【正文】 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 : 標(biāo) 題 : 基 礎(chǔ) 設(shè) 施 修改狀態(tài) : A/0 1 目的 識別、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品 銷售維修 和服務(wù) 的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施 和信息系統(tǒng) 。 在制訂“崗位任職資格”時(shí)、在進(jìn)行“崗位評價(jià)”時(shí)，必須考慮員工應(yīng)認(rèn)識到所從事活動相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 d) 崗位評價(jià)不符合要求的人員，崗位評價(jià)表中應(yīng)寫明需要提供何種培訓(xùn)或其它措施。 辦公室 負(fù)責(zé)組織崗位評價(jià)，并填寫“崗位能力評價(jià)表”。崗位任職資格應(yīng)在適當(dāng)時(shí)進(jìn)行評審，有不適宜的情況應(yīng)更新。 確定 從事影響產(chǎn)品要求符合性 工作人員所必要的能力， 辦公室 應(yīng)組織編制《 各級各類人員 崗位 任職 標(biāo)準(zhǔn) 要求 》，根據(jù)崗位職責(zé)的需求規(guī)定任職資格，報(bào)主管審核、 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 3 術(shù)語：無 4 職責(zé) 辦公室 負(fù)責(zé)人力資源的歸口管理。 1 6 支持性文件 無 7 記錄 1)員工花名冊 2)設(shè)備臺帳 XXXX 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 : 標(biāo) 題 : 人 力 資 源 修改狀態(tài) : A/0 1 目的 確保從事影響產(chǎn)品 要求符合性 的工作人員能夠勝任 本職崗位 。 4) 基礎(chǔ)設(shè)施及作業(yè)環(huán)境滿足小型機(jī)動車的維修、銷售和服務(wù)工作的需求。 基礎(chǔ)設(shè)施及作業(yè)環(huán)境 1） 主要 設(shè)備狀況： 具有一類小 汽車維修的各種設(shè)備和檢測工具。 c) 基礎(chǔ)設(shè)施管理執(zhí)行本手冊 章 。 資源管理： a)資源使用部門提出相應(yīng)的資源需求計(jì)劃，報(bào)主管審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 管理者代表負(fù)責(zé)資源的協(xié)調(diào)； 辦公室 負(fù)責(zé) 公共設(shè)施、辦公設(shè)施 和人力資源 的歸口管理； 技術(shù)質(zhì)量 部 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量 設(shè)備 的歸口管理。 適用于本 公司 配備人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、監(jiān)視和測量 設(shè)備 、工作環(huán)境 和信息系統(tǒng) 。 1 管理者代表負(fù)責(zé)對管理評審的結(jié)果記錄進(jìn)行整理，形成《管理評審報(bào)告》，經(jīng) 總經(jīng)理審批后發(fā)放至相關(guān)部門。 管理評審應(yīng)確定需要改進(jìn)的課題作為評審的輸出，改進(jìn)的課題按第 章“改進(jìn)”的規(guī)定實(shí)施。 e) 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況 管理者代表負(fù)責(zé)提供糾正和預(yù)防措施匯總情況。 管理評審記錄： 應(yīng)形成“管理評審會議 報(bào)告 ”， 按第 章記錄控制程序所作的規(guī)定保存； 管理評審進(jìn)行前必須準(zhǔn)備充分的資料作為評審輸入，這些資料應(yīng)包括： a) 審核結(jié)果 管理者代表負(fù)責(zé)提供不符合項(xiàng)分布、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況及體系弱點(diǎn)。 管理評審方式：開“管理評審會議”。 — 管理者代表負(fù)責(zé)整理管理評審會議紀(jì)要。 2 適用范圍： 適用于本 公司 管理評審。 文件傳閱、發(fā)布 通過文件傳閱、發(fā)布，讓相關(guān)的人員知道 公司 的要求 ,并按照規(guī)定要求實(shí)施 。 看板、標(biāo)語 通過看板、標(biāo)語，宣傳以顧客為中心的意識、宣傳法律 /法規(guī)要求、宣傳質(zhì)量方針。 b) 針對重要技術(shù)和質(zhì)量問題 ,總經(jīng)理 應(yīng)組織召開專題會、現(xiàn)場會向有關(guān)人員通報(bào)質(zhì)量問題 , 并商討對策、形成會議紀(jì)要。 