【正文】 業(yè)務(wù)部將客戶書面報(bào)告轉(zhuǎn)達(dá)品管部后，品管部判定特采，允許物料入庫，并將特采報(bào)告轉(zhuǎn)各相關(guān)部門了解。 （ 4） 生管部應(yīng)就此修訂生產(chǎn)計(jì)劃，確保生產(chǎn)順暢。 （ 2） 業(yè)務(wù)部應(yīng)與客戶協(xié)商變更訂單交期，以消除不合格退貨所致之影響，或由客戶提供等量之另一批物料以排解交期 延誤過多之問題。 （ 5） 對本公司無法檢驗(yàn)之品質(zhì)特性，應(yīng)由客戶在提供物料的同時(shí)附上出廠檢驗(yàn)報(bào)告。 （ 3） 檢驗(yàn)不合格之物料，由品管部將檢驗(yàn)報(bào)告單一聯(lián)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部，一聯(lián)轉(zhuǎn)倉庫。 2． 2 驗(yàn)收規(guī)定 （ 1） 品管部 IQC 人員根據(jù)進(jìn)貨清單，對客戶提供物料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)辦法依據(jù)《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定》。 （ 4） 由業(yè)務(wù)部聯(lián)絡(luò)客戶提供物料之時(shí)間、數(shù)據(jù)等資訊。 （ 2） 技術(shù)部門在產(chǎn)品用料明細(xì)表上注明由客戶提供之物料。 （ 2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 1． 2 適用范圍 本公司客戶為配合其所下訂單的需要，提供由其采購或生產(chǎn)的部分或全部原物料，該物料之品質(zhì)控制除雙方另有約定外，悉依本規(guī)章處理。 （ 5） 特殊崗位人員應(yīng)經(jīng) 過嚴(yán)格培訓(xùn)，持證上崗，正確操作，嚴(yán)禁違規(guī)。 （ 3） 正確使用、保養(yǎng)和維護(hù)設(shè)備、模具、工裝、計(jì)量器具，確保生產(chǎn)品質(zhì)。 3． 6 作業(yè)人員 （ 1） 正確掌握相關(guān)工作崗位的作業(yè)要求，嚴(yán)格按工藝要求操作。 （ 4） 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的校正、管理控制工作。 （ 2） 生產(chǎn)工藝、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行狀況的監(jiān)督 控制。 （ 4） 協(xié)助被稽核部門制訂糾正措施，并實(shí)施跟蹤審核，驗(yàn)證糾正措施的有效性。 （ 2） 參與制訂品質(zhì)稽核計(jì)劃，并依計(jì)劃完成稽核任務(wù)。 3． 4 品質(zhì)稽核人員 [注 ]通過 ISO9000 認(rèn)證的公司，品質(zhì)稽核人員也稱內(nèi)審員。 （ 4） 做好各項(xiàng)品質(zhì)記錄，并依規(guī)定分析與存檔。 （ 2） 督導(dǎo)下屬單位、人員有效執(zhí)行公司的品質(zhì)管理體系。 （ 7） 協(xié)助總經(jīng)理處理各部門的品質(zhì)職能的協(xié)調(diào)工作。 （ 5） 負(fù)責(zé)品質(zhì)管理體系的持續(xù)改進(jìn)與提高。 （ 3） 組織公司內(nèi)部品質(zhì)稽核工作。管理者代表之品質(zhì)職責(zé)如下： （ 1） 主持建立公司品質(zhì)管理體系，并組織有效實(shí)施。 （ 6） 對本公司產(chǎn)品品質(zhì)負(fù)最終責(zé)任。 （ 4） 負(fù)責(zé)仲裁和解決重大品質(zhì)問題。 （ 2） 負(fù)責(zé)公司品質(zhì)方針、 品質(zhì)目標(biāo)的制定。 3． 各相關(guān)人員的品質(zhì)職責(zé) 本公司推行公司品管工作，各級人員應(yīng)善盡崗位職責(zé)、為提升公司品質(zhì)水準(zhǔn)盡本職之努力。 （ 5） 組織 5S、 QCC、改善提案等工作的推行組織并推動活動的展開。 （ 3） 協(xié)助品質(zhì)稽核工作的開展。 2． 11 總經(jīng)理辦公室職責(zé) （ 1） 貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。 （ 3） 負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)的組織、實(shí)施、記錄、歸檔等工作。 2． 10 人力資源部職責(zé) （ 1） 貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。 （ 6） 控制公司資金運(yùn)轉(zhuǎn)，提高周轉(zhuǎn)率。 （ 4） 協(xié)助進(jìn)行品質(zhì)成本分析，提供管理決策之依據(jù)。 （ 2） 參與訂單評審，監(jiān)督銷售產(chǎn)品的資金回籠狀況。 （ 9） 其他與本部門相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。 （ 7） 溝通客戶與本公司內(nèi)部各部門之工作。 （ 5） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付控制工作。 （ 3） 負(fù)責(zé)訂單評審工作的控制。 2． 8 業(yè)務(wù)部職責(zé) （ 1） 貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。 （ 9） 負(fù)責(zé)設(shè)備、模具、工裝的維護(hù)、保養(yǎng)與改造，確保作業(yè)品質(zhì)。 （ 7） 協(xié)助對供應(yīng)商的調(diào)查。 （ 5） 技術(shù)變更的審核與執(zhí)行。 （ 3） 生產(chǎn)工藝流程的制訂、修改與完善。 2． 7 生技部職責(zé) （ 1） 貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。 （ 8） 量產(chǎn)導(dǎo)入的技術(shù)轉(zhuǎn)移、說明工作。 （ 6） 新產(chǎn)品試制、小批量產(chǎn)的主導(dǎo)工作。 （ 4） 技術(shù)圖紙、文件、資料的制訂與控制。 （ 2） 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)論證工作。 （ 7） 其他與本部門相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。 （ 5） 退料、換貨、超領(lǐng)、報(bào)廢、盤點(diǎn)等工作的執(zhí)行與控制。 （ 3） 負(fù)責(zé)公司各種物料的搬運(yùn)、包裝、貯存、防護(hù)的控制。 2． 5 資材部職責(zé) （ 1） 貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。 （ 6） 采購物料品質(zhì)狀況的標(biāo)識、記錄等控制工作。 （ 4） 供應(yīng)商品質(zhì)控制 工作。 （ 2） 主導(dǎo)供應(yīng)商調(diào)查工作。 （ 7） 其他與本部門相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。 （ 5） 掌握生產(chǎn)過程中的物料損耗狀況，做好物料供應(yīng)工作。 （ 3） 參與供應(yīng)商調(diào)查工作。 2． 3 生管部職責(zé) （ 1） 貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。 （ 8） 必要的品質(zhì)記錄與分析、存檔。 （ 6） 品質(zhì)異常的排除與預(yù)防。 （ 4） 掌握工序控制技術(shù)，提升作業(yè)品質(zhì)。 （ 2） 生產(chǎn)過程的自主控制與管理。 (11) 糾正與預(yù)防措施的控制。 （ 9） 品質(zhì)教育訓(xùn)練。 （ 7） 制程品質(zhì)管制。 （ 5） 品質(zhì)成本統(tǒng)計(jì)與分析。 （ 3） 品質(zhì)統(tǒng)計(jì)、分析、改善。 2． 1 品管部職責(zé) （ 1） 品質(zhì)管理系統(tǒng)的建立、實(shí)施及維護(hù)。 