【正文】 訓(xùn)教室 埃森哲公司項(xiàng)目經(jīng)理 江蘇石油省公司各部門負(fù)責(zé)績(jī)效信息收集、統(tǒng)計(jì)、匯報(bào)的人員及企改部績(jī)效考核主管 2022年 3月 24日上午 江蘇石油大廈培訓(xùn)教室 江蘇石油企改部績(jī)效考核主管 各市公司績(jī)效考核崗位職員或主管 全面實(shí)施前一個(gè)月 待定 169。 Accenture 2022 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 2 總體培訓(xùn)目標(biāo) 總體培訓(xùn)目標(biāo) ? 了解什么是績(jī)效管理體系，績(jī)效管理體系的改進(jìn)對(duì)江蘇石油管理水平的提高有何意義 ? 理解主要的省公司、業(yè)務(wù)部門、服務(wù)部門的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) ? 理解績(jī)效管理的業(yè)務(wù)流程，以及相關(guān)部門在整個(gè)績(jī)效管理流程體系中所擔(dān)當(dāng)?shù)慕巧吐氊?zé)，從而使得新的績(jī)效管理流程得以在江蘇石油實(shí)施 績(jī)效管理體系的改革，不僅是江蘇石油公司從傳統(tǒng)的國(guó)有企業(yè)向國(guó)際化、現(xiàn)代化的商業(yè)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)形的重要標(biāo)志，也是實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略與目標(biāo)的根本保證。169。因此，為了確?？?jī)效管理體系改革的設(shè)計(jì)理念在企業(yè)實(shí)施中得到廣泛的認(rèn)知、理解、支持與應(yīng)用，并最終充分發(fā)揮其真正的價(jià)值，針對(duì)績(jī)效管理體系相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)將是整個(gè)江蘇石油的改革進(jìn)程能夠最終取得成功的關(guān)鍵。 Accenture 2022 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 4 培訓(xùn)的方式 具體說來，本次的培訓(xùn)分兩個(gè)層次：管理層和操作層。 Accenture 2022 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 7 培訓(xùn)目的 通過本次的培訓(xùn)，學(xué)員應(yīng)能夠： ?理解什么是績(jī)效管理體系，以及績(jī)效管理對(duì)企業(yè)管理的意義 ?掌握主要的省公司、各業(yè)務(wù)部門和服務(wù)部門的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的定義以及這些指標(biāo)對(duì)績(jī)效管理的意義 ?了解績(jī)效管理的關(guān)鍵流程 169。 績(jī)效的定義 績(jī)效不等于個(gè)人能力、工作經(jīng)驗(yàn)、工作態(tài)度、年齡、健康狀況、思想品德、知識(shí)結(jié)構(gòu)、學(xué)歷；績(jī)效反映了在一定時(shí)期內(nèi)某個(gè)組織及組織成員是否完成工作目標(biāo)，完成多少等。 什么是績(jī)效管理體系？ 169。 ? 考核什么，就得到什么 You get what you measured ? 有效的績(jī)效管理體系總是將公司遠(yuǎn)景目標(biāo)和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化成各個(gè)層次的績(jī)效考核指標(biāo) ? 借助先進(jìn)的 ERP系統(tǒng)可以實(shí)時(shí)地監(jiān)控績(jī)效 ? 各級(jí)管理者可以利用及時(shí)準(zhǔn)確的績(jī)效信息，作出科學(xué)的決策 ? 對(duì)什么樣的員工進(jìn)行激勵(lì)，激勵(lì)多少，績(jī)效考核指標(biāo)提供了客觀的依據(jù) ? 統(tǒng)一規(guī)范了公司的績(jī)效考核指標(biāo)和績(jī)效管理流程，全公司采用統(tǒng)一的“ 術(shù)語 ” ? 幫助界定各級(jí)組織的責(zé)任范圍 績(jī)效管理對(duì)企業(yè)管理的意義 169。 ? 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)必須和公司的經(jīng)營(yíng)、管理戰(zhàn)略目標(biāo)緊密結(jié)合，是對(duì)公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)的分解和支持。部門間的指標(biāo)必須體現(xiàn)部門與部門的互相支持和配合；部門內(nèi)的指標(biāo)必須體現(xiàn)下級(jí)的績(jī)效指標(biāo)是上級(jí)指標(biāo)的分解，并且支持上級(jí)指標(biāo)。在本項(xiàng)目中，某個(gè)崗位的績(jī)效考核指標(biāo)不超過 16個(gè)。 ?首先，公司的遠(yuǎn)景目標(biāo)決定了關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的選取 ?綜合平衡計(jì)分卡在傳統(tǒng)的以財(cái)務(wù)指標(biāo)為主的績(jī)效指標(biāo)體系中增加了三類新的指標(biāo)體系：客戶、運(yùn)營(yíng)、成長(zhǎng) /員工類 ： 財(cái)務(wù)類 – 企業(yè)是否為股東創(chuàng)造價(jià)值 ? 