【正文】 記錄清單編號：序號名 稱使用部門保存期（年）1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標宣貫記錄辦公室32質(zhì)量負責人質(zhì)量活動記錄辦公室33文件清單辦公室長期4文件借閱、發(fā)放、回收記錄辦公室長期5員工登記表辦公室56人員培訓記錄辦公室57衛(wèi)生檢查表生產(chǎn)車間38不合格品處理記錄質(zhì)計部39糾正措施處理單質(zhì)計部310設施設備清單生產(chǎn)車間311設施設備維護、保養(yǎng)、清洗（清理）記錄生產(chǎn)車間長期12設施、設備的保養(yǎng)、檢修、維護計劃生產(chǎn)車間313設施、設備的保養(yǎng)、檢修、維護記錄生產(chǎn)車間314原輔材料不合格處理單質(zhì)計部315原輔材料驗證記錄質(zhì)計部316原輔材料入庫記錄質(zhì)計部317合格供方名錄供銷科長期18采購計劃供銷科319采購清單供銷科320檢驗設備清單質(zhì)計部321檢驗設備維護和保養(yǎng)記錄質(zhì)計部322設備檢定（校驗）計劃及記錄質(zhì)計部323企業(yè)執(zhí)行標準的清單辦公室324關鍵控制點一覽表生產(chǎn)車間325關鍵工序質(zhì)量控制記錄生產(chǎn)車間326*檢驗項目計劃表質(zhì)計部327半成品檢驗記錄生產(chǎn)車間328 檢驗原始記錄質(zhì)計部長期29出廠檢驗報告 質(zhì)計部長期30產(chǎn)品出、入庫記錄供銷科3記錄人: 時間: 4．采購質(zhì)量控制4．1 采購制度 采購管理制度為了對采購過程及供方進行控制，保證所采購的產(chǎn)品符合要求，特制定制度。，更不允許私自拷貝或復印。，由生產(chǎn)車間統(tǒng)一進行換版，收回所有舊文件，并換發(fā)新版文件。，以確保技術文件與實際工作的符合性。、行業(yè)標準等，有關部門組織人員進行評審后方可采用或執(zhí)行。、質(zhì)檢及相關部門和車間領導對技術文件進行評審，以確保技術文件的適用性和可行性。、吸煙、咀嚼及飲食等行為。，并于進入加工廠前、上衛(wèi)生間后手部受污染時，須即清潔洗手。、鞋，袖口要扣嚴，勿使內(nèi)衣外露，工作帽要將頭發(fā)完全罩住，防止頭發(fā)等夾雜物落入產(chǎn)品中拆包和封口工序要戴口罩。，新進廠員工要集中進行系統(tǒng)的培訓，經(jīng)考核合格方可上崗。，要特別強調(diào)在以后的生產(chǎn)過程中如果生病或受傷、或是傳染?。c道疾病、肝炎疾病等）者有接觸，都必須立即通知生產(chǎn)主管人員。新入廠員工必須取得健康證后才能上崗。辦公室負責對員工的健康及衛(wèi)生狀況進行監(jiān)控。設施、設備清單編號:序號本廠編號設施名稱、型號規(guī)格起用日期驗收人使用部門放置地點現(xiàn)行狀態(tài)2．3人員要求人員健康衛(wèi)生控制管理制度防止直接接觸產(chǎn)品的員工對產(chǎn)品造成污染。由公司統(tǒng)一發(fā)給工人帽子、工作鞋，生產(chǎn)線上的主管人員要確保其工人佩戴這些用品。若器具、手被污染（如落地）必須清潔。每天開工前，各班組負責人和必須對加工所需的一切設備、器具對照衛(wèi)生檢查標準進行評價，若衛(wèi)生條件不符合，則記錄在日衛(wèi)生檢查記錄中，并重新清潔，否則不能進行生產(chǎn)。器具須平滑、無坑洞、易清洗。 工廠設備及器具生產(chǎn)設備及器具須采用無毒無味、抗輻射、不吸潮、不變形的材料。與產(chǎn)品接觸的員工、設備合器具。：定期對管道內(nèi)外清洗、保養(yǎng)一次，做好定期維護。、洗手池。清掃異物，刷洗，清洗沖凈。清掃異物，用洗滌劑刷洗，清水沖凈。凡是進入車間得人員的工作衣物按正常衣物洗滌干凈。，建立設備檔案，其內(nèi)容包括 、設備型號、測量范圍、精度等級 (新舊或改裝過) ．故障或修理的記錄 管道、設備清洗消毒管理制度 規(guī)范清洗消毒的管理管道、設備清洗消毒。，報總經(jīng)理批準后實施。 b)操作者應對設備進行維護保養(yǎng)，生產(chǎn)車間應檢查各車間的設備維護保養(yǎng)情況，并作記錄，對發(fā)現(xiàn)問題或有懷疑的設備，應立刻停止使用，通知技術人員及時排除故障，確保設備持續(xù)穩(wěn)定的運行能力。 a)負責生產(chǎn)設備維護保養(yǎng)； b)維護生產(chǎn)現(xiàn)場必要的工作環(huán)境。 b)監(jiān)督和檢查各車間定期維護保養(yǎng)情況。適用于對生產(chǎn)設備的檢修、保養(yǎng)和安裝過程的控制。工作完畢后，徹底清洗消毒工作場地。，必須脫去工作衣帽，待再次進入車間內(nèi)需要重復上述衛(wèi)生消毒程序才能上崗。、生產(chǎn)人員要養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣。，經(jīng)洗手消毒。不合格報告編號：檢查部門負責人檢查時間檢查人不合格事實： 檢驗員： 日 期：不合格原因：負責人： 日 期： 采取措施：實施時間： 檢驗員： 日 期：完成情況： 質(zhì)計部： 日 期： 糾正措施處理單編號： 存在（潛在）不合格事實陳述及責任部門： 填表人： 日 期：原因分析： 責任部門負責人： 日 期：擬采取的糾正（預防）措施： 責任部門負責人： 日 期： 完成情況： 責任部門負責人： 日 期：驗證結果： 驗證部門： 日 期：備注： 2．生產(chǎn)資源提供 2．