溝通的方式有： a) 辦公會議； b) 專題會； c) 現(xiàn)場會； d) 意見箱； e) 看板、標(biāo)語； f)文件傳閱、發(fā)布； 辦公會議 : 總 經(jīng)理 不定期召開辦公會議，討論、協(xié)調(diào)各職能部門的工作并形成會議紀(jì)要。 術(shù)語 無 職責(zé) 總經(jīng)理 應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 支持性文件 崗位工作標(biāo)準(zhǔn) 要求 記錄 無XXXX 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 : 標(biāo) 題 : 內(nèi)部溝通 修改狀態(tài) : Ａ／０ 目的 確保質(zhì)量管理體系運(yùn) 行過程中 ,公司 內(nèi)不同層次和職能部門之間的信息得以有效溝通。 1 — 零備件 部 1） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品零備件采購工作的歸口管理 2） 負(fù)責(zé)對供應(yīng)進(jìn)行考察工作； 3） 負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求和采購供方的信息； 4） 對于庫房內(nèi)的產(chǎn)品和物資實(shí)施有效地防護(hù)和管理。 7) 負(fù)責(zé)提供足夠資源 ,確保公司 QMS 運(yùn)行所需資源 ； 8)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和質(zhì)量管理體系程序文件； 9) 主持管理評審會議，保證質(zhì)量 管理體系的適宜性、充分性和有效性； — 管理者代表 1) 負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和維持本 公司 的質(zhì)量管理體系所需的過程； 2) 負(fù)責(zé)向 總經(jīng)理 報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； 3) 在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求意識； 4) 就本 公司 質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)與外部各方聯(lián)絡(luò)； 辦公室 1) 負(fù)責(zé)人力資源的歸口管理； 2) 負(fù)責(zé)文件和記錄的歸口控制； 3) 負(fù)責(zé)公共設(shè)施、辦公設(shè)施 、工作環(huán)境 的歸口管理； 4) 負(fù)責(zé)內(nèi)審、過程的監(jiān)視和測量的歸口管理； 5) 參 與本部門職責(zé)相關(guān)的過程管理。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)制定本部門各崗位職責(zé) 并組織實(shí)施 。 適用范圍 適用于本 公司 各部門、各崗位履行職責(zé)。 當(dāng)體系發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)評審與更改質(zhì)量管理體系文件，在文件更改前應(yīng)按舊文件執(zhí)行，防止體系 運(yùn)行 發(fā)生中斷。 質(zhì)量管理體系的策劃 質(zhì)量管理體系策劃應(yīng)滿足質(zhì)量目標(biāo)及第 章的要求； 在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 質(zhì)量目標(biāo)的修訂 在質(zhì)量體系運(yùn)行過程中 ,如果發(fā)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)不適宜 ,可調(diào)整質(zhì)量目標(biāo) ,但必須經(jīng)過 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 b) 管理者代表負(fù)責(zé)召開專題會，初步確定“質(zhì)量目標(biāo)”、“測量辦法”、 “測量周期”。 d)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的。 b)總經(jīng)理 應(yīng)確保在 公司 的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃。 適用范圍 適用于控制質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的策劃。 在持續(xù)適宜性方面得到評審 每次管理評審時(shí)， 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)將質(zhì)量方針遞交管理評審 ，確定質(zhì)量方針的適宜性 。 