夠保證方針和目標的實現(xiàn)，檢測公司最高管理者應組織管理評審工作，確保管理體系的適應性，充分性和有效性，并進行管理體系的不斷改進。內(nèi)部審核年度內(nèi)審計劃和內(nèi)審日程表，內(nèi)審的過程和結(jié)果。通過審核結(jié)果可以評價管理體系的質(zhì)量，可以證實管理體系是否持續(xù)符合了評審準則的要求。內(nèi)部審核應當覆蓋與管理體系有關(guān)的所有部門、崗位或工作場所，不允許出現(xiàn)遺留。為了保證內(nèi)部審核工作的計劃性、系統(tǒng)性和獨立性，檢測公司編制了《內(nèi)部審核管理程序》，對內(nèi)部審核工作的計劃安排、準備工作、實施審核、結(jié)果報告、不符合工作的糾正及驗證等環(huán)節(jié)進行合理規(guī)范。通常內(nèi)審員應獨立于被審核的工作，但不能審核本人負責的工作，此時，尤須注意審核的有效性。內(nèi)審員須經(jīng)過培訓考核合格由實驗室確認資格（授權(quán)）。 職責質(zhì)量負責人負責策劃和組織內(nèi)部審核，現(xiàn)場審核可以是集中式也可以是滾動式，但無論什么方式每年須將全部體系要素覆蓋一遍。做到為客戶保密。所有質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄都歸檔保存。檢測公司應對所有質(zhì)量記錄和原始記錄、計算和導出數(shù)據(jù)、記錄、以及證書/證書副本等技術(shù)記錄均應歸檔管理，檢測公司規(guī)定記錄保存的時間期限為二年。質(zhì) 量 手 冊文件編號：DYJC0012012A029第四章 管理要求—記 錄章節(jié)頁碼：第 4章 第2頁共2頁版本修訂：第4版 第3次修訂頒布日期：2012年1月1日 本公司規(guī)定所有應記錄的工作均及時予以記錄，不允許事后追記、補記或追記。質(zhì)量記錄主要包括：a、不符合工作、糾正措施、預防措施b、內(nèi)部審核過程和結(jié)果c、管理評審d、客戶意見調(diào)查e、服務(wù)和供應品質(zhì)量記錄f、分包情況質(zhì)量記錄g、改進的意見和建議技術(shù)記錄主要包括：a、合同、協(xié)議、標書、委托單、任務(wù)單等b、樣品采集、制備、包裝、運輸、儲存、養(yǎng)護、處置等c、檢測（校準）原始記錄、數(shù)據(jù)處理、不確定度評定d、檢測（校準）證書、報告及其副本e、人員培訓考核f、儀器、設(shè)備（包括試劑和消耗材料）采購、驗收、檢定、校準、核查、維護、修理、流轉(zhuǎn)、停用、報廢等g、環(huán)境條件的監(jiān)測h、質(zhì)量控制結(jié)果 控制要點本公司結(jié)合自身的具體情況制定《記錄管理程序文件》。 相關(guān)文件：① 《不符合工作和糾正措施、預防措施控制程序》 質(zhì) 量 手 冊文件編號：DYJC0012012A028第四章 管理要求—記 錄章節(jié)頁碼：第 4章 第1頁共2頁版本修訂：第4版 第3次修訂頒布日期：2012年1月1日 記錄 目的記錄是管理體系運行結(jié)果和記載檢測/標準數(shù)據(jù)、結(jié)果的證實性文件，檢測公司對記錄的編制、填寫、更改、識別、收集、素引、存檔和清理等進行控制和管理，以證實管理體系的狀況和檢測/校準工作的所有結(jié)果。如果已采取的糾正措施、預防措施未達到預期的效果則須采取新的措施，直至解決根本問題。質(zhì) 量 手 冊文件編號：DYJC0012012A027第四章 管理要求—糾正措施、預防措施及改進章節(jié)頁碼：第 4章 第2頁共2頁版本修訂：第4版 第3次修訂頒布日期：2012年1月1日 通過對運作程序的定期評審或?qū)|(zhì)量控制結(jié)果的分析，有助于發(fā)現(xiàn)潛在的不符合工作，此時應針對潛在的不符合工作的根本原因采取相應的預防措施，以防止該不符合工作實際發(fā)生。