【正文】 《環(huán)境因素識別評價及登記程序》管理本公司的各種設(shè)施。 員工激勵 人 力資源 部通過各種活動調(diào)動員工積極性和提高員工質(zhì)量意識， 確保員工認(rèn)識到所從事 的質(zhì)量活動與過程、產(chǎn)品質(zhì)量的直接或間接的關(guān)系和重要性， 了解本部門和本人的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量活動要求， 以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn) 。 在崗培訓(xùn) 各部門必須組織對影響質(zhì)量的新上崗或變動工作崗位的人員提供崗位培訓(xùn)。顧客有特定要求的工作須按滿足顧客要求進(jìn)行考核。 ，對公司員工的工作能力、質(zhì)量意識 /環(huán)境意識及培訓(xùn)的結(jié)果進(jìn)行考察、評價。 ，人 力資源 部依據(jù)《 人力資源管理程序 》培養(yǎng)滿足公司需求的人才。 人力資源 ★過程輸入信息 : 公司人力資源發(fā)展需要 /人員意識和表現(xiàn) /崗位資格的需求 ★過程管理描述 : 人 力資源 部 根據(jù)實際生產(chǎn)要求，配備具備相應(yīng)學(xué)歷、技能、經(jīng)歷要求的人員上崗。 各部門應(yīng)按要求執(zhí)行和實施管理評審的決定和措施，由 品質(zhì)部 跟蹤驗證并將結(jié)果報告總 經(jīng)理 。 法律、法規(guī)及其它要求符合狀況 (含品質(zhì) /環(huán)境相關(guān)法規(guī) )； 重大危險源 /環(huán)境因素改進(jìn)狀況檢討 ； 品質(zhì) /環(huán)境持續(xù)改進(jìn)狀況檢討 ； 管理評審采用會議形式，由總 裁 主持會議，按規(guī)定議程進(jìn)行。 度管理評審由管理代表召集，總 經(jīng)理 主持，各公司部門經(jīng)理參加， 半 年一次。 ★過程輸出信息 : 相應(yīng)的信息處理及記錄決定 管理評審 ，本公司編制了《管理評審程序》。 ﹑回收及處理的結(jié)果。 內(nèi)外管理信息交流 ★過程輸入信息 : 內(nèi)外收集的信息 ★過程管理 : 為保證管理體系的有效運行，實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)﹑環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo) ， 公司制定了《信息溝通控制程序》。 ? 為公司全員提供有效的后勤保障 。 行政部 ? 負(fù)責(zé)消防設(shè)施的維護(hù)檢查 ， 按期進(jìn)行消防演習(xí) ， 提高公司全員消防意識 。 ? 負(fù)責(zé)成品倉的管理工作。 ? 參 與合同評審 ， 并按客戶要求合理安排制作 WIP。 ? 完成公司交辦的其它事項。 ? 參與供應(yīng)商與外協(xié)加工商合法性評審以及合同評定。 ? 參與工序二級核算考核工作，并有權(quán)對各工作的合理性提出質(zhì)疑、建議，并要求相關(guān)部門整改。 ? 負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款、出口信用保險的管理。 ? 協(xié)調(diào)與銀行、稅務(wù)部門的關(guān)系，及時申報、繳納各種稅項。 ? 負(fù)責(zé)會計核銷工作，嚴(yán)格審查各項開支，做到合理開支，合理報銷。 財務(wù)部 ? 掌管公司金融活動。 ? 控制物料消耗 ， 降低成本。 ? 協(xié)助品質(zhì)部、工程部、 資材 部對所屬加工商進(jìn)行評估。 ? 參與合同評審 ， 并按客戶要求合理安排 制作 WIP。 ? 確保員工按照有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行生產(chǎn)。 ? 負(fù)責(zé)實施員工技術(shù)培訓(xùn)計劃。 ? 負(fù)責(zé)樣板生產(chǎn)進(jìn)度的跟進(jìn)、協(xié)調(diào)及樣板加工周期的縮短，以及問題的反饋工作。 ? 依規(guī)定程序，操作標(biāo)準(zhǔn)、管理方案，實施有關(guān)規(guī)定。 ? 編制設(shè)備維修配件的申購計劃。 ? 及時排除 設(shè)備故障 ， 并保存記錄。 設(shè)備部 ? 負(fù)責(zé)設(shè)備管理文件的編制和修訂并監(jiān)督執(zhí)行。 ? 法律 /法規(guī)的收集、更新。 ? 負(fù)責(zé)員工的福利，根據(jù)公司的有關(guān)規(guī)定和實際情況，解決員工的實際困難。 ? 監(jiān)督、檢查廠紀(jì)廠規(guī)的執(zhí)行情況。 ? 負(fù)責(zé)組織公司員工的績效考核和改進(jìn)。 ? 負(fù)責(zé)公司相關(guān) 任職要求的確定。 ? 負(fù)責(zé)建立和保管培訓(xùn)檔案。 ? 參與供應(yīng)商管理體系的維護(hù)工作。 ? 負(fù)責(zé)跟進(jìn)、協(xié)調(diào)不合格物料的處理過程。 ? 負(fù)責(zé)召集 各部門負(fù)責(zé)人 小組 會議， 開展評估物料、設(shè)備及基礎(chǔ)建設(shè)項目的合同簽訂工作。 ? 負(fù)責(zé)物料采購的議價等商務(wù)談判工作 ； 負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂供貨保證 協(xié)議。 資材 部 ? 負(fù)責(zé)擬訂供應(yīng)商開發(fā)計劃、物料采購計劃報 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后執(zhí)行。 ? 負(fù)責(zé)客戶滿意度調(diào)查。 ? 負(fù)責(zé)客戶投訴的受理及追蹤。 ? 負(fù)責(zé)建立發(fā)展銷售網(wǎng)絡(luò) ， 做好售前、售后服務(wù)，收集并反饋客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的意見和要求。 市場部 ? 負(fù)責(zé)市場調(diào)查、研究、預(yù)測，制訂營銷策略。 ? 負(fù)責(zé)客戶滿意度的統(tǒng)計。 ? 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品、過程的審核工作 ? 依規(guī)定程序，操作標(biāo)準(zhǔn)、管理方案，實施監(jiān)督有關(guān)規(guī)定。 ? 負(fù)責(zé)停止不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的項目。 ? 協(xié)助 資材 部、 生 產(chǎn)部、工 程 部等部門對供應(yīng)商（包括外發(fā)）進(jìn)行評估，并對供應(yīng)商進(jìn)行輔導(dǎo)、培訓(xùn)。 ? 根據(jù)具體要求參與編制質(zhì)量計劃 ， 組織實施并跟蹤結(jié)果。 Title of Procedure： IECQ QC080000 管理手冊 Procedure Number： CYMM01 Revision： A 銅陵市 超遠(yuǎn)精密電子科技有限公司 Page 17 of 45 ? 負(fù)責(zé)公司所有系統(tǒng)文件的收發(fā)管理。 ? 參與供應(yīng)商評審工作。 ? 進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計分析 ， 對質(zhì)量問題和隱患要求有關(guān)各方采取預(yù)防和糾正措施。 ? 依規(guī)定程序，操作標(biāo)準(zhǔn)、管理方案，實施有關(guān)規(guī)定。 ? 協(xié)助完成其他部門與工程相關(guān)的工作。 ? 參與物料供應(yīng)商評審工作。 ? 負(fù)責(zé)各種生產(chǎn)資料的準(zhǔn)備、制作、更改。 ? 優(yōu)化工程工藝流程，提高效率，降低成本。 工程 部 ? 負(fù)責(zé)工程、工藝問題的解決和技術(shù)提升。 顧客代表 ? 公司任命 市場部經(jīng)理 為顧客代表 ， 在涉及質(zhì)量要求的方面代表顧客的需求，如選擇特殊特性、制定質(zhì)量目標(biāo)、培訓(xùn)、糾 正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)。 ? 向總 經(jīng)理 報告質(zhì)量 /環(huán)境體系的運行情況，以供評審和作為質(zhì)量 /環(huán)境體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。 ? 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司 文件控制中心工作。 管理者代表 ? 組織和領(lǐng)導(dǎo)開展內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境體系審核活動。 ? 維護(hù)質(zhì)量保證體系，并監(jiān)督體系正常運作 。 