【正文】 來文件進(jìn)行管 理 ，并建立 清單 確保外來文件得到識別，并管 理 其分發(fā)。 文件編制與更新 對于公司 質(zhì)量 管理體系文件的編制和更新做出以下規(guī)定： a)公司文件以書面或電子載體形式發(fā)布； b)文件發(fā)布前及修改后必須經(jīng)過審核和批準(zhǔn)，以確保適用性和充分性； c)對文件的符合性及可操作性定期進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行修訂和重新發(fā)布； d)對文件的修改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識； e)保持文件清晰、易于識別和檢索，制定格式符合公司人員使用習(xí)慣。 d) 第四層文件 : 記錄 /表單。 c) 第三層次文件：支持性文件 (管理類、標(biāo)準(zhǔn)類、作業(yè)指導(dǎo)類、外來文件、 質(zhì)OBS 西安澳博森木業(yè)有限責(zé)任公司 文 件 編 號 OBS－ QM－ 01 質(zhì)量手冊 版本 B0 頁次 19/33 量 管理計劃等 )。 它描 述了我公司 質(zhì)量 管理管理體系的基本情況，內(nèi)容主要是 質(zhì)量方針 、 質(zhì)量目標(biāo) 及公司實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)要求所采取的控制方法的概述。 文件化信息 總則 公司 質(zhì)量 管理管理體系文件是按 GB/T19001:2020標(biāo)準(zhǔn)要求對過程進(jìn)行確定，并編制 了能覆蓋公司與 質(zhì)量 管理體系有關(guān)的所有部門和崗位的工作程序和操作規(guī)范。 內(nèi)部溝通 a)總經(jīng)理 確保在本公司建立適 當(dāng)?shù)臏贤ǚ绞?，通過定期召開辦公會議等方式，就顧客要求、 質(zhì)量目標(biāo) 實現(xiàn)情況進(jìn)行溝通，及時解決發(fā)生的問題，確保 質(zhì)量 管理管 理體系的有效運(yùn)行； b)內(nèi)部溝通方式可以通過公告、 質(zhì)量 管理體系文件、培訓(xùn)、各種會議、 、電話、面談、報表等形式來內(nèi)部溝通，達(dá)到相互了解，相互信任，實現(xiàn)全員參與 。 意識 綜合辦公室 通過培訓(xùn)、會議、宣傳等方式確保在 公司 人員意識到 ： a)本 公司 的 質(zhì)量 方針要求； b)與 其 崗位或工作內(nèi)容有關(guān)的 質(zhì)量目標(biāo) ； c)公司 員工對 質(zhì)量 管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括 改進(jìn) 質(zhì)量 管理績效的益處； d)偏離 質(zhì)量 管理管理體系要求的后果。 能力 制訂《崗位 職責(zé)及能力 要求》規(guī)定各崗位所需的能力。 知識管理 OBS 西安澳博森木業(yè)有限責(zé)任公司 文 件 編 號 OBS－ QM－ 01 質(zhì)量手冊 版本 B0 頁次 17/33 綜合辦公室 建立《 人力資源管理程序 》識別、運(yùn)用并管理過程運(yùn)行和確保產(chǎn)品和服務(wù)符合性所需的知識。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備 偏離其要求時，應(yīng)對以往 測量 結(jié)果的有效性進(jìn)行評價并予以記錄，并對這些設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。為保持產(chǎn)品 測量 的有效結(jié)果， 測量 設(shè)備應(yīng)： 1) 能溯源到國際或國家基準(zhǔn)的 測量 設(shè)備，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進(jìn)行校正或驗證，或兩者并行。 監(jiān)視 和測量 設(shè)備： 技術(shù)質(zhì)量部 制訂《 測量儀器 管理程序》對鑒別監(jiān)督和 測量 產(chǎn)品所需的設(shè)備進(jìn)行控制，以便證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 容易造成人身傷害的設(shè)備或裝置 應(yīng)建立操作規(guī)程，采取措施防止事故的發(fā)生 。 