【正文】 B033《待檢卡》 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制 制定目的 為規(guī)范生產(chǎn)、檢驗(yàn)及試驗(yàn)中檢查、測量、測試之設(shè)備、工具的管理，以維持其準(zhǔn)確度與精密度，特制定本規(guī)章。 （ 5）其他可追溯之方式。 （ 3）各種產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告。 3．產(chǎn)品追溯規(guī)定 產(chǎn)品追溯方式 出現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)問題需追溯時(shí)，可以下列方式入手： （ 1）產(chǎn)品之生產(chǎn)批號、日期。 2． 3 成品之標(biāo)識 （ 1）成品包裝之標(biāo)識同半成品標(biāo)識方法（標(biāo)簽卡、待檢卡）。 （ 3）品管部 FQC 人員依照最終檢驗(yàn)規(guī)定予以檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，在待檢卡上蓋上“合格”、“不合格”、“特采”字樣之印章，并簽署姓名、檢驗(yàn)日期。 （ 2）制造單位物料人員對每批半成品，送品管檢驗(yàn)前， 應(yīng)貼上該批物料之待檢卡。 2． 2 半成品之標(biāo)識 （ 1）制造部各單位在生產(chǎn)加工完成之半成品入庫前，應(yīng)在其包裝容器外貼上標(biāo)簽卡。 （ 3）品管部 IQC 人依照進(jìn)料檢 驗(yàn)規(guī)定對原物料進(jìn)行檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，在待檢卡上蓋上“合格”（允收）、“不合格”（拒收）、“特采”（讓步接收）字樣之印章，并簽署姓名、檢驗(yàn)日期。 （ 2）原物料進(jìn)廠后，倉庫點(diǎn)收人員提供物料待檢卡，由供應(yīng)商送貨人員填寫后貼在該批物料包裝上。 （ 2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 適用范圍 本公司各種原物料、半成品、成品之標(biāo)識及追溯，均適用本規(guī)章。 （ 3）本公司自行處理。 2． 4． 2 余留品處理 訂單完成后，如客戶提供之物料有多出之余留品，由業(yè)務(wù)部與 客戶協(xié)商處理： （ 1）用于下批訂單，客戶在下批提供物料時(shí)扣除相應(yīng)數(shù)量。 （ C）退回客戶或由本公司直接報(bào)廢，不足數(shù)量以減少產(chǎn)品之訂單數(shù)量解決。如不良數(shù)量少，不補(bǔ)貨可確保生產(chǎn)需要（客戶事先有提供超額之物料，如 1%）的，則不需補(bǔ)貨。 （ 2）倉庫匯總不良原因、數(shù)量，轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部通知客 戶，依雙方約定方式處理。 （ 5）特采所致之損失由業(yè)務(wù)部與客戶協(xié)商處理。 （ 3）生產(chǎn)加工過程中，本公司可正常使用該批特采物料，對可在作業(yè)中予以糾正之不良（如外觀不凈或易修復(fù)之不良）應(yīng)盡量予以修復(fù)，以提升完成品之品質(zhì)。 2． 3． 2 特采處理 （ 1）客戶接獲本公司之不合格報(bào)告后，確認(rèn)該批物料之不良狀況可降低標(biāo)準(zhǔn)而讓步接受時(shí)，應(yīng)書面通知本公司予以特采（讓步接收）處理。 （ 3）退貨之費(fèi)用除雙方另有約定外，應(yīng)由客戶承擔(dān)，由此導(dǎo)致之損失視雙方合約而論。 2． 3 不合格處理方式 2． 3． 1 退貨處理 （ 1）客戶接獲本公司之不合格報(bào)告后， 確認(rèn)該批物料需退回客戶時(shí)，應(yīng)書面通知本公司。 （ 4）業(yè)務(wù)部將不合格之報(bào)告單傳真給客戶，并與客戶取得聯(lián)系。 （ 2）檢驗(yàn)合格物料可辦理入庫。 （ 5）客戶提供 物料進(jìn)廠后（一般均系進(jìn)口物料），由倉庫人員依進(jìn)貨清單進(jìn)行點(diǎn)收，并通知物控及品管部。 （ 3）物控對客戶提供之物料不再作請購作業(yè)。 進(jìn)料程序 （ 1）業(yè)務(wù)部在受理客戶訂單時(shí)，確認(rèn)將由客戶提供之物料之狀況，并在訂貨通知單上向其他相關(guān)單位說明。 權(quán)責(zé)單位 （ 1）管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 客戶提供物料控制 制定目的 為確?？蛻籼峁┪锪现焚|(zhì)符合要求，特制定本規(guī)章。 （ 4）愛護(hù)產(chǎn)品、材料，做好 5S 工作。 （ 2）熟悉本崗位的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)與要求，自覺做好自檢與互檢工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，并反饋改善。 （ 5）各項(xiàng)品質(zhì)試驗(yàn)、工程分析和品質(zhì)改善工作。 （ 3）品質(zhì)問題的收集、反饋、分析、改善與追蹤工作。 品管部工作人員 （ 1）嚴(yán)格遵守品質(zhì)檢驗(yàn)制度、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，做好檢驗(yàn)工作。 （ 3）將觀察、稽核的結(jié)果整理匯總，作成稽核報(bào)告。 （ 1）遵守有關(guān)品質(zhì)稽核的規(guī)定，并傳達(dá)和闡明稽核要求。 （ 5）是本部門品質(zhì)責(zé)任的最終責(zé)任者。 （ 3）掌握并教導(dǎo)所屬干部、員工遵守品質(zhì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)文件。 各部門主管 （ 1）貫徹執(zhí)行公司有關(guān)品質(zhì)工作的規(guī)定和要求，落實(shí)本部門的品質(zhì)職責(zé)。 （ 6） 負(fù) 責(zé)糾正與預(yù)防措施的稽核、追蹤工作。 （ 4）表公司就品質(zhì)管理方面的事務(wù)與外部機(jī) 構(gòu)聯(lián)絡(luò)、處理。 （ 2）及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告品質(zhì)體系運(yùn)行情況，以便其進(jìn)行管理評審，確保公司品質(zhì)管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。 管理者代表 由總經(jīng)理任命一名公司高層干部兼任管理者代表。 （ 5）授權(quán)相關(guān)部門或人員進(jìn)行品質(zhì)管理稽核工作。 （ 3）批準(zhǔn)、頒布公司各項(xiàng)品質(zhì)管理制度。本公司對與產(chǎn)品品質(zhì)相關(guān)之主要人員規(guī)定職責(zé)如下： 總經(jīng)理 （ 1）貫徹并組織實(shí)施有關(guān)的質(zhì)量法規(guī)。 （ 6）其他與本部門相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。 （ 4）在處理客戶抱怨、品質(zhì)爭議、品質(zhì)獎懲等事項(xiàng)中協(xié)調(diào)各部門作。 （ 2）負(fù)責(zé)品質(zhì)宣傳工作。 （ 4）其他與本部門相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。 （ 2）負(fù)責(zé)各部門的工作考核與管理協(xié)調(diào)工作。 （ 7）其他與本部門相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。 （ 5）有效控制制造費(fèi)用。 （ 3）嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理的規(guī)定，對不合格物料有權(quán)拒付貨款。 財(cái)務(wù)部職責(zé) （ 1）貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。 （ 8）退貨、滯成品的處理工作。 （ 6）負(fù)責(zé)客戶服務(wù)、客戶抱怨等工作。 （ 4）負(fù)責(zé)客戶提供物料的控制。 （ 2）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品市場調(diào)研與市場預(yù)測。 （ 10）其他與本部門相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。 （ 8）協(xié)助訂單評審工作。 （ 6）技術(shù) 品質(zhì)異常的排除、對策與追蹤。 （ 4）作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)的制訂、修改與完善。 （ 2）產(chǎn)品用料明細(xì)表的建立、維護(hù)。 （ 9）其他與本部門相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。 （ 7）新產(chǎn)品模具開發(fā)與鑒定的主導(dǎo)工作。 （ 5）新產(chǎn)品的物料審核、確認(rèn)工作。 （ 3）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)與工藝設(shè)計(jì)工作。 開發(fā)部職責(zé) （ 1）貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。 （ 6）庫存數(shù)量、品質(zhì)的控制、記錄、匯總、分析等工作。 （ 4）負(fù)責(zé)物料倉儲標(biāo)識工作。 （ 2）供應(yīng)商物料點(diǎn)收、核對、標(biāo)識工作。 （ 7）其他與本部門相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。 （ 5）采購物料在生產(chǎn)過程中發(fā)生的不良、退料、換貨、索賠等工作。 （ 3）協(xié)助對供應(yīng)商的評鑒輔導(dǎo)工作。 采購部職責(zé) （ 1）貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。 （ 6）主導(dǎo)退料、呆滯、廢料的處理工作。 （ 4）協(xié)助因品質(zhì)異常引起的返工、重做、拆解等作業(yè)之計(jì)劃安排。 （ 2）參與訂單評審工作。 （ 9）其他與本部門相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。 （ 7）設(shè)備、工裝的正確使用與維護(hù)，確保作業(yè)品質(zhì)。 （ 5）產(chǎn)品品質(zhì)的控制與改善。 （ 3）作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、品質(zhì)規(guī)范的遵守。 制造部職責(zé) （ 1）貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。 (10) 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的管理、控制。 （ 8）成品品質(zhì)管制。 （ 6）進(jìn)料品質(zhì)管制。 （ 4）檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的建立及實(shí)施。 （ 2）品質(zhì)策劃、管理、控制。本公司共設(shè)立下列部門： 品管部、制造部、生管部、采購部、資材部、開發(fā)部、生技部、業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、總經(jīng)理辦公室。 （ 2）總經(jīng) 理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 適用范圍 本公司各部門及其主要人員在從事相關(guān)品質(zhì)活動時(shí)，其管理職責(zé)適用本規(guī)章。 （ 10）包裝附件檢查 依一般 II級水準(zhǔn)抽樣，參照檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行。 （ 8）結(jié)構(gòu)檢查 依特殊 S2水準(zhǔn)抽樣，參照檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行。 （ 6）功率檢查 依一般 II級水準(zhǔn)抽樣，參照檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行。 （ 4）壽命試驗(yàn) 依設(shè)計(jì)要求進(jìn)行。 （ 2）環(huán)境試驗(yàn) 依國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。 （ 8）其他技術(shù)、品質(zhì)文件。 （ 6）品質(zhì)歷史檔案。 （ 4）行業(yè)或協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)（如 TUV、 UL、 CCEE 等）。 （ 2）有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范。如本公司允收水準(zhǔn)嚴(yán)于客戶標(biāo)準(zhǔn)，可仍依本公司標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 （ 3） MI 缺陷， AQL=%。 允收水準(zhǔn)（ AQL） 本公司對出貨檢驗(yàn)之缺陷等級允收水準(zhǔn)規(guī)定如下： （ 1） CR 缺陷， AQL=0。 （ 2）主要缺陷（ MA） 不能達(dá)成產(chǎn)品使用目的之缺陷，稱為主要缺陷，或嚴(yán)重缺陷，用 MA表示。 （ 2）特殊特性采用 GB2828 正常單次抽樣特殊 S2 水準(zhǔn)。 （ 4）破壞性之試驗(yàn)。 （ 2）品質(zhì)特性可由其他特性之檢驗(yàn)參考判斷者。 （ 3）品質(zhì)特性變異大者。 3． 2． 1 一般特性 符合下列條件之一者，屬一般特性： （ 1）檢驗(yàn)工作容易者，如外觀特性。 抽樣計(jì)劃 依據(jù) GB2828（等同 MILSTD105D）單次抽樣計(jì)劃。 （ B）由本公司驗(yàn)貨之訂單，在品管部經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)。 （ C）其他特殊狀況。 特采出貨 （ 1）特采申請 下列情形，業(yè)務(wù)部、制造部可提出特采申請： （ A）產(chǎn)品缺陷輕微，不致影響使用特性和銷售。 