【正文】 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。材料采購：設(shè)備需求：人員需求：其他：負(fù)責(zé)人：總經(jīng)辦審核：制表：說明：六、采購計(jì)劃編制說明（一）要根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃的需求，制定相應(yīng)的持續(xù)均衡的原材料供應(yīng)計(jì)劃、原材料降價(jià)計(jì)劃、供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃。同時(shí)，要提高對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)入批量生產(chǎn)前的成本分析能力，要加強(qiáng)對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)線后的質(zhì)量，技術(shù)、工藝的跟蹤和服務(wù)。設(shè)備需求：人員需求：其他：負(fù)責(zé)人：總經(jīng)辦審核：制表：說明：五、開發(fā)計(jì)劃編制說明（一）編制要點(diǎn)：開發(fā)要圍繞市場和客戶需求進(jìn)行新產(chǎn)品的研發(fā)和試制。以下表格為必填項(xiàng)目：生產(chǎn)計(jì)劃編號(hào)：填表部門：2007年度日期：項(xiàng)目　1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)工作日　　　　　　　　　　　　　OA產(chǎn)品預(yù)計(jì)銷售額　　　　　　　　　　　　　加：預(yù)計(jì)期末庫存額　　　　　　　　　　　　　減：預(yù)計(jì)期初庫存額　　　　　　　　　　　　　……　　　　　　　　　　　　　　產(chǎn)量合計(jì)：　　　　　　　　　　　　　設(shè)備需求：人員需求：其他：負(fù)責(zé)人：總經(jīng)辦審核：制表：說明：四、品質(zhì)計(jì)劃編制說明（一）編制要點(diǎn)：要就以下要求達(dá)成策略和措施進(jìn)行思考：一要大力加強(qiáng)對(duì)質(zhì)檢員的崗位技能培訓(xùn)；二要及時(shí)、穩(wěn)妥的處理好客戶投訴，加強(qiáng)客戶走訪，深入了解客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求；三要與生產(chǎn)方面多進(jìn)行質(zhì)量方面的溝通，規(guī)范過程控制和操作糾正培訓(xùn)，協(xié)調(diào)和督導(dǎo)生產(chǎn)方面對(duì)質(zhì)量的改進(jìn)；四要督促ISO方面的持續(xù)改善。以下表格為必填項(xiàng)目：業(yè)務(wù)計(jì)劃編號(hào)：填表部門：2007年度單位：元項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)OA產(chǎn)品　　　　　　　　　　　　　售價(jià)（預(yù)測均價(jià)）　　　　　　　　　　　　　金額　　　　　　　　　　　　　……　　　　　　　　　　　　　　　銷量合計(jì)：　　　　　　　　　　　　　銷售收入合計(jì)：　　　　　　　　　　　　　人員需求：市場費(fèi)用：負(fù)責(zé)人：總經(jīng)辦審核：制表：說明：三、生產(chǎn)計(jì)劃編制說明（一）編制內(nèi)容：要求按公司產(chǎn)品調(diào)整策略制定行動(dòng)計(jì)劃 產(chǎn)量增長計(jì)劃及資源需求總損耗率控制策略庫存生產(chǎn)人員訓(xùn)練/勞動(dòng)生產(chǎn)率（二）產(chǎn)量計(jì)劃編制要點(diǎn)：，包括生產(chǎn)能力利用情況。（四）編制要點(diǎn)：銷售目標(biāo)：要求分產(chǎn)品類型制訂計(jì)劃；銷售活動(dòng)計(jì)劃：包括老客戶訂單擴(kuò)展計(jì)劃、新客戶開發(fā)計(jì)劃等；營銷活動(dòng)計(jì)劃：（1）、新建營業(yè)渠道及人員招聘（2）、新客戶（3）、廣告促銷計(jì)劃。年度目標(biāo)是公司年度經(jīng)營活動(dòng)的綱領(lǐng)，只有綱領(lǐng)性的年度目標(biāo)確定后，公司各分項(xiàng)計(jì)劃才能相應(yīng)展開。