副 總經(jīng)理 Title of Procedure： IECQ QC080000 管理手冊 Procedure Number： CYMM01 Revision： A 銅陵市 超遠(yuǎn)精密電子科技有限公司 Page 16 of 45 ? 向總 經(jīng)理 匯報及完成公司的考核和管理目標(biāo)。 ? 主持公司經(jīng)營班子會議。 ? 審批提高產(chǎn)品質(zhì)量和保證能力及 事故預(yù)防、污染預(yù)防 的重大措施 ， 并組織有效實施。 ? 批準(zhǔn)管理手冊和其他相關(guān)的文件。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 總 經(jīng)理 ? 制定、批準(zhǔn)和貫徹公司管理 /環(huán)境方針和目標(biāo)。人 力資源 部負(fù) 責(zé)法律法規(guī)及其它要求的保存，并將法規(guī)鑒定結(jié)果傳達(dá)給相關(guān)人員。 法律法規(guī)及其它要求 確保本公司的活動、產(chǎn)品及服務(wù)對環(huán)境的影響符合國家和地方的環(huán)境 、 法律法規(guī)及其它要求對法律法規(guī)的收集、識別與符合性評估參見『法律法規(guī)識別與控制程序』人 力資源 部應(yīng)建立相應(yīng)渠道了解、收集國家及地方的相關(guān)安全環(huán)境法律法規(guī)及其它要求，以確保最新版及有效性，并組織人員鑒定相關(guān)法律法規(guī)及其它要求的適用性。環(huán)境因素及其重大程度應(yīng)根據(jù)活動、產(chǎn)品及服務(wù)變更加以修訂，如無變更則每年定期修訂，以確保其有效性與適用性。 從公司的各 項活動、產(chǎn)品及服務(wù)中找出環(huán)境因素，并進(jìn)而依據(jù)環(huán)境因素 重大程度評價方法評估出重大環(huán)境因素，作為環(huán) 境目標(biāo)及指標(biāo)的制定的依據(jù) ， 環(huán)境因素充分考慮本公司的各項活動、產(chǎn)品及服務(wù)對環(huán)境的影響，并對各環(huán)境因素對環(huán)境嚴(yán)重程度進(jìn)行評估，為制定環(huán)境、目標(biāo)和指標(biāo)提供依據(jù)。ISO14001:2020amp。 上述過程通過手冊相關(guān)條款和程序文件對其順序、相互關(guān)系、子過程的條款及控制方法予以描述。 監(jiān)測改進(jìn)過程：通過內(nèi)審和管理評審確保管理體系的有效運行，通過過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)視，控制產(chǎn)品的不合格。 ：管理過程，資源配置過程，產(chǎn)品實現(xiàn)過程，監(jiān)測改進(jìn)過程。 ★ 市場 計劃過程輸入信息 : 顧客期望 /滿意預(yù)測，市場分析，公司發(fā)展方向等 ★ 市場 計劃過程輸出信息 : 增長預(yù)測 工廠 /設(shè)施計劃 目標(biāo)成本 人力資源開發(fā) 研究與開發(fā)計劃、項目和經(jīng)費預(yù)算 預(yù)期 銷售額 品質(zhì)目標(biāo) 客戶滿意計劃 關(guān)鍵內(nèi)部品質(zhì)及運行能力指標(biāo) 環(huán)境目標(biāo) /指標(biāo) /管理方案 A 依據(jù)管理方針建立環(huán)境目標(biāo) ./指標(biāo)并確定相應(yīng)的管理方案 B 由管理者代表建立環(huán)境目標(biāo) /指標(biāo) /管理方案 時 ， 應(yīng)考慮法律法規(guī)要求及重大環(huán)境因素 C 所有目標(biāo) .指標(biāo) /指標(biāo) /管理方案應(yīng)考慮技術(shù)方案 /財務(wù) /運行和經(jīng)營的要求 D 所有目標(biāo) /指標(biāo) /管理方案應(yīng)考慮污染預(yù)防 ， 遵守法規(guī) /資源節(jié)約的承諾并定期評價其有效性 公司總 經(jīng)理 在對管理體系進(jìn)行策劃、實施及改進(jìn)過程中，確保管理體系始終滿足管理方針和目標(biāo)的要求，策劃結(jié)果形成管理手冊、程序文件和相關(guān)的支持文件。 策劃 /環(huán)境目標(biāo)： 根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)﹑環(huán)境﹑指標(biāo)定期統(tǒng)計分析各項目標(biāo)完成情況，對質(zhì)量目標(biāo) /環(huán)境的適宜性和有效性每 半 年評審一次，必要時進(jìn)行修訂。 