【正文】 (SP)， 管理過(guò)程(MP)。并進(jìn)行識(shí)別 ， 以確保顧客導(dǎo)向過(guò)程 (COP)對(duì)汽車(chē)客戶的滿意程度的有效性。 ( 詳見(jiàn)過(guò)程識(shí)別一覽表 ) 、環(huán)境方針的制定和進(jìn)行目標(biāo)管理，明確各部門(mén)在各過(guò)程中的職責(zé)和控制要求。 ，公司必須制定相關(guān)程序、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和管理制度。 、生產(chǎn)環(huán)境、設(shè)備、測(cè)量工具，并通過(guò)顧客滿意度調(diào)查、市場(chǎng)調(diào)研、內(nèi)部溝通等方式，保證管理體系運(yùn)行所需的資源和信息。 、內(nèi)審、管理評(píng)審、過(guò)程及產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)測(cè)等手段來(lái)測(cè)量和監(jiān)視這些過(guò)程的有效性。 通過(guò)對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的分析，對(duì)不合格采取糾正預(yù)防措施，以不斷改進(jìn)組織的管理體系，不斷滿足顧客需求。 Title of Procedure： IECQ QC080000 管理手冊(cè) Procedure Number： CYMM01 Revision： A 銅陵市 超遠(yuǎn)精密電子科技有限公司 Page 12 of 45 以下方法進(jìn)行管理 ，對(duì)其實(shí)施識(shí)別和控制措施。且確?？刂仆獍^(guò)程不能免除對(duì)符合所有客戶要求的職責(zé)。 、工裝外發(fā)過(guò)程詳見(jiàn)公司《供應(yīng)商 管理 程序》 G2. 儀器外發(fā)校準(zhǔn)詳見(jiàn)公司《計(jì)量器具控制程序》 文件要求 本公司的管理體系文件應(yīng)包括： （詳見(jiàn)附錄《程序文件清單》） /環(huán)境記錄 手冊(cè)的目的是描述 公司的運(yùn)作，管理方針和質(zhì)量目標(biāo)及環(huán)境目標(biāo)﹑指標(biāo)及對(duì)客戶的承諾。本公司按照 ISO9001:2020amp。ISO/TS16949:2020質(zhì)量管理體系要求與 ISO14001:2020環(huán)境管理體系規(guī)范，并結(jié)合公司具體情況編制了公司管理手冊(cè)。 本公司制定了《文件及資料控制程序》，以保證與管理體系有關(guān)的所有文件的適用性、系統(tǒng)性、完整性、有效性。 ★過(guò)程輸入信息 : ISO/TS16949要求 /文件的創(chuàng)建和更改 /管理體系的文件運(yùn)用 ★過(guò)程管理描述 : a．所有 文件的批準(zhǔn)和發(fā)布，按《文件及資料控制程序》執(zhí)行。 b．《管理手冊(cè)》、管理方針和質(zhì)量目標(biāo)﹑環(huán)境目標(biāo)﹑指標(biāo)：由管理者代表審核，總 經(jīng)理 批準(zhǔn)后發(fā)放。 c．《程序文件》：由相關(guān)部門(mén)編寫(xiě)，相關(guān)部門(mén)經(jīng)理審核，管理 者 代表批準(zhǔn)后發(fā)放。 d．各類(lèi)支持文件：由相關(guān)部門(mén)編寫(xiě)，部門(mén)經(jīng)理審核批準(zhǔn)后發(fā)放。 e．外來(lái)文件的發(fā)放：由相關(guān)部門(mén)確認(rèn)后發(fā)放。具體執(zhí)行《文件及資料控制程序》。 凡管理體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所，都要使用相應(yīng)文件的有效版本，并建立最新文件一覽表。作廢文件應(yīng)按原發(fā)放范 圍回收。 、整齊、易于識(shí)別。 ，由 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)發(fā)放和回收。 文件的發(fā)放和收回，要由 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)登記和標(biāo)識(shí)，以便能及時(shí)從發(fā)放和使用地點(diǎn)撤出失效文件。 ，應(yīng)按評(píng)審意見(jiàn)進(jìn)行修改完成并確認(rèn)后，重新批準(zhǔn)發(fā)放。 