客戶類 – 從購買公司產(chǎn)品和服務(wù)的客戶的角度，公司表現(xiàn)怎樣？ 運(yùn)營(yíng)類 – 公司是如何管理其內(nèi)部運(yùn)營(yíng)流程以滿足客戶需求的？公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理得到改善了嗎？其它流程包括滿足需求、保持客戶和財(cái)務(wù)預(yù)算等做得怎樣？ 成長(zhǎng) /員工類 – 公司是否在提升其創(chuàng)新、改善和學(xué)習(xí)的能力？ ?四類指標(biāo)包括了過程類和結(jié)果的指標(biāo)。 ?平均占用資本回報(bào)率 ?息稅前利潤(rùn) ?當(dāng)期進(jìn)銷毛利額 ?噸油毛利 ?噸油現(xiàn)金費(fèi)用 ?零售和配送市場(chǎng)份額 ?最終客戶滿意度 ?成品油經(jīng)營(yíng)量 ?零售和配送銷售比例 ?單站加油量 ?高附加值成品油銷售比例 ?成品油庫存周轉(zhuǎn)天數(shù) ?事故損失率 ?人均銷售量 ?員工滿意度 ?優(yōu)良員工穩(wěn)定率 ?成品油零售毛利 ?噸油零售現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)費(fèi)用 ?應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù) ?壞帳占銷售收入比例 ?零售部門銷售費(fèi)用預(yù)算控制率 ?項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算控制率 ?零售市場(chǎng)份額 ?零售客戶滿意度 ?成品油零售量 ?單站加油量 ?百萬元投資新增毛利 ?項(xiàng)目按期完成率 ?高附加值成品油零售比例 ?非油品銷售收入比例 ?加油站庫存周轉(zhuǎn)天數(shù) ?銷售預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率 ?事故損失率 ?零售客戶投訴數(shù)量 ?油品計(jì)質(zhì)量合格率 ?人均零售量 ?員工滿意度 ?人均培訓(xùn)時(shí)間 ?優(yōu)良員工穩(wěn)定率 財(cái)務(wù)類 成長(zhǎng) /員工類 客戶類 運(yùn)營(yíng)類 江蘇石油分公司 零售部 169。 財(cái)務(wù)類 成長(zhǎng) /員工類 客戶類 運(yùn)營(yíng)類 物流營(yíng)運(yùn)部 ?部門費(fèi)用預(yù)算控制率 ?噸油物流費(fèi)用 ?噸油分銷毛利 ?外采和內(nèi)部配臵的成品油購臵成本的比價(jià) ?資源配臵效益 ?噸油倉儲(chǔ)費(fèi)用 ?項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算控制率 ?分銷市場(chǎng)占有率 ?省級(jí)大客戶數(shù) ?倉儲(chǔ)客戶滿意度 ?一次物流到位率 ?平均采購到貨周期 ?采購訂單準(zhǔn)確率 ?外采成品油比例 ?成品油庫存周轉(zhuǎn)天數(shù) ?價(jià)格預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率 ?統(tǒng)計(jì)報(bào)表準(zhǔn)確率 ?統(tǒng)計(jì)報(bào)表按期完成率 ?分銷計(jì)劃完成率 ?事故損失率 ?油品倉儲(chǔ)綜合損耗率 ?油品倉儲(chǔ)計(jì)質(zhì)量合格率 ?油庫庫容周轉(zhuǎn)次數(shù) ?項(xiàng)目按期完成率 ?人均采購量 ?人均培訓(xùn)時(shí)間 ?員工滿意度 ?優(yōu)良員工穩(wěn)定率 169。 169。 內(nèi)審監(jiān)管部 ?內(nèi)部客戶滿意度 ?財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)管理流程書面化制定率 ?法定報(bào)表和內(nèi)部管理報(bào)表的準(zhǔn)確率 ?經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)審計(jì)按期完成率 ?財(cái)務(wù)審計(jì)合格率 ?稅務(wù)審計(jì)合格率 ?財(cái)務(wù)費(fèi)用占息稅折舊攤銷前利潤(rùn)的百分比 ?銷售和管理費(fèi)用預(yù)算控制率 ?應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù) ?壞帳占銷售收入比例 ?部門費(fèi)用預(yù)算控制率 ?員工滿意度 ?人均培訓(xùn)時(shí)間 ?員工數(shù)目 ?優(yōu)良員工穩(wěn)定率 ?內(nèi)部審計(jì)管理流程書面化制定率 ?內(nèi)部審計(jì)按期完成率 ?公司外部財(cái)務(wù)審計(jì)合格率 ?部門費(fèi)用預(yù)算控制率 ?內(nèi)部客戶滿意度 ?員工滿意度 ?人均培訓(xùn)時(shí)間 ?員工數(shù)目 ?優(yōu)良員工穩(wěn)定率 169。 ?理解什么是績(jī)效管理體系，以及績(jī)效管理對(duì)企業(yè)管理的意義 ?掌握主要的省公司、各業(yè)務(wù)部門和服務(wù)部門的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的定義以及這些指標(biāo)對(duì)績(jī)效管理的意義 ?了解績(jī)效管理的關(guān)鍵流程 169。 流程名稱及編號(hào)：目標(biāo)設(shè)定 主要職責(zé)方 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)更新 改革管理部 改革管理部 主管及主管以上人員 省公司領(lǐng)導(dǎo)班子 /改革管理部 /人力資源部 下發(fā)績(jī)效合同書 設(shè)定目標(biāo)值 核定目標(biāo)值并歸檔 核定未通過 績(jī)效管理流程 169。 