糾正措施應針對產(chǎn)生不符合工作的根本原因進行。該程序包括不符合工作的識別、界定、暫停工作、糾正、通知客戶和重新恢復工作等活動。檢測（校準）工作過程的各個方面和結(jié)果都有可能發(fā)生不符合政策和程序或客戶要求的情況。一旦確定了潛在不符合原因，就應當及時制定預防措施，啟動改進工作，并實施預防活動。 過程在公司的管理體系運行過程中，不符合工作的出現(xiàn)是難免的；可能造成不符合的潛在原因是客觀存在的。b、平時管理工作、技術(shù)工作中出現(xiàn)的不符合工作。并對糾正措施和預防措施及改進的實施結(jié)果進行驗證。 職責 檢測公司經(jīng)理負責組織技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人等相關(guān)人員根據(jù)檢測公司制定的《不符合工作和糾正措施、預防措施控制程序》對“不符合工作”、“潛在的不符合”采取糾正措施、預防措施及改進。 職責和權(quán)限a、 由辦公室負責受理；由質(zhì)量主管負責處理一般客戶或相關(guān)方首次申述和投訴；由檢測公司經(jīng)理負責處理客戶或相關(guān)方二次申述和投訴；對同一客戶或相關(guān)方三次或三次以上的申述和投訴根據(jù)合同或協(xié)議規(guī)定提交有關(guān)部門調(diào)解；有關(guān)部門調(diào)解無效的請法律機構(gòu)裁決；與申述和投訴有關(guān)的當事人在受理或處理時須回避。 支持性文件：①《合同評審程序》② 《檢測（校準）合同》格式③ 《委托單》格式 質(zhì) 量 手 冊文件編號：DYJC0012012A025第四章 管理要求—申述和投訴章節(jié)頁碼：第 4章 第1頁共1頁版本修訂：第4版 第3次修訂頒布日期：2012年1月1日 申述和投訴 目的 為滿足客戶需要、追求客戶滿意應是檢測公司向客戶提供服務(wù)和檢測/校準結(jié)果的最終目的。 合同評審的時機是在合同正式簽訂之前。 簡易合同由業(yè)務(wù)人員在委托單上簽字確認即為評審，正式合同須執(zhí)行正式的合同評審。 本公司建立并保持《合同評審程序》。 支持性文件① 《服務(wù)和供應品質(zhì)量控制程序》② 《合格服務(wù)方和供應商名錄》質(zhì) 量 手 冊文件編號：DYJC0012012A024第四章 管理要求—合同評審章節(jié)頁碼：第 4章 第1頁共1頁版本修訂：第4版 第3次修訂頒布日期：2012年1月1日 合同評審 目的 為達到客戶的要求，檢測公司要與客戶充分溝通、真正了解客戶需求，并對自身的技術(shù)能力是否能夠滿足客戶的要求進行必要評審。 步驟和要求 本公司對重要的服務(wù)和供應品都編制采購文件，其內(nèi)容經(jīng)技術(shù)主管審核；對重要的服務(wù)和供應品的服務(wù)方和供應商經(jīng)過調(diào)查、評價、選擇，在此基礎(chǔ)上提供《合格服務(wù)方和供應商名錄》；對質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應品確保只有在經(jīng)檢查驗收合格后投入使用。 范圍對本公司檢測質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應品主要有以下六個方面：a、測量儀器的檢定或校準b、儀器設(shè)備、設(shè)施c、儀器設(shè)備、設(shè)施的安裝、調(diào)試、維護、修理d、試劑和消耗材料e、樣品的采集、制作、包裝、運輸f、其它，如教育和培訓等a、技術(shù)負責人負責服務(wù)和供應品采購計劃的審查。檢測公司應將分包事項以書面形式征得客戶同意后方可分包。 支持性文件① 《文件控制程序》② 《文件控制清單》③ 《文件發(fā)放登記記錄表》 檢測（校準）如果檢測公司將檢測和/或校準工作的一部分分包，接受分包的實驗室一定要符合本準則的要求；分包比例必須予以控制（限儀器設(shè)備使用頻次低、價格昂貴及特種項目）。 