【正文】 檢查和考核， 通過考核（或 開單入職 ）者按公司規(guī)定錄用。 新員工 受聘后，原則上須經(jīng)過 7— 90天的見習(xí)期。 19 試用期間，公司要為員工指定入職指導(dǎo)人，幫助員工接受在職培訓(xùn)，熟悉與工作有關(guān)的各項具體事務(wù)，包括：向員工介紹公司的有關(guān)規(guī)則和規(guī)定，所在部門職能、人員情況；講解員工的本職工作內(nèi)容和要求。 通過第一次 面試合格者，由用人部門總經(jīng)理進行第二次 面試。 招聘步驟： 人事部根據(jù)《人員配置申請表》匯總各部門的情況統(tǒng)一安排招聘事宜。 招聘程序： 招聘計劃及需求申請： 公司各部門負責(zé)人根據(jù)工作發(fā)展?fàn)顩r，核查本部門各職位，詳列擬聘職位的招聘原因、職責(zé)范圍和資歷要求，擬定人力資源需求計劃，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行 。 所有應(yīng)聘者機會均等 。其次再考慮面向社會公開招聘。對公司內(nèi)符合招聘職位要求及表現(xiàn)卓越的合適員工，將優(yōu)先給予選拔。 招聘流程規(guī)定人員需求的申請、招聘渠道的評估、面試程序及錄用程序，以保證招聘工作滿足公司需要并有效控制成本。） 員工工資水平以工作結(jié)果作為考核， 表 現(xiàn)突出的可由 上級主管 提出晉升或獎勵方案，交由總經(jīng)理審批后進行。 薪資調(diào)整 晉升員工：當(dāng)崗位發(fā)生變化時，將按新的崗位 ，由 總經(jīng)理 對 本崗位 的職位補貼進行調(diào)整 。工資的計算 方法以月為單位，除特殊情況外，每月 15日 前 一次性發(fā)放上月工資。 按國家防不正當(dāng)竟?fàn)幏杉s定，離職員工 至少 三個月內(nèi)不得從事同行業(yè)同性質(zhì)的類同工作。 職工不得利用工作之便 不經(jīng)總公司同意私自 與其他公司合 作經(jīng)營項目，比如擅自接單或給其他公司合作等等，公司一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予處罰最近 三個月工資的處理并追回非法所得，嚴(yán)重者給予辭退處理并追就法津責(zé)任。 （ 5）公司業(yè)務(wù)資料，客戶資料 (6)嚴(yán)禁員工自行通過任何方式拷貝公司的一切資料外用。 （ 3）員工薪酬、業(yè)務(wù)獎勵。 （ 1）公司資金狀況、法律事務(wù)、利 潤稅收、市場營銷策略。 17 不準(zhǔn)對外提供涉及公司利益的內(nèi)部文件， 下列內(nèi)容為公司機密，除非公開通報，員工嚴(yán)禁打聽。 必須妥善保管公司機密文件及內(nèi)部資料，不得擅自復(fù)印，不得帶出公司。 印制名片程序：需要印制名片的員工先填寫《名片印制登記表》，經(jīng)部門經(jīng) 理批準(zhǔn)后，由行政中心經(jīng)理審核后，方可印制。 公司對外聯(lián)絡(luò)頻繁的員工。 第七節(jié) 印制名片的管理規(guī)定 16 為樹立公司形象，進一步方便公司對外聯(lián)絡(luò)，公司將統(tǒng)一給部分員工印制名片。 嚴(yán)禁使用私人 U盤等存儲設(shè)備上機。 下班后和工作時間需外出（如：出去看盤，市調(diào)等等）的員工務(wù)必關(guān)閉電腦（包括顯示器），如發(fā)現(xiàn)未關(guān)閉電腦的，將給予罰款 10元 /次處罰。 復(fù)印、打印資料，應(yīng)節(jié)約紙張，杜絕造成浪費，對造成浪費的員工一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予 20元罰款。在使用新機器前，需認真閱讀機器說明書，按說明書操作。 第六節(jié) 辦公設(shè)備管理制度 員工不得隨意使用公司的設(shè)備，設(shè)備的 使用應(yīng)以工作需要為前提，與本職工作無關(guān)者不得使 用，員工使用公司設(shè)備，原則上由專人專用專人保管，且需得到總 經(jīng)理批準(zhǔn) 。辦公用品、文具的使用應(yīng)做到“實用”和“多次利用”，各員工應(yīng)力行節(jié)約，降低公司費用支出； 公司總部 負責(zé)收回公司離職人員的辦公用品和物品。 備品保管實行 三清、兩齊、三一致 即材料清，賬目清，數(shù)量清，擺放 整齊，庫房整齊，賬卡物一致，做到日清月結(jié)。 