【正文】 油分公司按部門KPI文檔 確定各相關(guān)部門需負(fù)責(zé)計(jì)算和匯報(bào)的 KPI指標(biāo)清單和填報(bào)要求 負(fù)責(zé)績(jī)效指標(biāo)計(jì)算和匯報(bào)部門主管 /主任 /信息系統(tǒng)部 聯(lián)系相關(guān)外部中介機(jī)構(gòu)、簽訂服務(wù)合同 設(shè)計(jì)績(jī)效指標(biāo)匯總表格工具 設(shè)計(jì) KPI收集錄入表格工具 對(duì)現(xiàn)有信息系統(tǒng)作必要的調(diào)整 是 否 下發(fā)至各相關(guān)部門 相應(yīng)的 KPI填報(bào)要求 各相關(guān)部門需負(fù)責(zé)計(jì)算和匯報(bào)的KPI指標(biāo)清單 各類調(diào)查問(wèn)卷 中介機(jī)構(gòu)的服務(wù)合同 是否現(xiàn)有？ 審核各相關(guān)部門的準(zhǔn)備工作 是否通過(guò)？ KPI收集錄入表格 系統(tǒng)調(diào)整報(bào)告 遞交改革管理部 是 否 進(jìn)入 績(jī)效管理流程 169。 流程名稱及編號(hào)：跟蹤匯報(bào) 主要職責(zé)方 指標(biāo)計(jì)算準(zhǔn)備 改革管理部 /負(fù)責(zé)績(jī)效指標(biāo)計(jì)算匯報(bào)的相關(guān)部門 負(fù)責(zé)指標(biāo)計(jì)算匯報(bào)的相關(guān)部門 改革管理部 指標(biāo)計(jì)算 審核匯總 審核未通過(guò) 績(jī)效管理流程 169。 總經(jīng)理、副總經(jīng)理 總經(jīng)理和審核通過(guò)的副總經(jīng)理簽訂績(jī)效合同書 副總經(jīng)理、區(qū)域中心經(jīng)理 /部門主任 /副經(jīng)理 /助理 改革管理部、人力資源部 副總經(jīng)理下年度績(jī)效合同書 副總經(jīng)理和下屬區(qū)域中心經(jīng)理、部門主任、副經(jīng)理/助理簽訂績(jī)效合同書 區(qū)域中心經(jīng)理、省本部部門主任、副經(jīng)理 /助理下年度績(jī)效合同書 區(qū)域中心經(jīng)理、部門主任 /副經(jīng)理 /助理、相關(guān)主管 區(qū)域中心經(jīng)理部門主任、副經(jīng)理 /助理與下屬主管簽訂績(jī)效合同書 主管（包括區(qū)域中心主管）下年度績(jī)效合同書 對(duì)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門副經(jīng)理 /助理、主任、區(qū)域公司經(jīng)理、區(qū)域中心經(jīng)理、省本部主管績(jī)效合同書存檔并形成個(gè)人計(jì)分卡 * 省本部主管以上崗位和區(qū)域公司 /中心經(jīng)理下年度績(jī)效合同書 D崗以上人員的計(jì)分卡 * 注：區(qū)域中心主管的績(jī)效合同書檔案保存在區(qū)域服務(wù)中心 人力資源 績(jī)效管理流程 169。 進(jìn)入 總經(jīng)理 江蘇石油總經(jīng)理參照改革管理部、財(cái)務(wù)部、人力資源部匯簽的修改意見(jiàn)，審核副總經(jīng)理和各部門的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值和權(quán)重 審核通過(guò)？ 進(jìn)入 通知未通過(guò)審核的副總經(jīng)理 通知已通過(guò)審核的副總經(jīng)理 否 是 江蘇石油總經(jīng)理審核改革管理部、財(cái)務(wù)部、人力資源部形成的按區(qū)域公司經(jīng)理的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重 審核通過(guò)？ 回到 開始 否 是 總經(jīng)理 江蘇石油總經(jīng)理與區(qū)域公司經(jīng)理溝通下年度的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重，并簽署績(jī)效合同書 總經(jīng)理、區(qū)域公司經(jīng)理 區(qū)域公司經(jīng)理下年度績(jī)效合同書 進(jìn)入 績(jī)效管理流程 169。 改革管理部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、人力資源部主任及績(jī)效考核主管、人力資源規(guī)劃主管、預(yù)算主管對(duì)第二稿進(jìn)行分析測(cè)算，并形成修改意見(jiàn)（包括每個(gè)區(qū)域公司經(jīng)理的績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重）報(bào)江蘇石油分公司總經(jīng)理 改革管理部、財(cái)務(wù)部、人力資源部主任 /相關(guān)主管 開始 審核通過(guò)？ 進(jìn)入 省公司副總經(jīng)理、按區(qū)域中心和按部門的經(jīng)理、副經(jīng)理/助理、主任、主管的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、權(quán)重的第二稿 否 是 提交核準(zhǔn)的副總經(jīng)理、區(qū)域中心經(jīng)理、部門主任、副經(jīng)理 /助理、主管下年度績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重給總經(jīng)理、改革管理部、財(cái)務(wù)部、人力資源部 按部門的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重的修改意見(jiàn) 按區(qū)域公司經(jīng)理的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重 進(jìn)入 績(jī)效管理流程 169。 