工作環(huán)境 必要的工作環(huán)境是提供產(chǎn)品符合性的支持性條件，公司對提供產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素加以識別和確定， 為確 保所提供的產(chǎn)品、服務(wù)符合要求，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對工作環(huán)境實施管理，以保證： a)工作場所安全、衛(wèi)生、整潔、有序； OBS 西安澳博森木業(yè)有限責(zé)任公司 文 件 編 號 OBS－ QM－ 01 質(zhì)量手冊 版本 B0 頁次 16/33 b)工作現(xiàn)場環(huán)境符合有關(guān)勞動保護(hù)和環(huán)境保護(hù)的法規(guī)、規(guī)范； c)倉庫環(huán)境符合產(chǎn)品倉儲要求； d)公司整體環(huán)境適當(dāng)綠化和美化，標(biāo)識明顯。 基礎(chǔ)設(shè)施是本公司實 現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證，公司依據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程識別、提供并維護(hù)符合要求所需的設(shè)施，本公司設(shè)施包括： a)建筑物、生產(chǎn)場所、辦公場所及相關(guān)設(shè)施； b)生產(chǎn)設(shè)施、服務(wù)設(shè)施等（包括硬件和軟件）； c)支持性服務(wù)設(shè)施（如通訊、運(yùn)輸、信息系統(tǒng)）。 人員 公司 應(yīng)確定并提供所需要的人員，以有效實施質(zhì)量管理體系，并運(yùn)行和控制其過程。 相關(guān)文件 . 《風(fēng)險與機(jī)遇 管理程序 書》 OBS 西安澳博森木業(yè)有限責(zé)任公司 文 件 編 號 OBS－ QM－ 01 質(zhì)量手冊 版本 B0 頁次 15/33 支持 資源 總則 本公司 總經(jīng)理 規(guī)劃所需的人力、基礎(chǔ)設(shè)施、過程環(huán)境、監(jiān)視測量資源、知識，以實施、維持并持續(xù)改善 質(zhì)量 管理 管理體系的 有效性，提高顧客滿意。 質(zhì)量目標(biāo) 時，應(yīng) 明確 ： OBS 西安澳博森木業(yè)有限責(zé)任公司 文 件 編 號 OBS－ QM－ 01 質(zhì)量手冊 版本 B0 頁次 14/33 a) 該做什么 ； b) 需要什么資源 ； c) 誰來負(fù)責(zé) ； d) 什么時間完成 ； e) 如何評估效果 。 質(zhì)量目標(biāo) 與實施的策劃 質(zhì)量目標(biāo) ； a) 各部門制訂 質(zhì)量目標(biāo) 時，應(yīng)與增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)并包括滿足產(chǎn)品要求所需 的內(nèi)容； 質(zhì)量 目標(biāo)應(yīng)是可量測的，并與 質(zhì)量方針 保持一致。可能采用的風(fēng)險應(yīng)對措施包括規(guī)避風(fēng)險， 為尋求機(jī)遇承擔(dān)風(fēng)險，消除風(fēng)險源，改變風(fēng)險的可能性和后果，分擔(dān)風(fēng)險，或通過明智決策延緩風(fēng)險；針對機(jī)遇，公司可能會實施新實踐，推出新產(chǎn)品，開辟新市場，贏得新客戶，建立合作伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)以及能夠解決公司或顧客需求的其他機(jī)會。 相關(guān)文件 ：《崗位職責(zé)及能力要求》 OBS 西安澳博森木業(yè)有限責(zé)任公司 文 件 編 號 OBS－ QM－ 01 質(zhì)量手冊 版本 B0 頁次 13/33 策劃 風(fēng)險和機(jī)會的處理措施 質(zhì)量 管理體系所需過程時，應(yīng)考慮 ，并確定需要處理的風(fēng)險和機(jī)會，建立《風(fēng) 險與機(jī)遇 管理程序 》以： a)保證 質(zhì)量 管理體系能夠產(chǎn)生預(yù)期結(jié)果 ； b)防止或者減少不良影響 ； c)實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn) 。 f）財務(wù)部 — 負(fù)責(zé)財務(wù)管理工作 ，識別和控制財務(wù)風(fēng)險 ； — 負(fù)責(zé)貨款的回 收和處理； — 組織財務(wù)報表管理。 