同時(shí)是金德實(shí)業(yè)經(jīng)營業(yè)績提高的關(guān)鍵，金德實(shí)業(yè)年度經(jīng)營目標(biāo)應(yīng)更加側(cè)重于實(shí)施策略，盡可能要具體，既要服從于戰(zhàn)略目標(biāo)，有一定的挑戰(zhàn)性，又要符合實(shí)際情況，具有可操作性。3. 各分項(xiàng)計(jì)劃應(yīng)包括兩部分：計(jì)劃方案及編制說明（須對(duì)計(jì)劃編制的依據(jù)及實(shí)施措施做出較詳細(xì)說明），計(jì)劃表格必須按本編制說明書要求填寫，禁止更改各計(jì)劃表格式樣。2. 本計(jì)劃指導(dǎo)書中第二部分（2007年度分項(xiàng)計(jì)劃編制說明）列出了有關(guān)分項(xiàng)計(jì)劃的一些指導(dǎo)意見或編制說明，供有各部門參考，其他計(jì)劃請(qǐng)根據(jù)各部門目標(biāo)結(jié)合自身特點(diǎn)，制訂符合公司現(xiàn)狀的專業(yè)計(jì)劃及編制說明。2. 圍繞金德實(shí)業(yè)公司確定的07年度目標(biāo)，各部門參照公司策略規(guī)劃及以住年度的歷史水平并結(jié)合自身情況編制各分項(xiàng)計(jì)劃，各部門應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)相關(guān)分項(xiàng)計(jì)劃的編制及執(zhí)行情況的分析。指標(biāo)項(xiàng)考核內(nèi)容賦值衡量標(biāo)準(zhǔn)考核人評(píng)分權(quán)重得分財(cái)務(wù)指標(biāo)101利潤率100按公司標(biāo)準(zhǔn)：公式＝（實(shí)際利潤率/考核期利潤率計(jì)劃目標(biāo)）100行政部提供數(shù)據(jù)15%102主營業(yè)務(wù)收入100按公司標(biāo)準(zhǔn)：公式＝（實(shí)際主營業(yè)務(wù)銷售收入/考核期主營業(yè)務(wù)收入計(jì)劃目標(biāo)）100行政部提供數(shù)據(jù)10%103新增產(chǎn)品銷售收入100按公司標(biāo)準(zhǔn)：公式＝（新增產(chǎn)品銷售收入/考核期新增產(chǎn)品收入計(jì)劃目標(biāo)）100行政部提供數(shù)據(jù)10%104存貨周轉(zhuǎn)率100按公司標(biāo)準(zhǔn)：公式＝考核期銷售成本/平均存貨行政部提供數(shù)據(jù)10%客戶指標(biāo)201大客戶的利潤貢獻(xiàn)100按公司標(biāo)準(zhǔn)：公式＝（實(shí)際大客戶產(chǎn)生的利潤在總利潤中的比重/考核期大客戶產(chǎn)生的利潤在總利潤中的比重計(jì)劃目標(biāo)）100 行政部提供數(shù)據(jù)3%202新客戶滿意度100新客戶對(duì)新引入產(chǎn)品的技術(shù)、功能、質(zhì)量、穩(wěn)定性的滿意度（新客戶滿意度調(diào)查）行政部負(fù)責(zé)組織調(diào)查5%內(nèi)部運(yùn)作指標(biāo)301完善戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行體系100戰(zhàn)略目標(biāo)完成率總經(jīng)理5%經(jīng)營計(jì)劃完成率總經(jīng)理302加強(qiáng)資金力量100按公司標(biāo)準(zhǔn)：公式＝（實(shí)際融資額/考核期融資額計(jì)劃目標(biāo)）100 行政部提供數(shù)據(jù)5%303新產(chǎn)品開發(fā)上市的數(shù)量100按公司標(biāo)準(zhǔn)：公式＝（實(shí)際新產(chǎn)品開發(fā)上市的數(shù)量/考核期新產(chǎn)品開發(fā)上市的數(shù)量計(jì)劃目標(biāo)）100 業(yè)務(wù)部提供數(shù)據(jù)8%307單位銷量財(cái)務(wù)費(fèi)用率100按公司標(biāo)準(zhǔn)：公式＝（實(shí)際單位銷量財(cái)務(wù)費(fèi)用率/考核期單位銷量財(cái)務(wù)費(fèi)用率計(jì)劃目標(biāo)）100行政部提供數(shù)據(jù)5%學(xué)習(xí)發(fā)展指標(biāo)401促進(jìn)營銷能力提升100市場調(diào)研計(jì)劃完成率市場部提供數(shù)據(jù)3%402員工技能提升100按公司標(biāo)準(zhǔn)：公式＝（實(shí)際人均利潤率 /考核期人均利潤率計(jì)劃目標(biāo)）100 行政部提供數(shù)據(jù)3%得分小計(jì)考評(píng)說明：綜合評(píng)價(jià)： 杰出（ ） 良好（ ） 一般（ ） 需改進(jìn)（ ） 不合格（ ）總經(jīng)理審核： 本人簽名： 三、本年度經(jīng)營計(jì)劃重點(diǎn)推進(jìn)目標(biāo)依據(jù)公司目標(biāo)分解的各部門主要目標(biāo)，各部門應(yīng)根據(jù)本部門目標(biāo)列定分項(xiàng)計(jì)劃，經(jīng)公司匯兌后，可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。指標(biāo)項(xiàng)考核內(nèi)容賦值衡量標(biāo)準(zhǔn)考核人評(píng)分權(quán)重得分財(cái)務(wù)指標(biāo)101利潤率100按公司標(biāo)準(zhǔn)：公式＝（實(shí)際利潤率/考核期利潤率計(jì)劃目標(biāo)）100行政部提供數(shù)據(jù)15%102主營業(yè)務(wù)收入100按公司標(biāo)準(zhǔn)：公式＝（實(shí)際主營業(yè)務(wù)銷售收入/考核期主營業(yè)務(wù)收入計(jì)劃目標(biāo)）100行政部提供數(shù)據(jù)10%103新增產(chǎn)品銷售收入100按公司標(biāo)準(zhǔn)：公式＝（新增產(chǎn)品銷售收入/考核期新增產(chǎn)品收入計(jì)劃目標(biāo)）100行政部提供數(shù)據(jù)10%104存貨周轉(zhuǎn)率100按公司標(biāo)準(zhǔn)：公式＝考核期銷售成本/平均存貨行政部提供數(shù)據(jù)10%客戶指標(biāo)201一類客戶的利潤貢獻(xiàn)100按公司標(biāo)準(zhǔn)：公式＝（實(shí)際一類客戶產(chǎn)生的利潤在總利潤中的比重/考核期一類客戶產(chǎn)生的利潤在總利潤中的比重計(jì)劃目標(biāo)）100 行政部提供數(shù)據(jù)3%202新客戶滿意度100新客戶對(duì)新引入產(chǎn)品的技術(shù)、功能、質(zhì)量、穩(wěn)定性的滿意度（新客戶滿意度調(diào)查）行政部負(fù)責(zé)組織調(diào)查5%內(nèi)部運(yùn)作指標(biāo)301供應(yīng)鏈的協(xié)作程度100總經(jīng)理在述職總結(jié)中列出供應(yīng)鏈協(xié)作程度改進(jìn)狀況，供董事長考核評(píng)價(jià)董事長5%302加強(qiáng)資金力量100按公司標(biāo)準(zhǔn)：公式＝（實(shí)際融資額/考核期融資額計(jì)劃目標(biāo)）100 行政部提供數(shù)據(jù)5%303新產(chǎn)品開發(fā)上市的數(shù)量100按公司標(biāo)準(zhǔn)：公式＝（實(shí)際新產(chǎn)品開發(fā)上市的數(shù)量/考核期新產(chǎn)品開發(fā)上市的數(shù)量計(jì)劃目標(biāo)）100 業(yè)務(wù)部提供數(shù)據(jù)8%304勞動(dòng)生產(chǎn)率100按公司標(biāo)準(zhǔn)：公式＝（實(shí)際人均產(chǎn)量/考核期人均產(chǎn)量計(jì)劃目標(biāo)）100人均產(chǎn)量行政部提供數(shù)據(jù)6%305采購單價(jià)降低率100按公司標(biāo)準(zhǔn)：公式＝（實(shí)際采購單價(jià)降低率/考核期采購單價(jià)降低率計(jì)劃目標(biāo)）100行政部提供數(shù)據(jù)6%306管理費(fèi)用100按公司標(biāo)準(zhǔn)：公式＝（實(shí)際管理費(fèi)用發(fā)生額/考核期管理費(fèi)用發(fā)生額計(jì)劃目標(biāo)）100財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)6%307模具制造中心100考查模具模具制造中心項(xiàng)目完成情況董事長5%學(xué)習(xí)發(fā)展指標(biāo)401促進(jìn)營銷能力提升100市場調(diào)研計(jì)劃完成率市場部提供數(shù)據(jù)3