Accenture 2022 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 34 流程名稱及編號(hào)：核定目標(biāo)值并歸檔 主要職責(zé)方 各級(jí)經(jīng)營(yíng)管理者的目標(biāo)值必須經(jīng)過(guò)核定，確保江蘇石油整體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、各級(jí)經(jīng)營(yíng)管理者目標(biāo)值的挑戰(zhàn)性。 Accenture 2022 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 32 績(jī)效管理流程 服務(wù)部門績(jī)效合同書示例 設(shè)定目標(biāo)值 設(shè)定評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)定權(quán)重 設(shè)定詳細(xì)的工作目標(biāo)及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 169。 進(jìn)入.4 副總經(jīng)理、部門副經(jīng)理 /助理 /主任 基于和總經(jīng)理溝通的下年度績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、部門上年度績(jī)效實(shí)際值，每個(gè)副總經(jīng)理與其轄管省公司的部門主任、副經(jīng)理 /助理溝通并設(shè)定下年度的績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、權(quán)重 按部門的副經(jīng)理 /助理、主任的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重的初稿 基于部門主任、副經(jīng)理 /助理下年度績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、部門上年度績(jī)效實(shí)際值，每個(gè)部門主任、副經(jīng)理 /助理與其下屬主管溝通并設(shè)定下年度的績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重 按部門的主管崗位的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重的初稿 部門主任 /副經(jīng)理 /助理、主管 副總經(jīng)理與其轄管的區(qū)域零售中心、商業(yè)客戶中心、物流營(yíng)運(yùn)中心和服務(wù)中心經(jīng)理溝通并設(shè)定下年度的績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、權(quán)重 副總經(jīng)理、區(qū)域零售 /商業(yè)客戶 /物流營(yíng)運(yùn) /服務(wù)中心經(jīng)理 按區(qū)域的 4個(gè)中心經(jīng)理的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重的初稿 基于各區(qū)域中心經(jīng)理的下年度績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、各區(qū)域中心上年度績(jī)效實(shí)際值，每個(gè)區(qū)域中心與其下屬主管溝通并設(shè)定下年度的績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重 按區(qū)域的各中心主管崗位的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重的初稿 區(qū)域零售 /商業(yè)客戶 /物流營(yíng)運(yùn)/服務(wù)中心經(jīng)理、主管 績(jī)效管理流程 169。 進(jìn)入 提供下年度江蘇石油分公司預(yù)算（主要為財(cái)務(wù)預(yù)算） 開始 財(cái)務(wù)資產(chǎn)部預(yù)算管理主管 中石化股份有限公司下達(dá)給江蘇石油的績(jī)效目標(biāo)值 股份公司銷售事業(yè)部 股份公司銷售事業(yè)部下達(dá)江蘇石油績(jī)效目標(biāo)值 江蘇石油分公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理 溝通并設(shè)定每個(gè)副總經(jīng)理下年度的績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、以及權(quán)重 按副總經(jīng)理的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、權(quán)重的初稿 績(jī)效管理流程 169。 Accenture 2022 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 29 流程名稱及編號(hào)：設(shè)定目標(biāo)值 主要職責(zé)方 改革管理部績(jī)效考核主管 設(shè)定目標(biāo)值的過(guò)程是一個(gè)自上而下充分溝通的過(guò)程，而且目標(biāo)值的設(shè)定應(yīng)基于上年度實(shí)際值和下年度預(yù)算值，確保目標(biāo)值的準(zhǔn)確性、可實(shí)現(xiàn)性和考核對(duì)象對(duì)目標(biāo)值的高度認(rèn)同。 