Accenture 2022 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 28 流程名稱及編號(hào)：下發(fā)績(jī)效合同書 主要職責(zé)方 改革管理部績(jī)效考核職員 改革管理部績(jī)效考核主管 /改革管理部主任 根據(jù)修訂后的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，制定績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值設(shè)定的工作流程，并將績(jī)效合同書下發(fā)到各部門，為目標(biāo)值設(shè)定做好準(zhǔn)備。 進(jìn)入 提供下年度江蘇石油分公司預(yù)算（主要為財(cái)務(wù)預(yù)算） 開始 財(cái)務(wù)資產(chǎn)部預(yù)算管理主管 中石化股份有限公司下達(dá)給江蘇石油的績(jī)效目標(biāo)值 股份公司銷售事業(yè)部 股份公司銷售事業(yè)部下達(dá)江蘇石油績(jī)效目標(biāo)值 江蘇石油分公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理 溝通并設(shè)定每個(gè)副總經(jīng)理下年度的績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、以及權(quán)重 按副總經(jīng)理的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、權(quán)重的初稿 績(jī)效管理流程 169。 Accenture 2022 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 32 績(jī)效管理流程 服務(wù)部門績(jī)效合同書示例 設(shè)定目標(biāo)值 設(shè)定評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)定權(quán)重 設(shè)定詳細(xì)的工作目標(biāo)及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 169。 改革管理部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、人力資源部主任及績(jī)效考核主管、人力資源規(guī)劃主管、預(yù)算主管對(duì)第二稿進(jìn)行分析測(cè)算，并形成修改意見（包括每個(gè)區(qū)域公司經(jīng)理的績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重）報(bào)江蘇石油分公司總經(jīng)理 改革管理部、財(cái)務(wù)部、人力資源部主任 /相關(guān)主管 開始 審核通過？ 進(jìn)入 省公司副總經(jīng)理、按區(qū)域中心和按部門的經(jīng)理、副經(jīng)理/助理、主任、主管的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、權(quán)重的第二稿 否 是 提交核準(zhǔn)的副總經(jīng)理、區(qū)域中心經(jīng)理、部門主任、副經(jīng)理 /助理、主管下年度績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重給總經(jīng)理、改革管理部、財(cái)務(wù)部、人力資源部 按部門的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重的修改意見 按區(qū)域公司經(jīng)理的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重 進(jìn)入 績(jī)效管理流程 169。 總經(jīng)理、副總經(jīng)理 總經(jīng)理和審核通過的副總經(jīng)理簽訂績(jī)效合同書 副總經(jīng)理、區(qū)域中心經(jīng)理 /部門主任 /副經(jīng)理 /助理 改革管理部、人力資源部 副總經(jīng)理下年度績(jī)效合同書 副總經(jīng)理和下屬區(qū)域中心經(jīng)理、部門主任、副經(jīng)理/助理簽訂績(jī)效合同書 區(qū)域中心經(jīng)理、省本部部門主任、副經(jīng)理 /助理下年度績(jī)效合同書 區(qū)域中心經(jīng)理、部門主任 /副經(jīng)理 /助理、相關(guān)主管 區(qū)域中心經(jīng)理部門主任、副經(jīng)理 /助理與下屬主管簽訂績(jī)效合同書 主管（包括區(qū)域中心主管）下年度績(jī)效合同書 對(duì)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門副經(jīng)理 /助理、主任、區(qū)域公司經(jīng)理、區(qū)域中心經(jīng)理、省本部主管績(jī)效合同書存檔并形成個(gè)人計(jì)分卡 * 省本部主管以上崗位和區(qū)域公司 /中心經(jīng)理下年度績(jī)效合同書 D崗以上人員的計(jì)分卡 * 注：區(qū)域中心主管的績(jī)效合同書檔案保存在區(qū)域服務(wù)中心 人力資源 績(jī)效管理流程 169。 開始 分析現(xiàn)有的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是否支持 KPI計(jì)算 設(shè)計(jì)相關(guān)調(diào)查問卷 * 注：請(qǐng)參見附錄江蘇石油分公司關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)定義手冊(cè) 改革管理