備品倉庫設(shè)專人負責(zé)，所有辦公用品，辦公設(shè)備，低值易耗品等都需根據(jù) 情況 嚴(yán)格檢查品種，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格，單價是否與進貨相符，按手續(xù)驗收登記上賬。 總公司 根據(jù)實際用量和庫存情況制定采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后購置。 第五節(jié) 辦公用品管理制度 公司總部負責(zé)公司辦公用品，辦公設(shè)備，低值易耗品，通訊設(shè)備的采購，保管， 維護與發(fā)放，員工擅自購置辦公用品費用自負。 2員工見到所有來訪客戶或同事均須微笑點頭示意，并禮貌 問好！未做到者給予 警告一次。 所有員工在接待客戶后必須及時將臺面的水杯、煙灰缸、各類資料、計算器等清理干凈，確保臺面清潔，養(yǎng)成良好的個人習(xí)慣，未及時清理者給予 10元 /次的快樂基金捐款。 1員工在使用座機電 話時，不得使用“免提”鍵，避免影響其他同事開展工作，違者給予 警告一次。 1部門負責(zé)人每月 2號前將上月部門工作總結(jié)及本月部門業(yè)績目標(biāo)、人員組織、員工培訓(xùn)等各方面計劃上交給直屬上級領(lǐng)導(dǎo)，每推次一天給予 50元快樂基金捐款，推遲兩天捐 100元，依次類推。 1辦公室基層員工每天向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報當(dāng)天工作進展，部門負責(zé)人每天向上級領(lǐng)導(dǎo)將當(dāng)天部門人員動態(tài)、業(yè)務(wù)開展詳情、存在問題及解決方案等上報，若不及時匯報者給予 5元 /的快樂基金捐款，部門負責(zé)人每次 10元。 1公司各類文件夾均用公司統(tǒng)一標(biāo)簽，并將各類文件由各部門負責(zé)人分類存入對應(yīng)的文件夾內(nèi)， 員工個人物品 需擺放整齊有序，不得到處亂擺亂放，否則給予當(dāng)事人 警告一次。 違反 公司 規(guī)定被給予 警告達 3次以上者，給予當(dāng)事人 15元快樂基金捐款作為處罰。 對于員工上 /下班遲到、早退、曠工等現(xiàn)象者，每遲到、早退一分鐘捐快樂基金 1元， 2 分鐘捐 2 元，依次 累計 ， 遲到超過 30 分鐘，作曠工半天處理， 月累計曠工超過 3天（ 年累計 續(xù)曠工 超過 5 天 ） 者按自動離職處理，扣發(fā)所有未發(fā)放薪 資獎 金。 下班前各員工的臺面應(yīng)收集整理，紙屑、廢資料等應(yīng)及時丟進垃圾箱，自己坐的椅子應(yīng)放置好，搞好個人的空間環(huán)境。 嚴(yán)禁在工作時間聽音樂（包括戴耳機聽音樂），違者每次扣罰 20元。 公司電腦 上班時間 禁止上 ，嚴(yán)禁上外部網(wǎng)聊天、玩游戲、睡覺及瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)頁 ,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予 50元 /人次的處罰。私人電話應(yīng)簡明扼要， 不得利用電話聊天 。 除部門負責(zé)人確因工作需要外，原則上其他部門不予報銷招待費。 第三節(jié) 招待費管理 員工因工作需要，要招待客戶或其他人員的，須經(jīng)得總經(jīng)理批準(zhǔn)同意，且人均招待費不得超過 30元 /人，超支部分由個人自行支出。 人員入住公司提供的宿舍，公司只負責(zé)報銷房租費，水電費、物業(yè) 管理費，等其他產(chǎn)生費用一概不予報銷，由住宿人員均攤。 嚴(yán)禁住宿的員工擅自帶人到宿舍入住，除特殊情況外經(jīng)宿管批準(zhǔn)方可入住。 置業(yè)顧問工作時間必須穿工裝，包括在項目現(xiàn)場，進行統(tǒng)一服裝，統(tǒng)一佩戴徽章、領(lǐng)帶制度，不得以個人原因而拒穿制服，違者每次扣罰 30元。 服裝費由公司和個人各負擔(dān)一部分。員工一月累計違反規(guī)定人次超過三人次，該負責(zé)人亦應(yīng)罰款 50元。特殊情況，需電話上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 出差人員須憑有效發(fā)票填制報銷單報部門經(jīng)理、業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，報公司財務(wù)核實報總經(jīng)理批復(fù)。 