【正文】 相關(guān)的技術(shù)職稱、或大專以上學(xué)歷、或受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)、或具備五年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 對不能滿足要求的員工，公司通過培訓(xùn)教育或直接外聘合格的人員承擔(dān)其工作。 ? 內(nèi)審員的培訓(xùn)內(nèi)容包括： a. ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)、審核知識(shí)培訓(xùn)； b. 由外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)或認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，發(fā)相應(yīng)內(nèi)審員證書。 ? 管理人員的培訓(xùn) 企業(yè)管理基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)，入職一個(gè) 月內(nèi)由辦公室組織進(jìn)行。 培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)的實(shí)施 辦公室在每年 12 月份，根據(jù)本年度各部門《培訓(xùn)需求表》及反饋的意見、基本 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號 6 資源管理 修改狀態(tài) 0 頁 碼 2/3 培訓(xùn)需求及企業(yè)發(fā)展方向，制定公司全員下年度培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)對象、時(shí)間、主要內(nèi)容等），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并督促各部門按計(jì)劃執(zhí)行，其中企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)老師的資格要求 同 條文； 每次培訓(xùn)需填寫 《培訓(xùn)記錄表》，包括時(shí)間、地點(diǎn)、老師、內(nèi)容等。 辦公室將每個(gè)員工的培訓(xùn)存檔連同學(xué)歷證明、資格或職稱證書、工作簡歷等相關(guān)資料放入員工檔案，保存至員工離職。 培訓(xùn)的有效性評估 每次培訓(xùn)結(jié)束，培訓(xùn)教師應(yīng)進(jìn)行考核，評價(jià)此次培訓(xùn)的有效性；每年年底辦公室應(yīng)對全年的培訓(xùn)情況進(jìn)行總結(jié)，評估培訓(xùn)的有效性，并征求各部門改進(jìn)培訓(xùn)工作的意見和建議，以便更好地制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，開展培訓(xùn)工作。 辦公室保存培訓(xùn)的相關(guān)記錄。包括：工作場所、辦公室、所需的設(shè)備設(shè)施（計(jì)算機(jī)硬件及軟件）、通訊設(shè)備及 其他支持性服務(wù)（如供水、供電）等。 工作環(huán)境 辦公室、生產(chǎn)部需保持辦公場所及工作現(xiàn)場的工作環(huán)境，包括： 1） 貫徹國家相關(guān)法律法規(guī)要求； 2） 工作現(xiàn)場提供所需的安全保護(hù)用品，保證員工的安全健康； 3） 在全公司形成文明、祥和、團(tuán)結(jié)進(jìn)取的工作氛圍。 在對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)確定以下幾方面的內(nèi)容： a) 根據(jù)顧客和適用法律、法規(guī)要求，確定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)和應(yīng)達(dá)到的要求； b) 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程和設(shè)備，確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，配備必要的硬件和相關(guān)資源；確定各級人員的職責(zé)和權(quán)限，以保證產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)過程的連續(xù)性和有效性得到控制； c) 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的文件、標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則，確定需實(shí)施的檢驗(yàn)、驗(yàn)證、確認(rèn)及監(jiān)視和測量活動(dòng)； d) 確定所需保持的記錄。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 銷售部負(fù)責(zé)收集顧客對產(chǎn)品的要求，包括標(biāo)書及合同的要求。 顧客對公司現(xiàn)有產(chǎn)品的要求，由銷售部確定，需要時(shí)，會(huì)同其他部門共同確定。 第一次與公司進(jìn)行交易的顧客必須簽訂合同，合同簽訂后可由顧客電話通知發(fā)貨，銷售部必須做好電話記錄并由經(jīng)理確認(rèn)。 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 修改狀態(tài) 0 頁 碼 2/4 如合同中有關(guān)產(chǎn)品的要求需要修訂時(shí)，應(yīng)對修訂內(nèi)容進(jìn)行評審，就修訂內(nèi)容簽訂補(bǔ)充合同，作為合同附件，并保證相關(guān)文件（如合同、生產(chǎn)計(jì)劃等）得到修改，將修訂信息傳遞到相關(guān)人員。 顧客溝通 銷售部是實(shí)施與顧客溝通的主要職能部門，生產(chǎn)部配合服務(wù)的及時(shí)、有效實(shí)施。 顧客信息反饋和投訴（售后） 各部門接獲顧客反饋的有關(guān)信息或投訴，應(yīng)及時(shí)反饋到銷售部通知責(zé)任部門進(jìn)行處理，產(chǎn)品 問題應(yīng)按合同要求或服務(wù)承諾的時(shí)間為顧客解決，以取得顧客的持續(xù)滿意。 