通過管理方針和相關(guān)目標(biāo)的承諾將顧客的需求轉(zhuǎn)化為企業(yè)管理的要求，通過管理體系的有效實施，實現(xiàn)以顧客為中心的目標(biāo)。 ：通過市場分析、預(yù)測、與顧客的溝通、合同評審，識別并確定顧客的要求。 公司必須評審產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程，以確保其有效性和效率。 ， 具體執(zhí)行《管理評審程序》。 。 各種活動和方式可以是：培訓(xùn)班、內(nèi)部報紙、知識講座、板報、會議、展覽等方式，向全體員工傳達(dá)和宣傳顧客和法律法規(guī)要求，使其理解本人工作對公司的重要性。 ★過程輸入信息 : ISO/TS16949要求 /應(yīng)建立的記錄或表格 /管理體系的記錄運用 ★過程管理描述 : ：書面形式 ； 、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置按《記錄控制程序》執(zhí)行 ； ，填寫齊全，易于辨認(rèn)和識別 ； ，防止損壞、變 質(zhì)、丟失 ； ，并規(guī)定記錄的保存期限 ； ：不應(yīng)隨意涂改，確實需要更改，必須加蓋印章或簽字 ； ，適用時應(yīng)符合到相關(guān)法律法規(guī)要求。 ★過程輸出信息 : 所有文件的批準(zhǔn)、分發(fā)和應(yīng)用 /外來文件的評審、 分發(fā)和應(yīng)用 /技術(shù)文件的管理 /記錄保持。 。 ，應(yīng)按評審意見進(jìn)行修改完成并確認(rèn)后，重新批準(zhǔn)發(fā)放。 ，由 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)發(fā)放和回收。作廢文件應(yīng)按原發(fā)放范 圍回收。具體執(zhí)行《文件及資料控制程序》。 d．各類支持文件：由相關(guān)部門編寫，部門經(jīng)理審核批準(zhǔn)后發(fā)放。 b．《管理手冊》、管理方針和質(zhì)量目標(biāo)﹑環(huán)境目標(biāo)﹑指標(biāo)：由管理者代表審核，總 經(jīng)理 批準(zhǔn)后發(fā)放。 本公司制定了《文件及資料控制程序》，以保證與管理體系有關(guān)的所有文件的適用性、系統(tǒng)性、完整性、有效性。本公司按照 ISO9001:2020amp。且確保控制外包過程不能免除對符合所有客戶要求的職責(zé)。 通過對監(jiān)測數(shù)據(jù)的分析，對不合格采取糾正預(yù)防措施，以不斷改進(jìn)組織的管理體系，不斷滿足顧客需求。 、生產(chǎn)環(huán)境、設(shè)備、測量工具，并通過顧客滿意度調(diào)查、市場調(diào)研、內(nèi)部溝通等方式，保證管理體系運行所需的資源和信息。 ( 詳見過程識別一覽表 ) 、環(huán)境方針的制定和進(jìn)行目標(biāo)管理，明確各部門在各過程中的職責(zé)和控制要求。針對 ISO/TS16949要求 ， 我司將過程分為 :顧客導(dǎo)向過程 (COP)， 支持過程 (SP)， 管理過程(MP)。 管理體系 總要求 本公司按 ISO900/TS16949 標(biāo)準(zhǔn)及 ISO14001 要求建立管理體系，并編制《管理手冊》、《程序文件》和相應(yīng)的支持文件，各部門必須嚴(yán)格按文件要求實施和保持，并不斷改進(jìn)，以持續(xù)滿足顧客的需求和期望。 術(shù)語 本手冊采用 ISO9000 /TS16949 管理體系 — 基本原理和術(shù)語中規(guī)定的術(shù)語和定義。 ISO14001:2020 環(huán)境管理體系 —— 規(guī)范及使用指南。 引用標(biāo)準(zhǔn) ISO9000:2020 質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù)語。 應(yīng)用 本《管理手冊》適用于單、雙、多層剛性線路板的生產(chǎn)及交付的全過程 。 (2) 2020 年 12 月開工試機(jī) ； (3) 2020 年 6 月正式量產(chǎn) ； 銅陵市 超遠(yuǎn)精密 電子 科技有限公司 電話： 05625323988 傳真： 05625323870 范圍 總則 本手冊根據(jù)公司的管理方針、目標(biāo)和 ISO9000 /TS16949amp。 公司一貫堅持“誠信 務(wù)實 ，共贏發(fā)展 ” 之企業(yè)精神和“ 和諧，奮進(jìn)，開拓，回報 ”之經(jīng)營理念， 以實際 的 行動 來羸得客人的 青 睞 。目 前，產(chǎn)品和原材料都已通過 SGS認(rèn)證，滿足 RoHS和WEEE 指令要求。 管理手冊更改記錄表 修改歷史記錄 版本 修改說明