所有文件的更改執(zhí)行《文件及資料控制程序》，文件更改的審批權(quán)和制定的審批權(quán)相一致。 。 《工程文件控制程序》 的規(guī)定，對(duì)所有收到的顧客工程標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范及按顧客時(shí)間Title of Procedure： IECQ QC080000 管理手冊(cè) Procedure Number： CYMM01 Revision： A 銅陵市 超遠(yuǎn)精密電子科技有限公司 Page 13 of 45 進(jìn)度要求的更改及時(shí)評(píng)審（評(píng)審時(shí)間不超過(guò) 一 周），并及時(shí)發(fā)放、實(shí)施 ； 顧客的工程更改在本公司生產(chǎn)中實(shí)施的日期由工程部標(biāo)識(shí)并記錄于相關(guān)的工程更改通知單上予以保存 ； 由工程更改引起相關(guān)文件的變化，如 PPAP 文件、圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等，工程部和相關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)更新這些文件。 ★過(guò)程輸出信息 : 所有文件的批準(zhǔn)、分發(fā)和應(yīng)用 /外來(lái)文件的評(píng)審、 分發(fā)和應(yīng)用 /技術(shù)文件的管理 /記錄保持。 具體執(zhí)行《文件及資料控制程序》 、 《工程文件控制 程序》 為了對(duì)記錄進(jìn)行控制和管理，提供管理體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)，并實(shí)施有效的追溯，本公司制定了《記錄控制程序》。 ★過(guò)程輸入信息 : ISO/TS16949要求 /應(yīng)建立的記錄或表格 /管理體系的記錄運(yùn)用 ★過(guò)程管理描述 : ：書(shū)面形式 ； 、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置按《記錄控制程序》執(zhí)行 ； ，填寫(xiě)齊全，易于辨認(rèn)和識(shí)別 ； ，防止損壞、變 質(zhì)、丟失 ； ，并規(guī)定記錄的保存期限 ； ：不應(yīng)隨意涂改，確實(shí)需要更改，必須加蓋印章或簽字 ； ，適用時(shí)應(yīng)符合到相關(guān)法律法規(guī)要求。 ★過(guò)程輸出信息 : 按要求保持的記錄 具體執(zhí)行《記錄控制程序》 管理職責(zé) 管理承諾 經(jīng)理 有計(jì)劃地采取各種活動(dòng)或方式，使公司全體員工提高質(zhì)量和環(huán)境，充分意識(shí)到持續(xù)穩(wěn)定提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)是企業(yè)的生命，并理解在此基礎(chǔ)上制定的管理方針。 各種活動(dòng)和方式可以是：培訓(xùn)班、內(nèi)部報(bào)紙、知識(shí)講座、板報(bào)、會(huì)議、展覽等方式，向全體員工傳達(dá)和宣傳顧客和法律法規(guī)要求，使其理解本人工作對(duì)公司的重要性。 ，為建立、實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，公司 總經(jīng)理 還應(yīng)開(kāi)展下述活動(dòng)。 。 、 環(huán)境 的制定。 ， 具體執(zhí)行《管理評(píng)審程序》。 。 公司必須評(píng)審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程，以確保其有效性和效率。 Title of Procedure： IECQ QC080000 管理手冊(cè) Procedure Number： CYMM01 Revision： A 銅陵市 超遠(yuǎn)精密電子科技有限公司 Page 14 of 45 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 提供顧客滿意的 產(chǎn)品，是公司生存和發(fā)展的基礎(chǔ)，公司將通過(guò)以下活動(dòng)確定并滿足顧客的要求。 ：通過(guò)市場(chǎng)分析、預(yù)測(cè)、與顧客的溝通、合同評(píng)審，識(shí)別并確定顧客的要求。 ： 通過(guò)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)評(píng)審將顧客的要求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品特性，并按客戶要求提供顧客滿意的產(chǎn)品。 通過(guò)管理方針和相關(guān)目標(biāo)的承諾將顧客的需求轉(zhuǎn)化為企業(yè)管理的要求，通過(guò)管理體系的有效實(shí)施，實(shí)現(xiàn)以顧客為中心的目標(biāo)。 確保轉(zhuǎn)化的要求得以滿足：通過(guò)各種方式，調(diào)查顧客對(duì)公司提供產(chǎn)品的滿意程度，采取相 應(yīng)措施，確保顧客滿意。 策劃 /環(huán)境目標(biāo)： 根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)﹑環(huán)境﹑指標(biāo)定期統(tǒng)計(jì)分析各項(xiàng)目標(biāo)完成情況，對(duì)質(zhì)量目標(biāo) /環(huán)境的適宜性和有效性每 半 年評(píng)審一次，必要時(shí)進(jìn)行修訂。 公司應(yīng)制定正式的，文件化的，全面的 市場(chǎng) 計(jì)劃，衡量質(zhì)量目標(biāo)的方法應(yīng)予以確定，質(zhì)量目標(biāo)和衡量方法應(yīng)包含在業(yè)務(wù)計(jì)劃中。 ★ 市場(chǎng) 計(jì)劃過(guò)程輸入信息 : 顧客期望 /滿意預(yù)測(cè)，市場(chǎng)分析，公司發(fā)展方向等 ★ 市場(chǎng) 計(jì)劃過(guò)程輸出信息 : 增長(zhǎng)預(yù)測(cè) 工廠 /設(shè)施計(jì)劃 目標(biāo)成本 人力資源開(kāi)發(fā) 研究與開(kāi)發(fā)計(jì)劃、項(xiàng)目和經(jīng)費(fèi)預(yù)算 預(yù)期 銷(xiāo)售額 品質(zhì)目標(biāo) 客戶滿意計(jì)劃 關(guān)鍵內(nèi)部品質(zhì)及運(yùn)行能力指標(biāo) 環(huán)境目標(biāo) /指標(biāo) /管理方案 A 依據(jù)管理方針建立環(huán)境目標(biāo) ./指標(biāo)并確定相應(yīng)的管理方案 B 由管理者代表建立環(huán)境目標(biāo) /指標(biāo) /管理方案 時(shí) ， 應(yīng)考慮法律法規(guī)要求及重大環(huán)境因素 C 所有目標(biāo) .指標(biāo) /指標(biāo) /管理方案應(yīng)考慮技術(shù)方案 /財(cái)務(wù) /運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)的要求 D 所有目標(biāo) /指標(biāo) /管理方案應(yīng)考慮污染預(yù)防 ， 遵守法規(guī) /資源節(jié)約的承諾并定期評(píng)價(jià)其有效性 公司總 經(jīng)理 在對(duì)管理體系進(jìn)行策劃、實(shí)施及改進(jìn)過(guò)程中，確保管理體系始終滿足管理方針和目標(biāo)的要求，策劃結(jié)果形成管理手冊(cè)、程序文件和相關(guān)的支持文件。并保證必要的資源配置。 ：管理過(guò)程，資源配置過(guò)程，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，監(jiān)測(cè)改進(jìn)過(guò)程。 管理過(guò)程：相關(guān)要求 —— 組織的方針目標(biāo) —— 職責(zé)、權(quán)限的分配與管理 —— 內(nèi)部溝通 —— 管理評(píng)審 Title of Procedure： IECQ QC080000 管理手冊(cè) Procedure Number： CYMM01 Revision： A 銅陵市 超遠(yuǎn)精密電子科技有限公司 Page 15 of 45 資源配置：資源需求 — — 人力資源的招聘、培訓(xùn) —— 基礎(chǔ)設(shè)施的配置 —— 工作環(huán)境的描述 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程：顧客要求識(shí)別 —— 產(chǎn)品要求評(píng)審 —— 設(shè)計(jì) /開(kāi)發(fā) —— 采購(gòu) —— 生產(chǎn)和服務(wù)的操作—— 防護(hù) — — 交付 —— 維護(hù)。 