銷售部制訂營銷人員職務(wù)說明，對公司的客戶實(shí)行定制管理。 如發(fā)生客戶投訴則依據(jù)《客戶抱怨處理制度》執(zhí)行。 采購 ． 采購過程 生產(chǎn)部是采購過程的主要職能部門，負(fù)責(zé)對采購過程進(jìn)行控制，以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 生產(chǎn)部對原材料供方提供符合要求的產(chǎn)品的能力進(jìn)行評價(jià)和選擇，并保存評 價(jià)結(jié)果及評價(jià)所引起的任何必要措施的記錄。 采購信息 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)擬定表述采購產(chǎn)品有關(guān)信息的文件（如采購計(jì)劃、采購合同或協(xié)議等），其內(nèi)容可包括：產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備的批準(zhǔn)要求；人員資格 鑒定的要求；質(zhì)量管理體系要求等。 具體按《采購管理制度》實(shí)施。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證依據(jù)其對公司的影響而不同，主要材料應(yīng)驗(yàn)證其性能，包裝材料及輔助材料主要驗(yàn)證數(shù)量及外觀。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)部是實(shí)施服務(wù)提供控制的職能部門，生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)控過程質(zhì)量，服 務(wù)提供過程應(yīng) 在 受控條件下進(jìn)行，制訂了《生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序》，包括： ，如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)； 服務(wù)過程中使用適宜的 設(shè)施 ， 并對其進(jìn)行控制 以保證過程能力； 監(jiān)控裝置，并在生產(chǎn)及 服務(wù)過程中實(shí)施監(jiān)控 ； 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，保持產(chǎn)品的檢測及及監(jiān)控記錄。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 剪裁 標(biāo)識(shí)和可追溯性 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定車間及倉庫用作標(biāo)識(shí)的標(biāo)牌、標(biāo)簽等標(biāo)識(shí)物，當(dāng)產(chǎn)品容易發(fā)生混淆時(shí)，應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。 通過生產(chǎn)批號及生產(chǎn)記錄，可追溯產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程。各車間及倉庫應(yīng)認(rèn)真做好標(biāo)識(shí)。如有其他產(chǎn)品，應(yīng)進(jìn)行控制；銷售部需與顧客在合同中明確顧客提供財(cái)產(chǎn)的要求，如果顧客沒有特殊 要求，按采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收及保管；如果顧客有特殊要求，則按顧客要求進(jìn)行控制。 在貯存、維護(hù)過程中發(fā)現(xiàn)顧客的財(cái)產(chǎn)損壞、變質(zhì)或損失時(shí)，應(yīng)立即作好標(biāo)識(shí)和記錄，并通知顧客協(xié)商處理。 產(chǎn)品防護(hù) 為減少損失，降低成本，確保顧客滿意，辦公室應(yīng)對生產(chǎn)和服務(wù)提供 的全過程采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施、包括倉庫管理，防護(hù)措施包括： 1) 以適當(dāng)方式作好產(chǎn)品的防護(hù)標(biāo)識(shí)； 2) 確定并使用適宜的搬運(yùn)方式和工具； 3) 根據(jù)產(chǎn)品的保護(hù)性特點(diǎn)、顧客的要求選擇包裝材料并對包裝過程進(jìn)行控制； 4) 按產(chǎn)品的貯存條件和要求進(jìn)行貯存； 5) 在產(chǎn)品制造的全過程中對各類產(chǎn)品采取適宜的保護(hù)措施； 生產(chǎn)部制訂《倉庫管理制度》，明確產(chǎn)品進(jìn)出倉庫管理規(guī)定、庫存要求、防護(hù)要求及出貨管制要求等。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立《設(shè)備臺(tái)帳》，管理公司的各項(xiàng)監(jiān)控裝置，并對各檢測設(shè)備建立設(shè)備管理卡，對所使用的測量和監(jiān)控裝置進(jìn)行管理、校準(zhǔn)和維護(hù)，將設(shè)備的技術(shù)參數(shù)、維護(hù)、校準(zhǔn)情況進(jìn)行記錄，保證測量和監(jiān)控裝置的準(zhǔn)確性和有效性。 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 修改狀態(tài) 0 頁 碼 4/4 所有測量和監(jiān)控裝置經(jīng)校準(zhǔn)合格后才能使用， 在使用時(shí)應(yīng)確保其在校準(zhǔn)有效期內(nèi)，并保持測量不確定度已知且與要求的測量能力相一致。 確保測量和監(jiān)控裝置在適宜的環(huán)境下使用或校準(zhǔn)，以保證監(jiān)測或校準(zhǔn)結(jié)果的有效性。 發(fā)現(xiàn)測量和監(jiān)控裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)由研發(fā)部評定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，確定需要重新監(jiān)測的范圍并進(jìn)行重新進(jìn)行監(jiān)測，或采取其他適宜的措施并跟蹤記錄其執(zhí)行結(jié)果。 