文件更改，管理體系文件內(nèi)容必須做相應的更改。c. 受控文件應有受控標識，并按規(guī)定的范圍進行發(fā)放，發(fā)放或回收時要質(zhì) 量 手 冊文件編號：DYJC0012012A021第四章 管理要求—文件控制章節(jié)頁碼：第 4章 第2頁共2頁版本修訂：第4版 第3次修訂頒布日期：2012年1月1日填寫《文件發(fā)放登記記錄表》，并控制其發(fā)放。、一般性技術(shù)文件（資料）由技術(shù)負責人審核并批準發(fā)布。 文件批準發(fā)布，檢測公司經(jīng)理批準發(fā)布。 控制要點 文件的編制、程序文件、作業(yè)指導書等管理體系文件由質(zhì)量負責人組織相關(guān)人員編制。 職責，包括外來的技術(shù)標準、技術(shù)法規(guī)、計量檢定規(guī)程及公司的質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導書的管理。 相關(guān)文件：① 附錄14程序文件目錄② 附錄15作業(yè)指導書目錄質(zhì) 量 手 冊文件編號：DYJC0012012A020第四章 管理要求—文件控制章節(jié)頁碼：第 4章 第1頁共2頁版本修訂：第4版 第3次修訂頒布日期：2012年1月1日 目的 對質(zhì)量管理體系要求的文件（包括資料數(shù)據(jù)及需要控制的外來文件及標準）進行控制與維護，以確保本公司使用的文件及資料為最新有效版本。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標中包含了檢測公司領(lǐng)導對良好職業(yè)行為和為客戶提供檢測服務(wù)質(zhì)量的承諾，以及對遵循《評審準則》及持續(xù)改進管理體系有效性的承諾。質(zhì)量手冊是綱領(lǐng)性文件，程序文件、作業(yè)指導書是支持性文件，記錄計劃表格是證實性文件。、技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人會同管理組，每年本公司質(zhì)量體系至少評審二次，以確保其持續(xù)適用和有效性，并進行必要的更改和改進。行政管理工作由行政領(lǐng)導本公司經(jīng)理負責，質(zhì)量管理工作由質(zhì)量負責人負責，技術(shù)運作由技術(shù)負責人負責。建立質(zhì)量體系。該計劃包括項目要求、人員、經(jīng)費、進度、質(zhì)量控制等方面的內(nèi)容。；負責檢測公司質(zhì)量工作的評審（內(nèi)審工作）。，負責對《質(zhì)量手冊》的貫徹執(zhí)行情況監(jiān)督檢查。質(zhì)量負責人職責，全面負責檢測公司檢測質(zhì)量的管理工作。質(zhì) 量 手 冊文件編號：DYJC0012012A017第四章 管理要求—組 織章節(jié)頁碼：第 4章 第4頁共4頁版本修訂：第4版 第3次修訂頒布日期：2012年1月1日，貫徹標準化法規(guī)，收集提供作為檢測依據(jù)的標準和技術(shù)資料，檢查標準化的執(zhí)行情況，并幫助解決存在的問題。技術(shù)負責人職責。 技術(shù)負責人 質(zhì)量負責人 本公司設(shè)技術(shù)負責人1名。必要時，例如有新項目、新方法、新人員、新設(shè)備等情況時進行專項監(jiān)督。 當某關(guān)鍵管理人員由于公出或其他原因暫時脫離本崗位時，由規(guī)定的人員代理其職責：本公司經(jīng)理由副經(jīng)理代理，副經(jīng)理由技術(shù)主管代理，技術(shù)主管與質(zhì)量主管相互代理，部門負責人由其指定人員代理。 人員職責 本公司的管理人員包括經(jīng)理、副經(jīng)理、技術(shù)主管、質(zhì)量主管、各部門負責人、文件資料管理員、儀器設(shè)備管理員、財務(wù)物資管理員等；操作人員包括檢測人員、信息登錄人員、車輛調(diào)度、維護修理人員等；核查人員包括報告或證書的校核人員、審核人員、批準人員。