【正文】 際作業(yè)及出現(xiàn)緊急情況時(shí)應(yīng)變的措施等培訓(xùn)內(nèi) 容，由所在崗位部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； ，使員工意識到：企業(yè)依存于顧客，顧客滿意是我們的最終目標(biāo)；意識到每一個(gè)崗位的工作對于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性；意識到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為企業(yè)的持續(xù)改進(jìn)和發(fā)展做出貢獻(xiàn)。 經(jīng)審批后的《職務(wù)說明》，交辦公室作為人員選擇、安排和考評的主要依據(jù)。 辦公室需編制各部門負(fù)責(zé)人的《職務(wù)說明》，交總經(jīng)理審批。 人力資源 總則 所有承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員必須勝任其工作，對能力的判斷可以從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面考慮。 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號 5 管理職責(zé) 修改狀態(tài) 0 頁 碼 4/4 管理評審報(bào)告 辦公室對管理評審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報(bào)告》，提交總經(jīng)理 批準(zhǔn)，并分發(fā)至相應(yīng)部門 . 評審報(bào)告的內(nèi)容包括 a. 評審目的； b. 評審日期 c. 參加評審人員； d. 評審的內(nèi)容及結(jié)論 e. 采取的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施 . 糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證 辦公室根據(jù)會(huì)議評審結(jié)果，參考《改進(jìn)措施控制程序》制訂相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施并組織驗(yàn)證及其有效性，歸檔保存管理評審的所有資料，包括會(huì)議記錄。 評審輸出 總經(jīng)理組織參加管理評審會(huì)議的人員結(jié)合以上方面的信息，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行全面而系統(tǒng)的評審。 辦公室將各有關(guān)部門或人員提交的以上方面的資料進(jìn)行匯總整理后提交管理 評審。 辦公室編制臨時(shí)管理評審計(jì)劃，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，評審計(jì)劃的內(nèi)容參照年度管理評審計(jì)劃，但評審內(nèi)容一般針對某一具體事項(xiàng) . 辦公室將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的評審計(jì)劃至少提前兩周分發(fā)至各個(gè)部門，由各部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備本部門工作有關(guān)的評審所需的 資料 . 辦公室于正式評審前一周將各部門準(zhǔn)備的資料分別進(jìn)行收集、整理，并根據(jù)收集的資料制定評審的具體內(nèi)容，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，將評審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、評審內(nèi)容以《管理評審?fù)ㄖ獑巍返男问桨l(fā)給參加評審的人員。 辦公室協(xié)助管理者代表作好管理評審的準(zhǔn)備，于每年正式評審前一個(gè)月編制《管理評審計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn) . 年度管理評審計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括 ： a. 評審目的、人員 b. 評審時(shí)間、地點(diǎn) c. 評審主要內(nèi)容 d. 評審的準(zhǔn)備工作要求 臨時(shí)管理評審計(jì)劃 在下列情況下，由總經(jīng)理提出臨時(shí)制定計(jì)劃，進(jìn)行相應(yīng)的管理評審 活動(dòng)。 管理評審 總則 總經(jīng)理在每年農(nóng)歷年前組織一次管理評審會(huì)議，對公司一年來的業(yè)績進(jìn)行總結(jié)，管理者代表及總經(jīng)理認(rèn)可的有關(guān)人員參加 ，特殊情況下可以臨時(shí)增加管理評審，兩次管理評審的時(shí)間不宜超過 12 個(gè)月。 內(nèi)部溝通 公司各層次和職能之間進(jìn)行定期或不定期的溝通，辦公室負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)，必要時(shí)保持記錄，使有關(guān)信息得到及時(shí)、準(zhǔn)確地傳遞和運(yùn)用，以提高質(zhì)量管理體系過程的有效性。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 為貫徹實(shí)施公司的質(zhì)量管理體系，根據(jù)公司的實(shí)際情況及 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求，確定了公司的組織結(jié)構(gòu)圖（見 ）及各部門在質(zhì)量管理體系過程中所承擔(dān)的職能（見 ），并確定了各級人員的職責(zé)（詳見各級人員的《職務(wù)說明》）。 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號 5 管理職責(zé) 修改狀態(tài) 0 頁 碼 2/4 各部門的質(zhì)量目標(biāo)要求是可測量的，并在《質(zhì)量目標(biāo)》中包含各部門的目標(biāo)及測量、考核方法。 公司在管理評審時(shí)對質(zhì)量方針持續(xù)適宜性進(jìn)行評審 . 策劃 策劃是公司最高管理層人員對公司的宗旨、管理理念、經(jīng)營目標(biāo)與策略的總體規(guī)劃行為，包括制定并落實(shí)質(zhì)量目標(biāo)和對公司的質(zhì)量管理體系的總體策劃，包括質(zhì)量管理體系所需的所有過程 . 質(zhì)量目標(biāo) 本公司依據(jù)質(zhì)量方針及公司的發(fā)展規(guī)劃，要求制訂質(zhì)量目標(biāo)。 