1生產(chǎn)場所廠區(qū)布局圖生產(chǎn)車間布局平面示意圖生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度，每年進行一次體檢，合格者方能上崗。5．不合格品的分析：出現(xiàn)的不合格品首先查找原因，對原因進行分析，開據(jù)不合格處理單處理后填寫《糾正措施處理單》。4．2生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不合格原料，應立即停用。不合格品的處置方案由質(zhì)計部確定，報總經(jīng)理批準后，由車間負責實施，生產(chǎn)車間對實話結果驗證，并做好記錄。崗位要求 1)具有高中以上文化程度，從事本工作三年以上；2)具有強烈的責任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共； 3)具有較好的書面及口頭表達能力，以及與人溝通、交流能力4）經(jīng)考試、培訓獲的檢驗員證書不合格的控制管理辦法一、不合格品的控制管理辦法在原材料購進和生產(chǎn)過程中的各個環(huán)節(jié)，一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，由操作現(xiàn)場的有關人員立即進行標識，并做好記錄。7）認真完成領導交辦的其它工作。5）負責提供化驗報告，作好化驗記錄。3）質(zhì)檢員必須經(jīng)培訓合格，持證上崗。準確提供化驗數(shù)據(jù)。崗位要求1)具有初中以上文化程度，從事本工作三年以上；2)熟悉所從事本作的業(yè)務知識，具有一定的工作能力；3)具有強烈的責任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共；4）熟悉庫房管理工作程序、崗位要求崗位職責質(zhì)檢崗位屬于生產(chǎn)質(zhì)量保證體系的重要環(huán)節(jié)，存在于原、輔材料檢驗，生產(chǎn)過程中及產(chǎn)成品抽查，是質(zhì)量保證外部手段。9）認真完成領導交辦的其它工作。7）隨時提供上級領導所須報表，并確保準確無誤。5）庫房人員態(tài)度和藹，對顧客所提的問題應耐心解答，盡量滿足顧客合理要求。保證貨源充足，不得耽誤生產(chǎn)。2）堅持各種貨物分類掛牌堆放，做到堆碼整齊、安全。3)具有強烈的責任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共、崗位要求崗位職責1）必須憑發(fā)貨單發(fā)貨，白條或借條不能發(fā)貨。凡有違犯的，一律按實施處理辦法處理。遵守勞動紀律，不遲到、早退、不曠工，有事必須請假，做遵章守紀的文明員工。4）包裝袋與包裝物不能混淆，是什么品牌、規(guī)格的產(chǎn)品，必須使用什么包裝。2）上崗時必須做好自己所使用計量器的檢測調(diào)試，包裝用品和其它使用工具的準備，保證生產(chǎn)過程有條不亂。、崗位要求崗位職責計量崗位，屬于質(zhì)量管理體系中間環(huán)節(jié)控制程序，直接關系到產(chǎn)品質(zhì)量的外觀、計量和規(guī)格。 崗位要求1)具有初中以上文化程度，從事本工作三年以上；2)熟悉所從事本作的業(yè)務知識，具有一定的工作能力。做遵章守紀的文明員工，認真完成領導交辦的其它任務。6）了解企業(yè)所進物品的市場信息，并及時提供給相關部門參考。4）采購物品時，必須先有請購單，并須總經(jīng)理批準后，方能進行采購。2）采購物品時，實行貨比三家的原則（比質(zhì)量、比價格、比服務），保證采購質(zhì)量。3)具有強烈的責任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共。7）認真完成領導交辦的其它任務。5）指導各部門進行數(shù)據(jù)分析。3）負責組織對不合格品的評審和處置。 、崗位要求崗位職責1）負責日常質(zhì)量管理，質(zhì)量檢驗和計量工作，檢測設備必須定期送檢。崗位要求1）具有初中以上文化程度，有較強的語言表達能力；從事本工作三年以上；2)具有強烈的責任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共。8）加強生產(chǎn)全過程的記錄工作。人身安全和產(chǎn)品質(zhì)量安全是生產(chǎn)全過程的總要求。6）抓好生產(chǎn)人員個人衛(wèi)生和生產(chǎn)場地及四周的清潔衛(wèi)生工作，創(chuàng)造一個干凈、整潔，符合產(chǎn)品生產(chǎn)要求的環(huán)境。4）加強關鍵過程控制，配料工序必須堅持專人按規(guī)定的程序進行操作，嚴把產(chǎn)品輸入關。3）加強生產(chǎn)設備管理，每天必須對計量器進行兩次自檢，生產(chǎn)中必須嚴格每道程序操作。、崗位要求 崗位職責1）負責組織生產(chǎn)人員按公司下達的生產(chǎn)計劃，保質(zhì)保量完成任務。崗位要求1)具有初中（高中）以上文化程度，有較強的語言表達能力；從事本工作三年以上；2)有較強的管理工作經(jīng)驗和一定的組織、協(xié)調(diào)能力；3)熟悉所從事業(yè)務的業(yè)務知識，具有一定的銷售經(jīng)驗；4)具有強烈的責任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共。做遵章守紀的文明員工。8）對公司的發(fā)展要提出自己的建議和打算，定期向總經(jīng)理匯報工作，求得工作上的溝通和支持。6）按時收集和整理銷售信息，并及時反饋給相關領導。5）關心下屬的思想變化，及時發(fā)現(xiàn)并解