2． 各部門品質(zhì)管理職責(zé) 公司各 部門設(shè)置及隸屬關(guān)系詳見公司組織架構(gòu)圖。 1． 3 權(quán)責(zé)單位 （ 1） 總經(jīng)理室負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 4． 附件 [附件 ]HA051《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》 品質(zhì)管理職責(zé) 1． 總則 1． 1 制定目的 明確本公司所有從事與品質(zhì)活動有關(guān)的各部門及各級人員的工作職責(zé)，是實(shí)行品質(zhì)管理與品質(zhì)保證活動的基礎(chǔ)。 （ 9） 外觀檢查 依一般 II 級水準(zhǔn)抽樣，參照檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行。 （ 7） 溫度檢查 依特殊 S2 水準(zhǔn)抽樣，參照檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行。 （ 5） 耐壓試驗(yàn) 依一般 II 級水淮抽樣，參照檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行。 （ 3） 震動試驗(yàn) 依國家標(biāo)相關(guān)準(zhǔn)進(jìn)行。 3． 7 檢驗(yàn)項(xiàng)目 （ 1） 落地試驗(yàn) 除客戶特別要求外，均依美國運(yùn)輸協(xié)會一角三棱六面落地試驗(yàn)規(guī)定執(zhí)行。 （ 7） 比照樣品。 （ 5） 客戶要求。 （ 3） 國際、國家標(biāo)準(zhǔn)。 3． 6 檢驗(yàn)依據(jù) 依據(jù)下列一項(xiàng)或多項(xiàng)： （ 1） 技術(shù)文件、設(shè)計(jì)資料。 如客戶另有規(guī)定相應(yīng)之允收水準(zhǔn)，則 依客戶標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 （ 2） MA缺陷， AQL=%。 （ 3） 次要缺陷（ MI） 并不影響產(chǎn)品使用之缺陷，稱為次要缺陷，或輕微缺陷，用 MI 表示。 3． 4 缺陷等級 抽樣檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)之不符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之瑕疵，稱為缺陷，其等級有下列三種： （ 1） 致命缺陷（ CR） 能或可能危害消費(fèi)者的生命或財(cái)產(chǎn)安全之缺陷，稱為致命缺陷，又稱嚴(yán)重缺陷，用 CR 表示。 3． 3 檢驗(yàn)水準(zhǔn) （ 1） 一般特性采用 GB2828 正常單次抽樣一般 II 級水準(zhǔn)。 （ 3） 品質(zhì)特性變異小。 3． 2． 2 特殊特性 符合下列條件之一，屬特殊特性： （ 1） 檢驗(yàn)工作復(fù)雜、費(fèi)時(shí)，或費(fèi)用高者。 （ 2） 品質(zhì)特性對產(chǎn)品品質(zhì)有直接而重要之影響者，如電氣性能。 3． 2 品質(zhì)特性 品質(zhì)特性分為一般特性與特殊特性。 （ 3） 特采出貨 視同合格品辦理出貨。 （ 2） 特采批準(zhǔn) （ A） 客戶驗(yàn)貨之訂單，應(yīng)由客戶核準(zhǔn)。 （ B） 出貨時(shí)間緊迫。 （ 5） 品管部負(fù)責(zé)追蹤后續(xù)生產(chǎn)之預(yù)防改善對策。 （ 3） 重流后，制造單位應(yīng)視同其他成品，依交驗(yàn)批逐批經(jīng) FQC 最終檢驗(yàn)并入庫。 （ C） 制 造部負(fù)責(zé)重流作業(yè)。 （ 2） 品管、生技、制造部聯(lián)合制定重流之對策，其中： （ A） 品管部主導(dǎo)重流的對策。 2． 4 合格出貨 客戶或本公司品管部出貨檢驗(yàn)判定合格之成品，可以辦理出貨手續(xù)。 （ 2） 品管部派員協(xié)助客戶作抽樣及檢驗(yàn)工作。 （ 3） 上述兩種情形以外之產(chǎn)品，本公司視同（ 2）款之情形，由品管部派員作出貨檢驗(yàn)。檢驗(yàn)方式如下： （ 1） 由客戶派員或客戶指定驗(yàn)貨機(jī)構(gòu)人員對產(chǎn)品進(jìn)行出貨檢驗(yàn)。 2． 出貨檢驗(yàn)規(guī)定 2． 1 成品入庫檢驗(yàn) 成品入庫前，依《最終檢驗(yàn)規(guī)定》采取逐批檢驗(yàn)入庫之方式，每一訂單之成品可以以一批或數(shù)批之方式交驗(yàn)入庫。 1． 3 權(quán)責(zé)單位 （ 1） 品管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。 4． 附件 [附件 ]HA041《入庫檢驗(yàn)記錄表》 [附件 ]HA042《最終檢驗(yàn)日報(bào)表》 出貨檢驗(yàn)規(guī)定 總則 1． 1 制定目的 為加強(qiáng)產(chǎn)品之品質(zhì)管理，確保出貨品質(zhì)穩(wěn)定，特制定本規(guī)定。 （ B） 經(jīng)挑選后使用。 （ 3） 特采后，制品依合格品流程入庫，但由 FQC 在標(biāo)簽上注明特采及特采原因。 （ D） 其他特殊狀況。 （ B） 下工程或出貨急需該批制品。 （ 6） 重新送驗(yàn)時(shí)，制造單位應(yīng)將重流數(shù)量、重流發(fā)現(xiàn)之不良數(shù)量、改善對策等填入《不合格 通知單》，并將該單隨物料送檢。 （ 4） 不合格制品由制造單位根據(jù)不合格原因安排重流作業(yè)，進(jìn)行挑選、加工、返修作業(yè)。 （ 2） 經(jīng)品管主管審核為不合格之制品，由 FQC 在其外包裝之標(biāo)簽上加蓋“不合格”章或“拒收”章，并簽名。 （ 2） 制造單位物料人員填寫《入庫單》經(jīng)品管人員簽名后，將合格物料送往相應(yīng)之倉庫辦理入庫手續(xù)。 （ 2） 品管部 FQC（ Final Quality Control）人員，依據(jù)抽樣規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并填寫《入庫檢驗(yàn)記錄》。 （ 8） 其他技術(shù)、品質(zhì)文件。 （ 6） 品質(zhì)歷史檔案。 （ 4） 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)（如 TUV、 UL、 CCEE等）。 （ 2） 有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范。 （ 3） MI 缺陷， AQL=%。 2． 5 允收水準(zhǔn)（ AQL） 本公司對最終檢驗(yàn)缺陷等級允收水準(zhǔn)規(guī) 定如下： （ 1） CR 缺陷， AQL=0。 （ 2） 主要缺陷（ MA） 不能達(dá)成制品的使用目的之缺陷，稱為主要缺陷，或重缺陷，用 MA表示。 （ 2） 特殊特性采用 GB2828 正常單次抽樣特殊 S2 水準(zhǔn)。 （ 4） 破壞性之試驗(yàn)。 （ 2） 品質(zhì)特性可由其他特性之檢驗(yàn)參考判斷者。 （ 3） 品質(zhì)特性變異大者。 符合下列條件之一者，屬一般特性 （ 1） 檢驗(yàn)工作容易者，如外觀特性。 2． 檢驗(yàn)規(guī)定 2． 1 抽樣計(jì)劃 依據(jù)（ GB2828（等同 MILSTD105D）單次抽樣計(jì)劃。 1． 3 權(quán)責(zé)單位 （ 1） 品管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。 2． 3． 2 不良率計(jì)算方式 （ 1） 制程不良率 制程不良率 = （制程不良數(shù) / 生產(chǎn)總數(shù)） 100% （ 2） 物料不良率 物料不良率 =（物料不良數(shù) / 物料投入總數(shù) ） 100% 物料原不良率 =（物料原不良數(shù) / 物料投入總數(shù)） 100% 物料作業(yè)不良率 = （物料作業(yè)不良數(shù) / 物料投入總數(shù)） 100% （ 3） 抽檢不良率（巡檢過程） 抽檢不良率 = （抽檢不良數(shù) /總抽檢數(shù)） 100% 3．