質(zhì)量方針的溝通和理解 辦公室 負(fù)責(zé)制作“質(zhì)量方針”宣傳板，并固定在 公司 的醒目位置，并采取會議、培訓(xùn)等方式，確保每一個(gè)員工知道 公司 的要求并作為行動準(zhǔn)則。 制訂的流程， 規(guī)定如下： a) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)起草質(zhì)量方針。 適用范圍 適用于控制質(zhì)量方針。并通過調(diào)查顧客的滿意度 ， 了解顧客的建議和 需求 ，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析， 制定和實(shí)施措施， 實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 總經(jīng)理 通過質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施，確保顧客的 要求得到確定并轉(zhuǎn)化為具體要求以確保顧客滿意。 XXXX 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 : 標(biāo) 題 : 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 修改狀態(tài) : A/0 總經(jīng)理 應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，應(yīng)通過下列活動，確保顧客的要求得到確定 和識別 ,并予以滿足。 辦公室 應(yīng)不定期監(jiān)督、檢查各部門對質(zhì)量記錄的填寫及保管情況。 c)超過保存期需作廢銷毀的記錄，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后，由其保管人員實(shí)施銷毀。中期為 35 年，短期為 1 年。 質(zhì)量記錄的保管要求 a)有防盜、防火、防潮濕霉?fàn)€、防蟲措施； b)按要求放在指定的卷柜里，便于查閱，必要時(shí)要進(jìn)行檔案編目索引； c)由各部門保管的記錄要有專人負(fù)責(zé)，予以編目、歸檔； 質(zhì)量記錄的保存期限及處理規(guī)定 a)質(zhì)量記錄的保存部門、期限按《質(zhì)量記錄清單》中 的規(guī)定執(zhí)行 . 質(zhì)量記錄的保管期限分為：永久、中期、短期三種。辦公室 編制《質(zhì)量記錄清單》 ,并將原始表樣備案。 本 公司 內(nèi)部運(yùn)作及外部法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)修改相應(yīng)的體系文件。 任何人不準(zhǔn)將 本 公司 文件私自外借；因工作需要外借時(shí)，需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。 文件的管理 本 公司 的文件主要以書面形式為準(zhǔn)，當(dāng)存在于電子媒體中的文件作為執(zhí)行的依據(jù)時(shí)，執(zhí)行《計(jì)算機(jī)管理制度》 執(zhí)行 。 3 其余外來文件由 辦公室 負(fù)責(zé)識別其有效性和適用性，根據(jù)其內(nèi)容予以保存或轉(zhuǎn)交本公司 其它部門。 公司相關(guān)的 外來文件的控制 辦公室 負(fù)責(zé) 現(xiàn)公司質(zhì)量體系有關(guān)的 外來技術(shù)文件的識別。 留作參考資料積累知識或存檔的作廢文件應(yīng)蓋“作廢”章，與現(xiàn)行有效文件隔離存放。文件應(yīng)有序的加以保存，以便存取和查閱。提供給顧客的文件不加蓋受控印章，不做跟蹤控制，但必須做好發(fā)放記錄；對提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的文件的管理要求與本 公司 內(nèi)部受控文件相同。 文件的補(bǔ)發(fā) 當(dāng)因文件被丟失、嚴(yán)重破損或其他情況 (如提供 給顧客等 )而需申請領(lǐng)用時(shí)，由申請者提出書面報(bào)告，經(jīng)其部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) (向 公司 外提供需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn) )后方可領(lǐng)用，并填寫《文件發(fā)放、回收登記表》。 當(dāng)文件發(fā)布修改頁時(shí)，其原內(nèi)容頁作廢；當(dāng)文件作換版處理時(shí)，其原版文件作廢 ，并組織回收，統(tǒng)一處置。 文件的修改 文件需要修改時(shí)，由修改申請者填寫《文件更改單》，經(jīng)原審批部門批準(zhǔn)后進(jìn)行修改(若其他部門人員進(jìn)行審批時(shí)，需取得原審批時(shí)的相關(guān)背景資料 )，并將 修改后的正稿及相應(yīng)的《文件更改單》一并交 辦公室 ，由 辦公室 印制新文件并按原發(fā)放記錄進(jìn)行發(fā)放，同時(shí)收回相應(yīng)的作廢文件，在《文件發(fā)放、回收登記表》上做相應(yīng)記錄。 