【正文】 XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修改狀態(tài)0頁(yè) 碼2/4如合同中有關(guān)產(chǎn)品的要求需要修訂時(shí)，應(yīng)對(duì)修訂內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，就修訂內(nèi)容簽訂補(bǔ)充合同，作為合同附件，并保證相關(guān)文件（如合同、生產(chǎn)計(jì)劃等）得到修改，將修訂信息傳遞到相關(guān)人員。銷售部是實(shí)施與顧客溝通的主要職能部門，生產(chǎn)部配合服務(wù)的及時(shí)、有效實(shí)施。（售后）各部門接獲顧客反饋的有關(guān)信息或投訴，應(yīng)及時(shí)反饋到銷售部通知責(zé)任部門進(jìn)行處理，產(chǎn)品問(wèn)題應(yīng)按合同要求或服務(wù)承諾的時(shí)間為顧客解決，以取得顧客的持續(xù)滿意。銷售部制訂營(yíng)銷人員職務(wù)說(shuō)明，對(duì)公司的客戶實(shí)行定制管理。如發(fā)生客戶投訴則依據(jù)《客戶抱怨處理制度》執(zhí)行。．生產(chǎn)部是采購(gòu)過(guò)程的主要職能部門，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。生產(chǎn)部對(duì)原材料供方提供符合要求的產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，并保存評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)擬定表述采購(gòu)產(chǎn)品有關(guān)信息的文件（如采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同或協(xié)議等），其內(nèi)容可包括：產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備的批準(zhǔn)要求；人員資格鑒定的要求；質(zhì)量管理體系要求等。具體按《采購(gòu)管理制度》實(shí)施。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證依據(jù)其對(duì)公司的影響而不同，主要材料應(yīng)驗(yàn)證其性能，包裝材料及輔助材料主要驗(yàn)證數(shù)量及外觀。生產(chǎn)部是實(shí)施服務(wù)提供控制的職能部門，生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)控過(guò)程質(zhì)量，服務(wù)提供過(guò)程應(yīng)在受控條件下進(jìn)行，制訂了《生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程控制程序》，包括：，如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；b.。詳見(jiàn)《生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程控制程序》。在生產(chǎn)過(guò)程中，可在產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)物中標(biāo)識(shí)其檢測(cè)狀態(tài)，防止不合格的誤用。生產(chǎn)部要做好監(jiān)督管理工作。，公司主要指顧客的信息。，應(yīng)根據(jù)其特點(diǎn)及顧客的要求進(jìn)行控制，在每次變更地點(diǎn)前檢查其狀況，防止損壞或丟失。，包括技術(shù)、商業(yè)機(jī)密及知識(shí)產(chǎn)權(quán)，需進(jìn)行保密控制，未經(jīng)顧客允許不得向任何第三方泄露（法律強(qiáng)制要求除外）。生產(chǎn)部是對(duì)公司監(jiān)視和測(cè)量裝置實(shí)施控制的主要責(zé)任部門，依據(jù)確定的監(jiān)控活動(dòng)的要求配備所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置（包括工藝參數(shù)監(jiān)控用的儀器儀表），并實(shí)施必要的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。，對(duì)校準(zhǔn)狀態(tài)做明確的標(biāo)識(shí)，并保存好校準(zhǔn)的記錄。 使用監(jiān)測(cè)裝置時(shí)，應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。 做好測(cè)量和監(jiān)控裝置的日常維護(hù)，確保在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和實(shí)用性保持完好。《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程圖》《生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程控制程序》《客戶抱怨處理制度》《供方評(píng)定制度》《采購(gòu)管理制度》《倉(cāng)庫(kù)管理制度》　記錄XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)7生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程控制程序修改狀態(tài)0頁(yè) 碼1/41目的對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)及服務(wù)過(guò)程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的各項(xiàng)因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。3 職責(zé)，負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)計(jì)劃通知單，調(diào)配適當(dāng)?shù)馁Y源組織生產(chǎn)；組織對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程及成品進(jìn)行監(jiān)控；；銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售及服務(wù)； ，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行； ，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程的規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)；。 生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)部根據(jù)銷售部所提供的合同及庫(kù)存要求，規(guī)劃每月的產(chǎn)銷數(shù)量；每個(gè)月召開(kāi)一次生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)的內(nèi)容、要求，制定“生產(chǎn)計(jì)劃通知書(shū)”，由生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后通知車間安排生產(chǎn)。