系統(tǒng)地管理好與顧客的關(guān)系 通過對顧客的溝通（手冊 條）、愛護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)（手冊 ）、向顧客提供合格的服務(wù)（手冊 條），并對收集的顧客反饋（手冊 和 條）進(jìn)行分析（手冊 條）等活動(dòng)，管理好與顧客的關(guān)系。 通過制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（見本手冊 和 條款）及對顧客要求 的評審（見本手冊 條款），將顧客的需求與期望轉(zhuǎn)化為公司的要求，并予以滿足。 調(diào)查、識別并理解顧客的需求與期望，并在公司內(nèi) 通過收集相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范、市場調(diào)研、客觀預(yù)測、類似項(xiàng)目的資料、與顧客的接觸等，確定顧客的需求與期望（見本手冊 條款）。 為質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)提供所需的資源（見本手冊 條）。 頒布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（見本手冊 、 條），并確保在公司內(nèi)部 得到切實(shí)的貫徹執(zhí)行。 向全公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式更改，更改后應(yīng)將新的格式交辦公室備案。 記錄如超過保存期或其它特殊情況需銷毀時(shí)，由辦公 室授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 記錄的控制 辦公室收集各部門的記錄樣式，編制《記錄清單》，明確公司需保存的所有記錄，管理者代表確定各類記錄的保存期限；辦公室負(fù)責(zé)對各部門記錄的填寫情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對不符合規(guī)定的要求進(jìn)行整改，確保記錄的準(zhǔn)確性及真實(shí)性 。 借閱與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)在文件保管人處作好借閱記錄，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后方可借閱。 文件的作廢與銷毀 a） 所有作廢文件由相關(guān)部門及時(shí)從所有發(fā)放或使用場所撤出，予以銷毀，防止作廢文件的非預(yù)期使用；電子版文件則及時(shí)予以刪除。非受控版本文件在使用前應(yīng)參考該文件的有效版本。 文件的更改 質(zhì)量管理 體系文件更改在電子版及正版上進(jìn)行，由更改人填寫《文件更改通知單》，并經(jīng)相關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，辦公室負(fù)責(zé)更改。 對外來文件辦公室需先進(jìn)行識別，如需受控的文件則將其列入公司的“受控文件清單”，如果僅需引用其中的部份條款，則應(yīng)在文件中注明。 文件的受控狀況 文件分為“受控”、“非受控”和“供參考”三大類。 a) 質(zhì)量手冊由辦公室組織編寫，由管理者代表審定，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；文件的簽核應(yīng)以手簽為主。 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號 4 文件和記錄控制程序 修改狀態(tài) 0 頁 碼 2/3 外來文件引用其 原有編號，版本號以其發(fā)行年代號為記；法規(guī)類文件編號引用國家發(fā)布的號碼。 該表格填制后的記錄編號，由表格的填寫人員在填寫表格時(shí)一并填寫在表格的 “ №”欄，其編號由順序號、填寫月份和年代組成。 該表格的表碼，即表明其身份的唯一編號，由表格的設(shè)計(jì)部門印制在表格上，編號用“ HD”，加順序號和版本號組成。質(zhì)量手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。 外來文件包括：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、 產(chǎn)品質(zhì)量法、公司法、合同法、國家相關(guān)法律、 法規(guī)等國家或行業(yè)法規(guī)性文件； 辦公室負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件正本及記錄樣式的保管，編制“受控文件清單”及“記錄清單”，列出各類文件的現(xiàn)行狀態(tài)。 3 職責(zé) 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊； 管理者代表負(fù)責(zé)審定質(zhì)量手冊、批準(zhǔn)其他管理文件并確定公司各項(xiàng)記錄的保存期限； 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件和記錄的編制、使用和保管； 辦公室歸口管理公司質(zhì)量體系文件和負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放和質(zhì)量手冊的更改和管理； 各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和記錄的收集、整理和歸 檔等 . 4 程序 文件分類及保管 公司的文件包括體系文件及適當(dāng)?shù)耐鈦砦募|(zhì)量管理體系文件和記錄主要以紙張為媒體，電子版為輔。 引出文件 《文件和記錄控制程序》 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程圖》 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號 4 文件和記錄控制程序 修改狀態(tài) 0 頁 碼 1/3 1 目的 對與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的 文件和工作記錄進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本并為證實(shí)公司的質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。 記錄的控制 公司辦公室負(fù)責(zé)編制《文件和記錄 控制程序》，質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中產(chǎn)生的記錄均應(yīng)按《文件和記錄控制程序》進(jìn)行管理。 文件控制 公司辦公室負(fù)責(zé)編制《文件和記錄控制程序》，質(zhì)量管理體系所要求的文件按《文件和記錄控制程序》進(jìn)行控制。 b)本手冊引用了為控制質(zhì)量管理體系過程編制的程序文件。 