文件的使用 文件的使用者應(yīng)對文件妥善保管，防止損壞和丟失。 文件的發(fā)放 對需要跟蹤回收的文件由文件編寫部門填寫《文件發(fā)放、回收登記表》的相關(guān)欄目，交管理者代表批示發(fā)放范圍后，由 辦公室 安排印制相應(yīng)份 數(shù)，加蓋“受控”印章后由編寫部門發(fā)放，且在發(fā)放的文件上注明使用編號，文件領(lǐng)用人應(yīng)在《文件發(fā)放、回收登記表》上簽字。 文件的編寫、評審與批準(zhǔn) 質(zhì)量手冊 (包括程序文件 )由管 理者代表組成編寫小組編 制， 管理者代表審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 質(zhì)量管理體系運(yùn)行前已有的文件、外來文件沿 用其原編號，無編號的以其標(biāo)題和生效日期為標(biāo)識。受控文件的不同文本因使用目的的不同，對其副本的控制程度也不同： a) 受控文本：受控文件在與本 公司 質(zhì)量管理體系有關(guān)的場合下使用時(shí)，應(yīng)使用受控文本，保證其隨時(shí)均為最新有效版本； b) 非受控文本：由于某種需要向 公司 外提供的文件，只保證發(fā)放當(dāng)時(shí)為最新的有效版本，若文件發(fā)生修改等變化不進(jìn)行跟蹤更換。如各種計(jì)劃、通知。 1 從時(shí)效上分 a)長期有效的文件：長期存在的文件，可以換版和更改，通常以編號、版本、及標(biāo)題為標(biāo)識，并回收過期失效版本。 文件的分類 從來源上分 a) 內(nèi)部文件：由 公司 內(nèi)部各部門組織編寫的文件。 質(zhì)量手冊 在編寫質(zhì)量手冊時(shí)，本 公司 必須做到： 1)在質(zhì)量手冊中明確質(zhì)量管理體系的范圍、刪減細(xì)節(jié)及合理性 說明，見第 1 章。 文件的配備與分類 結(jié)合 公司 的規(guī)模、產(chǎn)品的特點(diǎn)、過程的復(fù)雜程度和人員素質(zhì)，準(zhǔn)備并管理下列文件： a)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊，也可以批準(zhǔn)支持性文件。 各部門負(fù)責(zé)支持性文件、記錄的編制、 使用和保管，其部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)操作文件的審核。 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和記錄的控制。 外包過程的 確定 和 控制 公司 現(xiàn)有的外包過程有： 計(jì)量器具檢定、 鏜缸、磨曲軸等 過程 外包 按采購 過程進(jìn)行 控制 和管理 。對此類外包過程的控制應(yīng)在質(zhì)量管理體系中加以識別。 f)實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)，按照質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定實(shí)施，采取糾正和預(yù)防措施并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 d)確?？?以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和對這些過程的監(jiān)視，見本手冊第 6 章的規(guī)定。 b)確定這些過程的順序和相互作用，具體見《附圖：質(zhì)量管理體系過程控制圖》，詳細(xì)的過程需參見各過程相關(guān)的手冊中的章節(jié)及相關(guān)程序文件和其他文件。 在實(shí)施本標(biāo) 準(zhǔn)后續(xù)各條款時(shí)，應(yīng)做到： a)識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用，為向顧客提供合格的產(chǎn)品 銷售維修 、維修 和服務(wù) ，其實(shí)現(xiàn)過程包括市場調(diào)研、顧客要求識別、采購、 銷售維修 、維修 和服務(wù) 提供 。 XXXX 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 : 標(biāo) 題 : 術(shù) 語 修改狀態(tài) : A/0 本手冊采用 ISO9000： 2020 中術(shù)語和定義。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。 XXXX 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 : 標(biāo) 題 : 引用標(biāo)準(zhǔn) 修改狀態(tài) : A/0 下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成為本標(biāo)準(zhǔn)的條文。故刪減 GB/T190012020 idt ISO90