，各崗位操作員依據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況填寫(xiě)“生產(chǎn)記錄”；。 生產(chǎn)部遇下列情形應(yīng)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃：a) 設(shè)備故障導(dǎo)致停產(chǎn)；b) 工藝調(diào)整不當(dāng)及其它變動(dòng)因素致質(zhì)量變動(dòng)時(shí)； c) 原物料供應(yīng)無(wú)法配合時(shí)；d) 其它不可預(yù)知事項(xiàng)，致使計(jì)劃須變動(dòng)時(shí)。《不合格品控制程序》執(zhí)行。，包括：a) 對(duì)人員資格進(jìn)行鑒定，經(jīng)培訓(xùn)合格才能上崗；b) 制訂操作規(guī)程，并嚴(yán)格按其操作；c) 在“生產(chǎn)記錄”中記錄工藝參數(shù)；d) 當(dāng)該過(guò)程出現(xiàn)異常情況或各因素有變動(dòng)時(shí)，需再一次進(jìn)行確認(rèn)?！懂a(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施監(jiān)控，配置適用的測(cè)量與監(jiān)控裝置，監(jiān)督車間認(rèn)真做好自檢及互檢，并按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，保存檢驗(yàn)記錄。，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)；、法律法規(guī)和公司自身需要(如顧客因質(zhì)量問(wèn)題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等)對(duì)可追溯性有要求時(shí)，車間在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)每批產(chǎn)品的生產(chǎn)情況要保持好生產(chǎn)記錄，根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)批號(hào)，通過(guò)生產(chǎn)記錄實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的追溯性。、保管、生產(chǎn)、成品交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。搬運(yùn)過(guò)程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止損壞。由生產(chǎn)車間根據(jù)國(guó)家企事業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行包裝。 交付控制發(fā)貨控制：成品倉(cāng)庫(kù)必須嚴(yán)格按產(chǎn)品出庫(kù)單要求發(fā)貨。送貨上門：當(dāng)顧客有要求時(shí)，按合同要求，由銷售部開(kāi)票后，將產(chǎn)品送到顧客指定地點(diǎn)，并與顧客辦理好交付手續(xù)，把顧客確認(rèn)的憑證返回銷售部。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)7生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程控制程序修改狀態(tài)0頁(yè) 碼4/4 產(chǎn)品交付后的服務(wù)活動(dòng)銷售部主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)，質(zhì)檢配合：a) 組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的培訓(xùn)宣傳工作；b) 與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，保存與顧客溝通的電話記錄；c) 對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的要求和潛在期望，執(zhí)行《顧客溝通及服務(wù)制度》；c) 建立顧客檔案，記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及產(chǎn)品的型號(hào)類型等；整理了解顧客的訂貨傾向，及時(shí)做好準(zhǔn)備；d) 利用與顧客的交往，主動(dòng)向顧客介紹公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問(wèn)；每年派出市場(chǎng)調(diào)研人員，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向；e) 對(duì)顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，接待人員要予以解答，暫時(shí)未能解答的，應(yīng)詳細(xì)記錄并會(huì)同相關(guān)部門研究后予以答復(fù)；f) 每季度統(tǒng)計(jì)顧客咨詢及反饋情況，并進(jìn)行分析、采取相應(yīng)的措施。在檢查及監(jiān)控過(guò)程中包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的適當(dāng)運(yùn)用。銷售部采取以下方式獲取顧客滿意方面的信息：a) 對(duì)顧客進(jìn)行回訪，通過(guò)營(yíng)銷人員的走訪來(lái)收集顧客對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量的反饋意見(jiàn)；b) 通過(guò)電話、傳真、信函等方式接受顧客的反饋，在解決顧客意見(jiàn)和和實(shí)施售后服務(wù)工作中收集顧客對(duì)公司的意見(jiàn)和建議；c) 第三方發(fā)布的信息；d) 回訪、專項(xiàng)調(diào)查等。公司一般每年進(jìn)行一次全面的內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排和質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否得到有效實(shí)施與保持。審核組根據(jù)擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，制定公司的年度審核方案審核計(jì)劃，用以規(guī)定審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。審核人員應(yīng)對(duì)糾正措施的實(shí)施及其有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并出具驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告。