質(zhì)量手冊 公司編制的《質(zhì)量手冊》確定了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)， 描述了公司的質(zhì)量管理體系，是公司綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件。 文件是動(dòng)態(tài)的，隨著公司的發(fā)展及市場的變化進(jìn)行修改，保證文件的持續(xù)適用性。 文件要求 總則 公司的質(zhì)量管理體系文件由管理者代表組織各部門編制，所有的文件都必須符合公司實(shí)際，文件內(nèi)容要明確、具體，具有可操作性。通過文件化質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)，逐步提高公司的管理水平，不斷滿足顧客要求 ，通過對質(zhì)量管理體系全過程的嚴(yán)格控制實(shí)現(xiàn)公司逐步發(fā)展。通過滿足顧客要求和適用的法規(guī)要求而達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的。 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號 4 質(zhì)量管理體系 修改狀態(tài) 0 頁 碼 1/2 總要求 公司按照 GB/TI9001： 2020 idt ISO90012020 標(biāo)準(zhǔn)的要求 , 結(jié)合八項(xiàng)質(zhì)量管理原則的精神及公司的實(shí)際情況，認(rèn)真分析混凝土外 加劑行業(yè)特點(diǎn)，總結(jié)公司以往經(jīng)驗(yàn)，建立了一套實(shí)用有效的質(zhì)量管理體系。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/TI90012020 idt ISO9001： 2020 《質(zhì)量管理體系：要求》； GB8076 《混凝土外加劑》 本公司將引用上述 標(biāo)準(zhǔn)最新版本中的術(shù)語及條文。 本手冊適用的產(chǎn)品覆蓋范圍： 混凝土外加劑的生產(chǎn)及服務(wù)。 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號 2 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 修改狀態(tài) 0 頁 碼 2/2 條款 職能部門 質(zhì)量活動(dòng) 總 經(jīng) 理 管理 代表 生產(chǎn)部 辦公室 銷售部 生產(chǎn) 采購 質(zhì)檢 與顧客有關(guān)的過程 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ● 設(shè)計(jì)和開發(fā) 剪裁 采購 ▲ ○ ○ ● ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù) 提供 生產(chǎn)和服務(wù) 提供的控制 ○ ○ ● ○ ▲ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 剪裁 標(biāo)識和 可追溯性 ○ ● ○ ▲ ○ ○ 顧客財(cái)產(chǎn) ○ ○ ○ ● ○ ○ ▲ 產(chǎn)品防護(hù) ○ ● ○ ▲ ○ 監(jiān) 視和測量 裝置的控制 ▲ ○ ○ ● ○ 8. 測量、分析和 改進(jìn) 總則 ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)視和測量 顧客滿意 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ● 內(nèi)部審核 ○ ▲ ○ ○ ○ ● ○ 過程的監(jiān)視和測量 ○ ▲ ○ ○ ● ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ ▲ ○ ○ ● ○ ○ 不合格品控制 ○ ▲ ○ ○ ● ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ▲ ○ ○ ● ○ ○ 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ 糾正措施 ○ ▲ ○ ○ ● ○ ○ 預(yù)防措施 ○ ▲ ○ ○ ● ○ ○ 注：▲表示負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)的部門 /人員； ●表示執(zhí)行部門 /人員； ○表示配合部門 /人員。 公司的質(zhì)量方針達(dá)到以下方面的要求： 1. 與公司宗旨相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，是公司經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； 2. 質(zhì)量方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，本公 司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)； 3. 總經(jīng)理要求各級領(lǐng)導(dǎo)將質(zhì)量方針傳達(dá)到各部門及各級人員，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行； 4. 公司在每年管理評審時(shí)，對質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評審，必要時(shí)可對其進(jìn)行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化； 5. 對質(zhì)量方針的發(fā)布、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件和記錄控制程序》。 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號 質(zhì)量方針 修改狀態(tài) 0 頁 碼 1/1 本公司以增進(jìn)顧客滿意為目標(biāo)，調(diào)查、識別顧客的需求和期望，并予以確定，轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特制定質(zhì)量方針： 以質(zhì)量求生存、以科技求進(jìn)步、以服務(wù)求發(fā)展。 與其他管理體系的相容性 由于在建立質(zhì)量管理體系之前，公司已建立了計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)，因此在建立質(zhì)量管理體系時(shí)，應(yīng)盡量考慮與計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)合，部分工作完成方式、信息的傳遞方式、記錄的形成方式等將以計(jì)算機(jī)媒介形式體現(xiàn)。 換版時(shí)