【正文】 向總經(jīng)理匯報(bào)情況。 各部門在實(shí)施糾正措施時(shí)，應(yīng)包括如下步驟： 1）確定 產(chǎn)品質(zhì)量和體系運(yùn)行方面的潛在不合格及其原因； 2） 通過調(diào)查分析確定是否需采取預(yù)防措施； 3） 確定和實(shí)施所需采取的措施； 4） 記錄預(yù)防措施實(shí)施的結(jié)果； 5） 評審預(yù)防措施的有效性。 預(yù)防措施 各部門應(yīng)識別所有的潛在不合格并分析其產(chǎn)生的原因，研究確定所需采取的預(yù)防措施，予以落實(shí)并跟蹤記錄實(shí)施效果，評價(jià)預(yù)防措施實(shí)施的有效性，并做出永久更改 或進(jìn)一步采取措施的決定，以避免不合格的發(fā)生。 所采取的糾正措施應(yīng)綜合分析技術(shù)和經(jīng)濟(jì)可行性。通過質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正及預(yù)防措施以及管理評審 等活動(dòng) 來促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)。 數(shù)據(jù)分析 作為質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意，以及實(shí)施糾正及預(yù)防措施提供依據(jù)。這應(yīng) 包括來自 監(jiān)視和測量 活動(dòng)及其他信息源的 數(shù)據(jù)。 對所有不合格品的評審和處置都應(yīng)做好記錄，并妥善保存。 對 電線電纜，塑料制品，醫(yī)療器械，金屬制品 在 客戶 接收驗(yàn)證中 所發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品， 由 本公司 銷售部通知采購部，采購部 負(fù)責(zé) 和供應(yīng)商協(xié)商 ， 確定不合格品的處置 。 不合格品控制 對不合格品進(jìn)行控制 ,避免不合格品在未確定處理方式前被誤用，以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 本公司 采購部 采購的 電線電纜，塑料制品，醫(yī)療器械，金屬制品 進(jìn)行 規(guī)格型號、外觀、包裝、數(shù)量等項(xiàng)目的 核對 ，并保持記錄 。 內(nèi)部審核結(jié)果的 報(bào)告：審核小組完成計(jì)劃的審核后，總結(jié)審核結(jié)果， 由內(nèi)審組長編寫 內(nèi)審總結(jié) 報(bào)告，管理者代表批準(zhǔn) ,并向總經(jīng)理報(bào)告審核結(jié)果 ,并 作 為管理評審信息。 糾正措施：被審核部門 對于內(nèi)審中發(fā)現(xiàn) 的不符合， 確認(rèn)后對其原因進(jìn)行分析，并制定、 實(shí)施必要的糾正 /預(yù)防措施， 向?qū)徍藛T提出報(bào)告書。審核小組應(yīng)與被審核部門總結(jié)內(nèi)部審核結(jié)果，以免產(chǎn)生誤解。 4） 審核的方法： 依據(jù)審核計(jì)劃的安排，內(nèi)部 審核員可自行編制檢查清單，交管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行；也可以直接進(jìn)行審核。 3） 組成 內(nèi)部 審核小組： 總經(jīng)理 從內(nèi)部審核人員中選 出完成規(guī)定的內(nèi)審員培訓(xùn)課程并獲得資格的審核員，組成審核小組。 1） 審核對象范圍：內(nèi)部質(zhì)量體系審核根據(jù) GB/T 19001:2020 idt ISO9001:2020 要求 事項(xiàng)，考慮到被審核活動(dòng)的重要性及前次審核結(jié)果，按照制定的計(jì)劃，在各部門實(shí)施。 管理者代表按照制訂的程序組織并實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。 對顧客滿意調(diào)查的信息采用“顧客滿意信息調(diào)查表”和“顧客滿意信息統(tǒng)計(jì)分析表”等 文件予以記錄。在此基礎(chǔ)上，策劃和管理質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)所必須的過程，并采取糾正和預(yù)防措施消除不合格產(chǎn)生的原因，以防止其發(fā)生或再發(fā)生，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)和顧客的滿意。 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 本公司負(fù)責(zé)對 供應(yīng)商 產(chǎn)品的規(guī)格尺寸 性能與客戶要求 予以 對比 檢查 ，確保 產(chǎn)品符合性的提供 。 產(chǎn)品防護(hù) 為確保產(chǎn)品在 出貨 階段不致受損，防止不合格事項(xiàng)發(fā)生，要求： 對 銷售產(chǎn)品 交付過程中的產(chǎn)品的運(yùn)輸和交付事務(wù)委托物流快遞公司負(fù)責(zé) 。 本公司提供銷售的產(chǎn)品沒有追溯性要求 。 過程的確認(rèn) 經(jīng)識別， 本公司 對 電線電纜，塑料制品，醫(yī)療器械，金屬制品 進(jìn)行 銷售 過程中，沒有過程的輸 出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗(yàn)證的過程，因此，對標(biāo)準(zhǔn)中的 條款予以刪減。