更時將報頒發(fā)資質(zhì)認定證書的部門或其授權(quán)部門確認?！兑赃^程為基礎(chǔ)的管理體系模式》表明了本實驗室質(zhì)量管理、技術(shù)運作和支持服務(wù)之間的關(guān)系。檢測車間具體負責車輛檢測工作及相關(guān)技術(shù)工作；管理組負責行政管理、后勤保障、檢測收費以及供應等；辦公室負責外聯(lián)、協(xié)調(diào)、受理客戶抱怨等工作；業(yè)務(wù)室負責對外業(yè)務(wù)聯(lián)系。其措施見《保密程序》。e、當檢測報告的簽發(fā)受到外部或內(nèi)部壓力時，一般情況下實行校驗、審核、批準的三級會簽中缺一不能簽發(fā)的一票否決制。當技術(shù)負責人不在時，由質(zhì)量負責人行使其職責；當質(zhì)量負責人不在時，由技術(shù)負責人行使其職責；二個授權(quán)簽字人在檢測過程中必須至少有一人在檢測現(xiàn)場從事報告簽發(fā)工作，否則停止檢測工作。b、全體員工必須嚴肅對待檢測工作，對所有受檢對象提供同等質(zhì)量服務(wù)， 不受任何部門、任何人、任何形式的影響。所在公司領(lǐng)導通過公正性聲明及相關(guān)規(guī)章制度確保員工不受任何來自內(nèi)外部的不正當?shù)纳虡I(yè)、財務(wù)和其它方面的壓力和影響，并防止商業(yè)賄賂。檢測人員有11名員工持有資格證上崗。 人力資源檢測公司具備與所開展檢測（校準）活動相適應的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員。 本公司無異地設(shè)立的分支機構(gòu)和多檢測場所。 工作場所和設(shè)施本公司有固定的工作場所共3992m2，儀器設(shè)備19臺套，本公司還有開展檢測/校準業(yè)務(wù)所需的各種設(shè)施，如供水、供電、供氣系統(tǒng)、消防設(shè)施等。 法律地位本公司是法人授權(quán)形式。 對新調(diào)人本公司的工作人員，上崗培訓時必須安排《質(zhì)量手冊》的學習內(nèi)容。質(zhì)量手冊文件編號：DYJC0012012A013第三章 質(zhì)量手冊管理章節(jié)頁碼：第 3章 第3頁共3頁版本修訂：第4版 第3次修訂頒布日期：2012年1月1日 《質(zhì)量手冊》持有者應積極宣貫并認真實施本手冊及相關(guān)的質(zhì)量體系文件，認真保管《質(zhì)量手冊》，不得遺失、外借和復制，調(diào)離本公司或原崗位前，須向檢測公司交還本人保管的《質(zhì)量手冊》后方可辦理有關(guān)手續(xù)。 手冊借閱手冊經(jīng)經(jīng)理批準可以借閱，但需登記。 手冊的回收、作廢如手冊需要修訂或改版，由質(zhì)量負責人統(tǒng)一回收、統(tǒng)一修訂、改版后再統(tǒng)一發(fā)放。 受控手冊的發(fā)放范圍a、領(lǐng)導及部門負責人、關(guān)鍵崗位每人長期持有1冊；b、評審員每人借用1冊，現(xiàn)場審核結(jié)束后歸還。兩類手冊的內(nèi)容一樣，但受控手冊是執(zhí)行文本，發(fā)出后需收回；非受控手冊是提供給外部的參考文本，發(fā)出后可不收回。 手冊改版，需對手冊改版：a、一次修改文件的數(shù)量較大；質(zhì) 量 手 冊文件編號：DYJC0012012A012第三章 質(zhì)量手冊管理章節(jié)頁碼：第 3章 第2頁共3頁版本修訂：第4版 第3次修訂頒布日期：2012年1月1日b、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；c、服務(wù)能力發(fā)生重大變化；d、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標改變；e、評審標準改變；f、評