d）生產(chǎn)部 OBS 西安澳博森木業(yè)有限責(zé)任公司 文 件 編 號 OBS－ QM－ 01 質(zhì)量手冊 版本 B0 頁次 12/33 — 組織按要求對產(chǎn)品進(jìn)行加工 ，識別和控制生產(chǎn)風(fēng) 險 ； — 負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過程的控制 ，控制生產(chǎn)的臨時變更 ； — 組織生產(chǎn)過程中的自檢和問題處理； — 認(rèn)真配合做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作。 b)綜合辦公室 — 主導(dǎo)公司環(huán)境分析和風(fēng)險分析，識別重要風(fēng)險及控制措施，跟蹤其控制效果； — 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系所要求的文件和記錄、內(nèi)部審核、管理評審的歸口管理； — 負(fù)責(zé)人力資源的歸口管理，確保為質(zhì)量管理體系提供所需的人力資源； — 負(fù)責(zé)辦公室基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境的歸口管理； — 組織進(jìn)行供應(yīng)商的選擇、評價工作； — 負(fù)責(zé)對采購過程進(jìn) 行控制，進(jìn)行議價、貨比三家； — 對供應(yīng)商的供貨績效進(jìn)行監(jiān)控； — 進(jìn)行供應(yīng)商的質(zhì)量改進(jìn)； — 負(fù)責(zé)倉庫管理； — 負(fù)責(zé)后勤和車輛管理。 組織的作用、職責(zé)和權(quán)限 為確保 質(zhì)量 管理體系的有效運(yùn)行，建立了 質(zhì)量 管理體系的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定了各部門崗位職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，以保證公司 質(zhì)量 管理體系的有效實施并通過文件、會議、通知、板報宣傳等方式傳達(dá)到全體員工?？偨?jīng)理應(yīng)制訂、批準(zhǔn) 質(zhì)量 方針并確保： a) 適應(yīng)本公司的經(jīng)營宗旨和發(fā)展方向； b) 包括對滿足要求和 污染預(yù)防、 持續(xù)改進(jìn)的承諾； c) 為 質(zhì)量 目標(biāo)的制訂和評審提供基礎(chǔ)和框架； d) 在全公司范圍內(nèi)傳達(dá)、 確保各階層人員得到理解 并貫徹實施 質(zhì)量 方針 , 便 于相關(guān)方獲取。 以顧客為關(guān)注焦點 本公司最高管理者承諾在 質(zhì)量 管理活動中確保顧客的要求已確定，以符合提高顧客滿意的目標(biāo)，通過以下方面在顧客導(dǎo)向方面證實其領(lǐng)導(dǎo)力和承 諾： a) 顧客、相關(guān)法律法規(guī)的要求已經(jīng)得到確定和滿足 ； b) 那些影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性、增進(jìn)顧客滿意的風(fēng)險和計劃得到確定和處理 ； c) 確保持續(xù)以穩(wěn)定提供滿足顧客及適用法律法規(guī)要求產(chǎn)品和服務(wù)為關(guān)注焦點 ； OBS 西安澳博森木業(yè)有限責(zé)任公司 文 件 編 號 OBS－ QM－ 01 質(zhì)量手冊 版本 B0 頁次 10/33 d) 確保持續(xù)以增進(jìn)顧客滿意為關(guān)注焦點 。 f）應(yīng)對按照 的要求所確定的風(fēng) 險和機(jī)遇； g）評價這些過程績效和有效性，識別更新的需求，實施所需的變更，以確保實現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果； OBS 西安澳博森木業(yè)有限責(zé)任公司 文 件 編 號 OBS－ QM－ 01 質(zhì)量手冊 版本 B0 頁次 9/33 h）改進(jìn)過程和 質(zhì)量 管理體系。 c) 依產(chǎn)品需求提供必要的資源，以支持所有流程的運(yùn)作，并對其進(jìn)行適宜地量測、 監(jiān)控和分析。 a) 明確這些流程所需要的輸入和期望的輸出，確定這些流程的順序和相互作用。 質(zhì)量 管理管理體系要素與部門關(guān)聯(lián)參見附件 一 。涂膠和壓合是關(guān)鍵工序，應(yīng)特別加以控制。 本公司主要按客戶圖紙和國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工和 生產(chǎn)，沒有設(shè)計開發(fā)的責(zé)任，故刪減 。