監(jiān)測(cè)改進(jìn)過(guò)程：通過(guò)內(nèi)審和管理評(píng)審確保管理體系的有效運(yùn)行，通過(guò)過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視，控制產(chǎn)品的不合格。通過(guò)數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施，確保持續(xù)改進(jìn)，達(dá)到顧客滿意。 上述過(guò)程通過(guò)手冊(cè)相關(guān)條款和程序文件對(duì)其順序、相互關(guān)系、子過(guò)程的條款及控制方法予以描述。 采用質(zhì)量 /環(huán)境 體系是公司的一項(xiàng)戰(zhàn)略決策，為滿足質(zhì)量 、環(huán)境 要求 .公司總 經(jīng)理 按照ISO9001:2020amp。ISO14001:2020amp。ISO/TS16949:2020對(duì)管理體系的要求結(jié)合公司實(shí)際情況 ， 對(duì)公司管理體系進(jìn) 行策劃 ，并組織實(shí)施，建立、實(shí)施并保持有效運(yùn)行的管理體系 。 從公司的各 項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)中找出環(huán)境因素，并進(jìn)而依據(jù)環(huán)境因素 重大程度評(píng)價(jià)方法評(píng)估出重大環(huán)境因素，作為環(huán) 境目標(biāo)及指標(biāo)的制定的依據(jù) ， 環(huán)境因素充分考慮本公司的各項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)對(duì)環(huán)境的影響，并對(duì)各環(huán)境因素對(duì)環(huán)境嚴(yán)重程度進(jìn)行評(píng)估，為制定環(huán)境、目標(biāo)和指標(biāo)提供依據(jù)。環(huán)境因素應(yīng)根據(jù)環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)及登記程序』執(zhí)行。環(huán)境因素及其重大程度應(yīng)根據(jù)活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)變更加以修訂，如無(wú)變更則每年定期修訂，以確保其有效性與適用性。 重要環(huán)境因素、應(yīng)有相應(yīng)程序或目標(biāo)、指標(biāo)、方案對(duì)其進(jìn)行控制、改善。 法律法規(guī)及其它要求 確保本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)對(duì)環(huán)境的影響符合國(guó)家和地方的環(huán)境 、 法律法規(guī)及其它要求對(duì)法律法規(guī)的收集、識(shí)別與符合性評(píng)估參見(jiàn)『法律法規(guī)識(shí)別與控制程序』人 力資源 部應(yīng)建立相應(yīng)渠道了解、收集國(guó)家及地方的相關(guān)安全環(huán)境法律法規(guī)及其它要求，以確保最新版及有效性，并組織人員鑒定相關(guān)法律法規(guī)及其它要求的適用性。根據(jù)環(huán)境管理法律法規(guī)及其它要求符合性的審查結(jié)果，如有違反事項(xiàng)，應(yīng)列入環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行改善。人 力資源 部負(fù) 責(zé)法律法規(guī)及其它要求的保存，并將法規(guī)鑒定結(jié)果傳達(dá)給相關(guān)人員。 人力 資源 部應(yīng)組織人員在環(huán)境因素發(fā)生變化時(shí)或每年定期對(duì)公司的各項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)是否符合環(huán)境管理法律法規(guī)及其它要求進(jìn)行鑒定，對(duì)于不符合，應(yīng)依據(jù)『糾正及預(yù)防措施程序』加以改善。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 總 經(jīng)理 ? 制定、批準(zhǔn)和貫徹公司管理 /環(huán)境方針和目標(biāo)。 ? 建立質(zhì)量、環(huán)境保證體系并監(jiān)督運(yùn)行。 ? 批準(zhǔn)管理手冊(cè)和其他相關(guān)的文件。 ? 根據(jù)《管理評(píng)審程序》主持管理評(píng)審。 ? 審批提高產(chǎn)品質(zhì)量和保證能力及 事故預(yù)防、污染預(yù)防 的重大措施 ， 并組織有效實(shí)施。 ? 任命管理者代表并授以相應(yīng)的職責(zé)權(quán)限。 ? 主持公司經(jīng)營(yíng)班子會(huì)議。 ? 具有公司最高行政人事權(quán)，任命中層以上管理人員，并授以相應(yīng)職責(zé)和權(quán)限，組織對(duì)其工作給予定期考核。 副 總經(jīng)理 Title of Procedure： IECQ QC080000 管理手冊(cè) Procedure Number： CYMM01 Revision： A 銅陵市 超遠(yuǎn)精密電子科技有限公司 Page 16 of 45 ? 向總 經(jīng)理 匯報(bào)及完成公司的考核和管理目標(biāo)。 ? 協(xié)助總 經(jīng)理的 工作，溝通和協(xié)調(diào)各部門(mén)工作。 ? 維護(hù)質(zhì)量保證體系，并監(jiān)督體系正常運(yùn)作 。 ? 對(duì)公司各部門(mén)工作進(jìn)行總體策劃，推行各項(xiàng)管理體系，落實(shí)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和目標(biāo)。 管理者代表 ? 組織和領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境體系審核活動(dòng)。 監(jiān)督相應(yīng)部門(mén)采取有效的糾正和預(yù)防措施，并驗(yàn)證其效果，確保質(zhì)量環(huán)境改進(jìn)的實(shí)現(xiàn)。 ? 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司 文件控制中心工作。 ? 協(xié)調(diào)和監(jiān)督體系中各要素的實(shí)施，確保按照國(guó)際質(zhì)量 /環(huán)境要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量 /環(huán)境體系。 ? 向總 經(jīng)理 報(bào)告質(zhì)量 /環(huán)境體系的運(yùn)行情況，以供評(píng)審和作為質(zhì)量 /環(huán)境體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。 質(zhì)量管理和 環(huán)境管理 體系副管理者代表 ? 公司任命 體系組負(fù)責(zé)人為質(zhì)量、環(huán)境 副管理者代表 ， 協(xié)助管理者代表開(kāi)展 ISO/TS16949:2020及 ISO9001： 20 ISO14001： 2020體 系推行及管理工作。 顧客代表 ? 公司任命 市場(chǎng)部經(jīng)理 為顧客代表 ， 在涉及質(zhì)量要求的方面代表顧客的需求，如選擇特殊特性、制定質(zhì)量目標(biāo)、培訓(xùn)、糾 正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。 ? 其相關(guān)權(quán)責(zé)如下：代表顧客的需求，參與產(chǎn)品放行，工程放行 ； 連接與客戶之間的紐帶 ；選擇特殊特性等 。 工程 部 ? 負(fù)責(zé)工程、工藝問(wèn)題的解決和技術(shù)提升。 ? 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，流程的再造 。 ? 優(yōu)化工程工藝流程，提高效率，降低成本。 ? 負(fù)責(zé)對(duì) 相關(guān)部門(mén)人員的技術(shù)培訓(xùn) 。 ? 負(fù)責(zé)各種生產(chǎn)資料的準(zhǔn)備、制作、更改。 ? 負(fù)責(zé)鉆帶及菲林的制作。 ? 參與物料供應(yīng)商評(píng)審工作。 ? 負(fù)責(zé)與客戶開(kāi)發(fā)人員的溝通、協(xié)調(diào)，并對(duì)客戶原始資料審查及轉(zhuǎn)化。 ? 協(xié)助完成其他部門(mén)與工程相關(guān)的工作。 ? 負(fù)責(zé)提高板材利用率及確定生產(chǎn)工藝以降低制造成本。 ? 依規(guī)定程序，操