管部人員進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。 必要時(shí)，因重流時(shí)間較長，應(yīng)同生管 部作計(jì)劃調(diào)度安排。 （ B）生技部主導(dǎo)重流的作業(yè)流程。 （ 1）客戶或品管部出貨檢驗(yàn)判定不合格（拒收）之成品，由品管部填寫《不合格通知單》通知相關(guān)部門。 （ 3）由客戶出示驗(yàn)貨報(bào)告，品管部存檔并匯總。 客戶驗(yàn)貨配合 （ 1）業(yè)務(wù)部提前聯(lián)絡(luò)客戶人員到本公司驗(yàn)貨。 （ 2）客戶授權(quán)由本公司品管部派員作出檢驗(yàn)。 成品出貨檢驗(yàn) 同一訂單（制造命令）之成品入庫完成后，在出貨之前，應(yīng)進(jìn)行成品出貨檢驗(yàn)。 （ 2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 適用范圍 凡本公司制造完成之產(chǎn)品，在出貨前之品質(zhì)管制，悉依本規(guī)定執(zhí)行。 （ C）經(jīng)加工修復(fù)后使用。 （ 4）特采物料之后續(xù)處理方式： （ A）讓步接受予以使用。 （ 2）經(jīng)品管部經(jīng)理復(fù)核，可以維持不合格判定或改判特采（讓步接收）。 （ C）經(jīng)下工程簡單挑選或修復(fù)后可使用。 3． 4 特采入庫 （ 1） FQC 判定不合格（拒收）之制品，制造或生管單位因下列情形可申請?zhí)夭桑? （ A）缺陷輕微對品質(zhì)特性防礙極小。 （ 5）重流完成后，制造單位重新交驗(yàn)該批制品， FQC 進(jìn)行復(fù)檢。 （ 3）《不合格通知單》一聯(lián)用 FQC 保存，作為復(fù)檢依據(jù)，一聯(lián)轉(zhuǎn)制造單位，安排制品重流（或稱重檢）。 3． 3 拒收重流 （ 1） FQC 判定不合格（拒收）之制品，填寫《不合格通知單》呈品管主管審核。 3． 2 接收入庫 （ 1） FQC 判定合格（允收）之制品（半成品、成品），在其外包裝之標(biāo)簽上加蓋“合格”章，并簽名。 3． 1 生產(chǎn)批送驗(yàn) （ 1）制造單位在制造加工中，每累積一定數(shù)量之制品（半成品、成品）時(shí)，應(yīng)將其作為一個交驗(yàn)批（如一棧板）送品管部 FQC 檢驗(yàn)。 （ 7）比照樣品。 （ 5）客戶要求。 （ 3）國際、國家標(biāo)準(zhǔn)。 2． 6 檢驗(yàn)依據(jù) 依據(jù)下列一項(xiàng)或多項(xiàng)： （ 1）技術(shù) 文件。 （ 2） MA 缺陷， AQL=%。 （ 3）次要缺陷（ MI） 并不影響制品使用目的之缺陷，稱為次要缺陷，或輕微缺陷，用 MI表示。 2． 4 缺陷等級 抽樣檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)之不符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之瑕疵，稱為缺陷，其等級有下列三種： （ 1）致命缺陷（ CR） 能或可能危害制品的使用者、攜帶者 的生命或財(cái)產(chǎn)安全之缺陷，稱為致命缺陷，又稱嚴(yán)重缺陷，用 CR 表示。 2． 3 檢驗(yàn)水準(zhǔn) （ 1）一般特性采用 GB2828 正常單次抽樣一般 II級水準(zhǔn)。 （ 3）品質(zhì)特性變異小者。 2． 2． 2 特殊特性 符合下列條件這一者，屬特殊特性： （ 1）檢驗(yàn)工作復(fù)雜、費(fèi)時(shí)，或費(fèi)用高者。 （ 2）品質(zhì)特性對產(chǎn)品品質(zhì)有直接而重要之影 響者，如電氣性能。 2． 2 品質(zhì)特性 品質(zhì)特性分為一般特性與特殊特性。 （ 2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 適用范圍 本公司產(chǎn)品加工過程中，各工程完工后之制品或成品需入庫時(shí)，適用本規(guī)定。 （ 3）設(shè)計(jì)不良 因設(shè)計(jì)不良導(dǎo)致作業(yè)中出現(xiàn)之不良。 （ B）上工程之加工不良混入。 （ D）其他因作業(yè)原因所致之不良。 （ B）管理不當(dāng)。 （ 9） PQC 應(yīng)及時(shí)將巡檢狀況記錄于《制程巡檢記錄表》，每日上交。 （ 7）重大的品質(zhì)異常， PQC 未能處理時(shí)，應(yīng)開具《制程異常通知書》，經(jīng)其主管審核后，通知相關(guān)單位處理。 （ 5） PQC 巡檢發(fā)現(xiàn)不良，應(yīng)及時(shí)分析不良原因，并對作業(yè)人員之不合理動作予以糾正。 （ E） 18： 00（加班時(shí)）。 （ B） 10： 00 （ C） 13： 00。 （ 4）制造單位生產(chǎn)正