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購部 人員依據(jù) 客戶訂單 對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證； 公司 采購 的 電線電纜， 醫(yī)療器械要求供應(yīng)商提供質(zhì)保書 。 公司對外包過程的 控制依據(jù) 《采購控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。 在采購之前對所有的 采購單 /合同 需要進(jìn)行確認(rèn)，確保所規(guī)定的采購要求是充分的、適宜的，并經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 參閱： 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本公司經(jīng)營活動(dòng)為 電線電纜，塑料制品，醫(yī)療器械，金屬制品的進(jìn)出口貿(mào)易和技術(shù)服務(wù) ，沒有 涉及 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng) ，因此對該條款予以刪減，其刪減不會(huì)降低本公司確保提供滿足客戶要求和法規(guī)要求的能力和責(zé)任。 評審結(jié)果記錄應(yīng)予以保存。 當(dāng)顧客對合同提出更改時(shí)，由 銷售部 組 織對更改 內(nèi)容進(jìn)行評審，并及時(shí)將更改后的要求傳達(dá)給有關(guān)部門或人員。 顧客要求的評審 公司 在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾前，如在接受合同或接受修改的合同前，必須由 銷售部 人員組織對顧客的要求實(shí)施評審，以確保： 1） 已確定產(chǎn)品的要求； 2） 顧客的口頭或電話方式的要求已確認(rèn)； 3） 與報(bào)價(jià)階段表述不一致的合同或訂單要求得到解決； 4） 本公司 有能力滿足顧客的要求。 與顧客有關(guān)的過程 確 定與產(chǎn)品有關(guān)的要求 要明確顧客的需求和確定公司 是否具有滿足顧客訂單 (合同 )的能力以確保供貨能順利進(jìn)行。 提供 為實(shí)現(xiàn) 過程和產(chǎn)品符合性的 證據(jù)所需 記錄。 確定過程、文件和 提供所需的資源和設(shè)施。 上海聯(lián)川實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司 文件名稱：質(zhì)量手冊 實(shí)施 日期 ： 2020 年 10 月 12 日 文件編號： LCQMS2020 修訂 日期： 文件版本 /版次： A/0 頁 碼：第 12 頁 24 頁 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 公司 為達(dá)成產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)，對實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，對顧客要求進(jìn)行識別和評審；對產(chǎn)品的采購、檢驗(yàn)、交付等運(yùn)作過程實(shí)施有效控制，對產(chǎn)品以適當(dāng)方式標(biāo)識 (包括狀態(tài) )、保護(hù)，并對設(shè)備實(shí) 施有效控制。 工作環(huán)境 公司 安排適宜的工作環(huán)境，運(yùn)用 5S 管理模式對工作區(qū)域進(jìn)行管理，公司 各部門應(yīng)大力推行 5S 管理，以保持良好的工作環(huán)境。 各有關(guān)部門為確保產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)過程順暢，對過程中必須使用的 基礎(chǔ)設(shè)施 和 通訊、運(yùn)輸 、 信息系統(tǒng) 須妥善維護(hù)保養(yǎng)，以使設(shè)備保持正常的工作狀態(tài)和穩(wěn)定的過程 能力。 對員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄，按照記錄控制程序進(jìn)行管理。 年度培訓(xùn)，提高員工 的素質(zhì)和適應(yīng)公司 的發(fā)展方向。 能力、意識和培訓(xùn) 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)， 公司辦公室協(xié)調(diào)各職能部門，確定公司質(zhì)量崗位的職責(zé)、權(quán)限和任職能力要求，并 按照以下方面為員工提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn) 以滿足各崗位能力的要求 ： 入職培訓(xùn)，使員工能夠了解公司 的規(guī)章制度和福利待遇； ISO9001:2020 的基本知識。 上海聯(lián)川實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司 文件名稱：質(zhì)量手冊 實(shí)施 日期 ： 2020 年 10 月 12 日 文件編號： LCQMS2020 修訂 日期： 文件版本 /版次： A/0 頁 碼：第 11 頁 24 頁 資源提供 公司 為有效實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程和增強(qiáng)顧客滿意，及時(shí)確定和配置必要的資源 ,包括人力和設(shè)施資源 ,并對質(zhì)量管理體系中各層次領(lǐng)導(dǎo)及員工進(jìn)行培訓(xùn) ,提高他們的質(zhì)量意識和能力。 