2 適用范圍 適用于對公司生產(chǎn)過程及對顧客提供的服務(wù)過程進(jìn)行控制，包括各工序的工藝參數(shù)、人員、設(shè)備、材料、操作方法、環(huán)境等的控制。 4 程序 生產(chǎn)控制 生產(chǎn)準(zhǔn)備： 生產(chǎn)部根據(jù)相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求評審的結(jié)果等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息； 準(zhǔn)備生產(chǎn)所需的工藝流程及操作規(guī)程等。 a) 車間根據(jù)計(jì)劃準(zhǔn)備所需的生產(chǎn)人員、設(shè)備、場所； b) 質(zhì)檢準(zhǔn)備相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)料，并在適宜時(shí)進(jìn)行監(jiān)控； c) 車間根據(jù)計(jì)劃，準(zhǔn)備相關(guān)的工藝、技術(shù)資料，對新要求制定所需 的作業(yè)文件； d) 采購根據(jù)計(jì)劃和庫存，采購所需原材料、輔料； 車間按生產(chǎn)通知單進(jìn)行生產(chǎn)。 每日生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)計(jì)崗位運(yùn)行情況，編制“生產(chǎn)記錄”交予生產(chǎn)部經(jīng)理，以掌握生產(chǎn)進(jìn)度。 XXXXXXXX 建材化工有限 公司 章節(jié)號 7 生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序 修改狀態(tài) 0 頁 碼 2/4 生產(chǎn)計(jì)劃變動(dòng)時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)發(fā)出修訂后的生產(chǎn)計(jì)劃通知單，將變動(dòng)內(nèi)容與原計(jì)劃差異詳載后，通知各相關(guān)單位，作為變更生產(chǎn)之依據(jù)。 關(guān)鍵過程 工藝規(guī)程 采購根據(jù)產(chǎn)品要求及特點(diǎn)，以及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，制訂工藝流程圖，并明確需進(jìn)行重點(diǎn)控制的工序，主要指配比。 使用合適的設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行《設(shè)備管理制度》的有關(guān)規(guī)定。 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制 如果不標(biāo)識(shí)不會(huì)引起產(chǎn)品混淆時(shí)，也可以不對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)；根據(jù)需要， 車間及倉庫應(yīng)對不同的產(chǎn)品及不同的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)；采購產(chǎn)品標(biāo)識(shí)采用采購 產(chǎn)品本身的標(biāo)識(shí) (如原標(biāo)識(shí)不清，倉庫保管員應(yīng)掛上標(biāo)識(shí)卡 )，生產(chǎn)過程使用過程記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)，成品需標(biāo)識(shí)其唯一的產(chǎn)品批號，并記錄每一產(chǎn)品及其對應(yīng)的編碼；質(zhì)檢對其有效性進(jìn)行監(jiān)控，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，組織對其進(jìn)行追溯。 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)： a) 檢驗(yàn)狀態(tài)：合格、不合格、待判； b) 由質(zhì)檢員填在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)物上進(jìn)行標(biāo)識(shí)； XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號 7 生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序 修改狀態(tài) 0 頁 碼 3/4 顧客財(cái)產(chǎn)的控制 顧客提供的財(cái)產(chǎn)，主要是指顧客提供的材料及顧客的信息，包括商業(yè)機(jī)密，管理技術(shù)等，顧客提供的樣品由采購識(shí)別、接收并負(fù)責(zé)保管，如果發(fā)生損壞或變質(zhì)，應(yīng)及時(shí)通知客戶協(xié)商處理并保存記錄，對顧客的信息需進(jìn)行保密控制，不得向第三方泄露。 應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性要求對其提供防護(hù)，包括標(biāo)識(shí) (包括運(yùn)輸標(biāo)記 )、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù) (包括隔離 )等。公司產(chǎn)品的搬運(yùn)主要用推車、人工搬運(yùn)： a) 人工搬運(yùn)時(shí)，需考慮員工的承受能力，避免超負(fù)荷搬運(yùn)，防止跌落、磕碰； b) 推車搬運(yùn)時(shí)，物品應(yīng)放置平穩(wěn)，不得損壞外觀； c) 搬運(yùn)時(shí) ,應(yīng)按照標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)；保持搬運(yùn)通道暢通； 包裝控制 包裝的主要目的 是為了保護(hù)產(chǎn)品，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、顧客的要求，選擇適宜的包裝材料，對包裝過程進(jìn)行控制。 