為證實(shí)質(zhì)量管理體系過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，由生產(chǎn)部經(jīng)理協(xié)調(diào)，通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)質(zhì)量管理體系的各過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控：1） 顧客滿意程度調(diào)查、分析及改進(jìn)（）；2） 內(nèi)部審核（）及管理評(píng)審（）；3） 工藝過(guò)程的監(jiān)控、日常質(zhì)量及安全檢查；4） 國(guó)家或行業(yè)主管部門的不定期抽查；XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)88測(cè)量、分析和改進(jìn)修改狀態(tài)0頁(yè) 碼2/3當(dāng)過(guò)程的結(jié)果未能滿足規(guī)定的要求時(shí)，應(yīng)采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施。在生產(chǎn)部經(jīng)理的指導(dǎo)下，生產(chǎn)部質(zhì)檢在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以確保產(chǎn)品符合要求。生產(chǎn)部應(yīng)保存所有驗(yàn)證產(chǎn)品的記錄，記錄應(yīng)有授權(quán)檢驗(yàn)人員及檢測(cè)機(jī)構(gòu)的及確認(rèn)。生產(chǎn)部是對(duì)不合格品實(shí)施控制的主要職能部門，在生產(chǎn)部經(jīng)理的指導(dǎo)下制訂《不合格品控制程序》，以確認(rèn)不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制。生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)處置后的不合格品進(jìn)行再次驗(yàn)證。當(dāng)產(chǎn)品在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)會(huì)同有關(guān)部門采取適宜的措施予以控制。為證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，生產(chǎn)部經(jīng)理應(yīng)組織各部門對(duì)包括來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量及其它方面的適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)和信息進(jìn)行確定、收集和分析。，包括采取適宜的改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的需求，應(yīng)按以下步驟進(jìn)行：a. 統(tǒng)計(jì)調(diào)查和數(shù)據(jù)整理：按照質(zhì)量管理體系的要求，在日常工作中收集現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量記錄并進(jìn)行整理、篩選，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)圖表，描述數(shù)據(jù)所代表的客觀實(shí)體的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)；b. 統(tǒng)計(jì)分析：對(duì)整理歸納的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析（包括召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)），使用頭腦風(fēng)暴法等措施，研究其變化規(guī)律，查找不合格信息的原因和影響因素；XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)88測(cè)量、分析和改進(jìn)修改狀態(tài)0頁(yè) 碼3/3c. 判斷改進(jìn)：根據(jù)分析結(jié)果，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的總體現(xiàn)狀或發(fā)展趨勢(shì)作出有科學(xué)的判斷，定出質(zhì)量改進(jìn)的方法，并跟蹤其改進(jìn)效果，按《改進(jìn)措施控制程序執(zhí)行》。持續(xù)改進(jìn)策劃的結(jié)果，包括經(jīng)識(shí)別的需實(shí)施改進(jìn)的方面、相應(yīng)的安排、實(shí)施的記錄等?！陡倪M(jìn)措施控制程序》中應(yīng)規(guī)定評(píng)審、分析并確定不合格原因，制訂并實(shí)施所需的糾正措施，記錄所采取措施的結(jié)果并評(píng)審糾正措施的有效性。為消除潛在的不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)措施并監(jiān)督實(shí)施《改進(jìn)措施控制程序》。所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在不合格的可能造成的影響程度相適應(yīng)，應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益與成本。2 適用范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有部門和人員的內(nèi)部審核。4程序，及以往審核的結(jié)果，由內(nèi)審組負(fù)責(zé)策劃并制訂各部門全年審核方案，確定審核的范圍、頻次和要求，經(jīng)管理者代表審核，企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)；一般每年年底管理評(píng)審前進(jìn)行一次內(nèi)審，由管理者代表組織，內(nèi)審組制訂內(nèi)審計(jì)劃；另外出現(xiàn)以下情況時(shí)由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部審核：a) 組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；b) 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或客戶對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；c) 法律、法規(guī)及其它要求的變更；d) 在接受第二、第三方審核之前；e) 在質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)到期換證前。，內(nèi)審由與受審部門無(wú)直接責(zé)任關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。，內(nèi)審組長(zhǎng)組織內(nèi)審員編寫(xiě)《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法、抽樣要求，確保無(wú)要求遺漏，審核能順利進(jìn)行。、咨詢機(jī)構(gòu)或其它具備能力的機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，考核合格后方能擔(dān)任。a. 