評審輸入 管理評審會(huì)議考慮以下幾點(diǎn)并進(jìn)行討論： 內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果； 顧客的反饋，包括投訴處理情況； 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； 糾正和預(yù)防措施情況； 前一次管理評審的跟蹤措施 (第一 次管理評審會(huì)議無 )； 對各項(xiàng)改進(jìn)的建議； 其他質(zhì)量體系的建議； 質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求及可能性。 在公司體系運(yùn)行過程中如出現(xiàn)特殊情況，總經(jīng)理可依據(jù)管理需要可隨時(shí)增加召開管理評審會(huì)議。 管理評審會(huì)議原則上每年至少 1 次。 管理評審 總則 公司總經(jīng)理 為了評價(jià)、判斷質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分 性和有效性，按照所制訂的程序定期進(jìn)行質(zhì)量管理體系評審 (以下稱管理評審 )。 參閱 ：附錄 1 管理者代表任命書 內(nèi)部溝通 為了保證質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)作，公司采用各種可能的方法如 局域網(wǎng)絡(luò)、 電話、各種會(huì)議和培訓(xùn)、公司 各種公文 及質(zhì)量管理體系文件等，用于有關(guān)質(zhì)量管理體系的過程及其有效性在公司 內(nèi)各職能部門間的信息交流。 (本 公司 組織機(jī)構(gòu) 圖見附錄 3，質(zhì)量管理體系要素與相關(guān)職能部門關(guān)系表見附錄 4) 各部門權(quán)責(zé)見 附錄 2部門職責(zé)權(quán)限規(guī)定 管理者代表 公司管理者代表由總經(jīng)理在管理層中任命。 當(dāng)本公司 的發(fā)展或國際、國家標(biāo)準(zhǔn)的改版造成本體系不適用的情況時(shí)，則總經(jīng)理組織有關(guān)部門予以重新策劃。 公司 及各部門質(zhì)量目標(biāo)見 附錄 5質(zhì)量目標(biāo)及計(jì)算公式 質(zhì)量管理體系策劃 公司 為實(shí)現(xiàn)設(shè)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)實(shí)施質(zhì)量管理體系策劃 ,包括質(zhì)量管理體系的過程及允許的刪減、所需的資源、質(zhì)量體系持續(xù)的改進(jìn)。質(zhì)量目標(biāo)均應(yīng)具體和可測量，并應(yīng)與質(zhì)量方針，包括持續(xù)改進(jìn)的承諾相一致，同時(shí)應(yīng)包括那些滿足產(chǎn)品要求的所需的內(nèi)容。 上海聯(lián)川實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司 文件名稱：質(zhì)量手冊 實(shí)施 日期 ： 2020 年 10 月 12 日 文件編號： LCQMS2020 修訂 日期： 文件版本 /版次： A/0 頁 碼：第 9 頁 24 頁 質(zhì)量方針 的評審 為反映不斷變化的條件和信息，總經(jīng)理在管理評審會(huì)議中對公司 的質(zhì)量方針進(jìn)行評審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。 公司 總經(jīng)理在制定質(zhì)量方針時(shí)， 考慮并確保質(zhì)量方針： 與本公司 的經(jīng)營目的相適應(yīng)； 包括對滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾； 提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架； 在公司 內(nèi)部相應(yīng)層次溝通和理解； 得到持續(xù)適宜的評審； 質(zhì)量方針的展開 質(zhì)量方針應(yīng)傳達(dá)到每個(gè)員工，并通過工作考核、內(nèi)部質(zhì)量審核等方法，確保質(zhì)量方針得到貫徹執(zhí)行。 參閱： 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 質(zhì)量方針 “ 誠信是企業(yè)立足的根本 ， 質(zhì)量是企業(yè) 維護(hù) 的生命， 管理 是企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵 ”的思想是企業(yè)經(jīng)營的指導(dǎo)思想，公司的質(zhì)量方針體現(xiàn)了本公司 的質(zhì)量目標(biāo)和顧客的期望，并對顧客做出了質(zhì)量承諾。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理要確保已確定的顧客要求和期望轉(zhuǎn)換為以顧客滿意為目標(biāo)的要求并予以履行。 質(zhì)量記錄