Accenture 2022 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 28 流程名稱及編號(hào)：下發(fā)績(jī)效合同書 主要職責(zé)方 改革管理部績(jī)效考核職員 改革管理部績(jī)效考核主管 /改革管理部主任 根據(jù)修訂后的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，制定績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值設(shè)定的工作流程，并將績(jī)效合同書下發(fā)到各部門，為目標(biāo)值設(shè)定做好準(zhǔn)備。 開始 與總經(jīng)理和副總經(jīng)理確認(rèn)下年度的公司經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略和組織結(jié)構(gòu)調(diào)整 江蘇石油年度經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略 修訂并產(chǎn)生江蘇石油分公司 KPI修訂稿 * 江蘇石油分公司 KPI修訂稿 審核通過(guò)？ 省公司領(lǐng)導(dǎo)班子審核江蘇石油分公司 KPI修訂稿 核準(zhǔn)的下年度江蘇石油分公司KPI文檔 否 是 根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略，江蘇石油分公司 KPI， 績(jī)效考核主管負(fù)責(zé)修訂并產(chǎn)生各部門、區(qū)域公司 *KPI修訂稿 ** * 注：區(qū)域公司包括市公司、區(qū)域零售中心、商業(yè)客戶中心、物流營(yíng)運(yùn)中心、服務(wù)中心。 流程名稱及編號(hào)：目標(biāo)設(shè)定 主要職責(zé)方 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)更新 改革管理部 改革管理部 主管及主管以上人員 省公司領(lǐng)導(dǎo)班子 /改革管理部 /人力資源部 下發(fā)績(jī)效合同書 設(shè)定目標(biāo)值 核定目標(biāo)值并歸檔 核定未通過(guò) 績(jī)效管理流程 169。 169。 ?理解什么是績(jī)效管理體系，以及績(jī)效管理對(duì)企業(yè)管理的意義 ?掌握主要的省公司、各業(yè)務(wù)部門和服務(wù)部門的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的定義以及這些指標(biāo)對(duì)績(jī)效管理的意義 ?了解績(jī)效管理的關(guān)鍵流程 169。 監(jiān)察部 ?部門費(fèi)用預(yù)算控制率 ?企業(yè)文化管理流程書面化制定率 ?企業(yè)文化活動(dòng)按計(jì)劃完成率 ?員工違反公司行為準(zhǔn)則的比例 ?內(nèi)部客戶滿意度 ?員工滿意度 ?人均培訓(xùn)時(shí)間 ?員工數(shù)目 ?優(yōu)良員工穩(wěn)定率 ?內(nèi)部客戶滿意度 ?監(jiān)察管理流程書面化制定率 ?違規(guī)違紀(jì)案件查處率 ?來(lái)信來(lái)訪反饋時(shí)間 ?效能監(jiān)察項(xiàng)目完成率 ?部門費(fèi)用預(yù)算控制率 ?員工滿意度 ?人均培訓(xùn)時(shí)間 ?員工數(shù)目 ?優(yōu)良員工穩(wěn)定率 169。 內(nèi)審監(jiān)管部 ?內(nèi)部客戶滿意度 ?財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)管理流程書面化制定率 ?法定報(bào)表和內(nèi)部管理報(bào)表的準(zhǔn)確率 ?經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)審計(jì)按期完成率 ?財(cái)務(wù)審計(jì)合格率 ?稅務(wù)審計(jì)合格率 ?財(cái)務(wù)費(fèi)用占息稅折舊攤銷前利潤(rùn)的百分比 ?銷售和管理費(fèi)用預(yù)算控制率 ?應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù) ?壞帳占銷售收入比例 ?部門費(fèi)用預(yù)算控制率 ?員工滿意度 ?人均培訓(xùn)時(shí)間 ?員工數(shù)目 ?優(yōu)良員工穩(wěn)定率 ?內(nèi)部審計(jì)管理流程書面化制定率 ?內(nèi)部審計(jì)按期完成率 ?公司外部財(cái)務(wù)審計(jì)合格率 ?部門費(fèi)用預(yù)算控制率 ?內(nèi)部客戶滿意度 ?員工滿意度 ?人均培訓(xùn)時(shí)間 ?員工數(shù)目 ?優(yōu)良員工穩(wěn)定率 169。 ?內(nèi)部客戶滿意度 ?使用信息管理系統(tǒng)的員工百分比 ?信息技術(shù)管理流程書面化制定率 ? IT項(xiàng)目計(jì)劃完成率 ?信息技術(shù)服務(wù)響應(yīng)時(shí)間 ?人均信息技術(shù)培訓(xùn)時(shí)間 ?信息系統(tǒng)非正常停用率 ?部門費(fèi)用預(yù)算控制率 ?項(xiàng)目預(yù)算控制率 ?員工滿意度 ?人均培訓(xùn)時(shí)間 ?員工數(shù)目 ?優(yōu)良員工穩(wěn)定率 ?部門費(fèi)用預(yù)算控制率 ?安全技術(shù)管理流程書面化制定率 ?安全技術(shù)檢查完成率 ?計(jì)質(zhì)量投訴及上報(bào)處理率 ?事故平均處理時(shí)間 ?事故損失率 ?油品計(jì)質(zhì)量合格率 ?油品綜合損耗率