首次會(huì)議結(jié)束后，內(nèi)審組根據(jù)內(nèi)審計(jì)劃及《內(nèi)審檢查表》對(duì)受審部門的體系的執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，將體系運(yùn)行結(jié)果據(jù)實(shí)詳細(xì)記錄在檢查記錄中，包括合格的事實(shí)及不符合的事實(shí)，該部門內(nèi)審結(jié)束后由部門負(fù)責(zé)人對(duì)審核事實(shí)予以確認(rèn)，在檢查表中簽名；b. 在內(nèi)審過(guò)程中，組長(zhǎng)需要每日召開(kāi)內(nèi)審小組會(huì)議，全面了解該日內(nèi)審情況，對(duì)各小組的審核事實(shí)進(jìn)行核對(duì)，對(duì)不合格事實(shí)填寫(xiě)《不符合項(xiàng)報(bào)告》；c. 內(nèi)審時(shí)審核員要公正、客觀地對(duì)待問(wèn)題。，審核組長(zhǎng)完成《內(nèi)審報(bào)告》，交管理代表批準(zhǔn)；內(nèi)審報(bào)告包括：a. 審核目的、范圍和依據(jù)；b. 審核組成員名單；c. 審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)；d. 不符合項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度；e. 存在主要問(wèn)題分析；f. 對(duì)公司質(zhì)量管理體系符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)方面的評(píng)價(jià).a. 參加人員：企業(yè)總經(jīng)理、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，審核組長(zhǎng)主持會(huì)議；b. 會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長(zhǎng)重申審核目的、范圍和方法，宣讀不符合報(bào)告；宣讀《內(nèi)審報(bào)告》；提出完成糾正措施的要求及日期；由領(lǐng)導(dǎo)講話；，由辦公室發(fā)放《不符合項(xiàng)報(bào)告》和《內(nèi)審報(bào)告》到各相關(guān)部門，由責(zé)任部門對(duì)不合格事實(shí)分析原因，制定糾正措施并實(shí)施，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果；內(nèi)審結(jié)果要提交管理評(píng)審。2． 范圍適用于公司對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品的控制。，由質(zhì)檢根據(jù)實(shí)際情況指導(dǎo)車間進(jìn)行有效均化。，車間負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程中不合格品及不合格成品進(jìn)行處置。，當(dāng)天通知采購(gòu)，由采購(gòu)在最快的時(shí)間內(nèi)作出（按合同或協(xié)議）處理，包括：返回供方、降價(jià)接收等。：報(bào)廢或返工，由質(zhì)檢依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)判定并通知生產(chǎn)部處理。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)8不合格品控制程序修改狀態(tài)0頁(yè) 碼2/2，則按《改進(jìn)措施控制程序》執(zhí)行?！段募陀涗浛刂瞥绦颉贰都m正和預(yù)防措施控制程序》 XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)8改進(jìn)措施控制程序修改狀態(tài)0頁(yè) 碼1/31 目的采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。3 術(shù)語(yǔ)：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其它不期望情況的原因，防止其再發(fā)生所采取的措施；：為消除潛在的不合格或其它潛在不期望情況的原因，防止其發(fā)生所采取的措施。5程序 持續(xù)改進(jìn)的策劃 公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率，在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動(dòng)過(guò)程中，持續(xù)追求對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程的改進(jìn)。 較重大的改進(jìn)項(xiàng)目涉及對(duì)現(xiàn)有過(guò)程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，在策劃和管理時(shí)應(yīng)考慮；a) 改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求；b) 調(diào)查、分析現(xiàn)有過(guò)程的狀況確定改進(jìn)方案；c) 實(shí)施改進(jìn)并評(píng)價(jià)改進(jìn)的結(jié)果，采取相應(yīng)的措施鞏固改進(jìn)成果。管理者代表驗(yàn)證改進(jìn)效果并向總經(jīng)理報(bào)告。 識(shí)別不合格對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別：a) 生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的重大問(wèn)題；XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)8改進(jìn)措施控制程序修改狀態(tài)0頁(yè) 碼2/3b) 管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；c) 顧客對(duì)公司的產(chǎn)品及服務(wù)投訴時(shí)；d) 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；e) 出現(xiàn)重大事故，包括第三方的意見(jiàn)；f) 其它不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。 對(duì)情況a)，質(zhì)檢填寫(xiě)《糾正措施報(bào)告》中“不合格事實(shí)”欄，確定責(zé)任部門；由責(zé)任部門填寫(xiě)“調(diào)查/分析原因”欄，制定、評(píng)價(jià)糾正措施并實(shí)施，質(zhì)檢跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 對(duì)情況d)，由審核組發(fā)出《不符合項(xiàng)報(bào)告》，執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》。 對(duì)每項(xiàng)糾正措施，都應(yīng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，組織相關(guān)人員對(duì)其有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審其能否防止類似不合格的發(fā)生，管理者代表監(jiān)督執(zhí)行情