貯存控制 生產(chǎn)部編制《倉庫管理制度》，規(guī)范倉庫的管理、按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出； a) 倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備 (抽風(fēng)機(jī)、消防設(shè)備等 )，以保持安全、適宜的貯存環(huán)境； b) 所有貯存物品應(yīng)建立臺(tái)帳，倉庫每月定期進(jìn)行盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳物一致；保管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知質(zhì)檢員確認(rèn)、處理。 顧客自提：由顧客來公司提貨，在銷售部開票，到成品倉庫提貨。產(chǎn)品在交付到顧客指定地點(diǎn)之前需作好防護(hù)措施，確保顧客滿意。 5 相關(guān)文件 《質(zhì)量手冊》 《倉庫管理制度》 《設(shè)備管理制度》 《不合格品控制程序》 《顧客溝通及服務(wù)制度》 《產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》 6 記錄 《生產(chǎn)計(jì)劃通知單》 《生產(chǎn)記錄》 倉庫賬本 電話記錄 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號 8 測量、分析和改進(jìn) 修改狀態(tài) 0 頁 碼 1/3 總則 根據(jù)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的特點(diǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量要求，總經(jīng)理組織對以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃，管理者代表負(fù)責(zé)統(tǒng)籌，對體系運(yùn)行過程進(jìn)行檢查及監(jiān)控，以保證： a) 滿足顧客要求； b) 符合產(chǎn)品要求及有關(guān)法律法規(guī)要求； c) 符合 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求； d) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 銷售部是對顧客滿意監(jiān)控的責(zé)任部門。 制訂《顧客溝通及服務(wù)制度》，對公司的顧客進(jìn)行調(diào)查，并分析調(diào)查結(jié)果，整理出調(diào)查報(bào)告；運(yùn)用所獲得的信息更好地識(shí)別市場和顧客的需求，需要時(shí)，將有關(guān)信息傳遞到其他有關(guān)部門 及人員 ，以不斷改進(jìn)和提升公司的服務(wù)及形象，增進(jìn)顧客滿意。辦公室負(fù)責(zé)制訂 《內(nèi)部審核控制程序》，管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的內(nèi)部審核工作，辦公室協(xié)助實(shí)施。 從事內(nèi)部審核的審核員應(yīng)是經(jīng)過培訓(xùn)和資格認(rèn)可的人員，審核員不能審自己的工作。 對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，受審部門負(fù)責(zé)人應(yīng)針對不合格原因采取糾正措施。 辦公 室負(fù)責(zé)歸檔保存內(nèi)部審核的有關(guān)記錄。執(zhí)行《不合格品控制程序》及《改進(jìn)措施控制程序》。 公司的產(chǎn)品是在一致的配方下進(jìn)行生產(chǎn)的，在顧客無特殊要求時(shí)，公司每半年將各類產(chǎn)品送具備資格的第三方檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行全面的質(zhì)量分析；當(dāng)顧客指定需進(jìn)行第三方測試時(shí)，應(yīng)先滿足顧客要求，但下一次測試可在此次測試后的半年內(nèi)進(jìn)行。 通常情況下，只有驗(yàn)證合格的產(chǎn) 品才能放行或交付，特殊情況下，在得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)、在適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，可以在對產(chǎn)品的驗(yàn)證未完全完成之前放行或交付。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確認(rèn)不合格品，評審不合格品的性質(zhì)，需要時(shí)，由生產(chǎn)部經(jīng)理協(xié)調(diào)有關(guān)人員共同評審，并決定如何對不合格品進(jìn)行處置： a) 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步接收或放行不合格品； b) 采取措施，消除不合格品及其原因。 品生產(chǎn)部保存不合格品評審、處置及任何措施的記錄，包括批準(zhǔn)的讓步記錄。生產(chǎn)部 生產(chǎn)部 數(shù)據(jù)分析 為證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，生產(chǎn)部經(jīng)理應(yīng)組織各部門對包括來自監(jiān)視和測量及其它方面的適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)和信息進(jìn)行確定、收集和分析。 數(shù)據(jù)分析的結(jié)果應(yīng)得到應(yīng)用，包括采取適宜的改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的需求，應(yīng)按以下步驟進(jìn)行： a. 統(tǒng)計(jì)調(diào)查和數(shù)據(jù)