第四節(jié) 業(yè)務(wù)員短期出差報銷標(biāo)準(zhǔn) 短期出差員工按以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 （ 1）住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)： （ 2）伙食費報銷標(biāo)準(zhǔn)。 為杜絕采購及費用支出環(huán)節(jié)中繁雜關(guān)系，申請部門的員工不得參 與購買與費用支出事項中的議價、論價 過程，但應(yīng)本著合作的原則，配合行政部完成工作。 申購單需先經(jīng)本部門負責(zé)人簽字批準(zhǔn)認可后，交由公司統(tǒng)一執(zhí)行尋找合適供應(yīng)商、議價、論價、預(yù)支款 項等事宜。 當(dāng)月辦理完畢的收支款項單據(jù)，由會計按月編制會計原始憑證薄，裝訂成冊存放，以便日后查賬用，裝訂時應(yīng)注意原始憑證的美觀和完整性，封面統(tǒng)一用牛皮紙憑證封面。 11 財務(wù)會計在收到出納各項收支憑證單據(jù)時應(yīng)及時登賬，并與出納核對好余額是否一致，所 有公司收支憑證每月底以部門為單位分開整理存檔，并根據(jù)各部門費用明細表編制好記賬憑證，核算出各各項收支金額，做好總分類賬登記。 每筆費用發(fā)生后，應(yīng)及時填寫收、付憑證，寫明費用產(chǎn)生所在部門和詳細信息，憑證各項必須填寫完整、準(zhǔn)確，出納負責(zé)對每筆款項收支的審核，對有疑的款項收支必須追根究底弄清原因，再作處理，不符合公司收支款規(guī)定的須及時上報公司總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理收支手續(xù)。 六、會計工作細則 出納審核好的原始憑證，根據(jù)每筆費用的原始憑證及時做好現(xiàn)金日記賬，登記好后及時將單據(jù)給財務(wù)會計做賬，每日下班前與財務(wù)對好賬目，確保賬目準(zhǔn)確無誤，如有余額上的差額，應(yīng)及時查明賬目明細，看是否有漏登或錯登的現(xiàn)象出現(xiàn)。非當(dāng)事人不得退款。 公司各部門申請的業(yè)務(wù)付款，均須由相 應(yīng)部門負責(zé)人及上級主管領(lǐng)導(dǎo)確認后，出納方可進行付款。 公司所有業(yè)務(wù)款項的收、付款必須經(jīng)部門負責(zé)人及上級主管領(lǐng)導(dǎo)確認后，按公司收支標(biāo)準(zhǔn)辦理相關(guān)手續(xù)。 公司各部門當(dāng)天收取的現(xiàn) 金，必須當(dāng)天全額上交到公司出納處，任何人不得私留公司款項過夜。 五、公司業(yè)務(wù)款項收支管理 原則：我司嚴(yán)格 實行資金收、支兩條線原則，開具我司發(fā)票 及收據(jù) 的款項必須轉(zhuǎn)入我司指定的收款帳戶。 公司員工每月 10日當(dāng)天到公司財務(wù)會計處對本人工資發(fā)放金額進行核實并簽名確認，所有員工簽名確認后的工資報表交公司領(lǐng)導(dǎo)。 由各部門負責(zé)人在每月 8 號前提供人員變動、工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)（經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)確認）、扣款明細等〈員工工 10 資月報表〉給財務(wù)會計。 出納必須每天按公司實際的收支情況進行詳細登記，做好現(xiàn)金日記帳，以便與財務(wù)會計進行核對帳目。 公司所有 200元以內(nèi)的日常合理開支，可由出納根據(jù)各部門的審批情況直接給予報銷付款，超出以上金額則須經(jīng)公司總經(jīng)理確認后方可辦理。現(xiàn)金領(lǐng)款者需在《付款憑證》的“領(lǐng)取人”處簽名確認；如是轉(zhuǎn)帳形式，出納轉(zhuǎn)帳后需將銀行回執(zhí)粘貼在報銷單后面，留有備查。 報銷人必須嚴(yán)格遵守報銷流程，憑票據(jù)報銷，產(chǎn)生的公交車費須在當(dāng)次車票背后注明日期、所辦事項、乘車起止地點等，如產(chǎn)生的運費、其它雜費沒有單據(jù)者，須寫情況說明經(jīng)上級主管部 門負責(zé)人批準(zhǔn)后，按審批程序報銷。 所有填寫錯誤的發(fā)票、 收據(jù)或支票，應(yīng)注 明 作廢，妥善保存，不得 私自 銷毀 。 會計 應(yīng)對一切原始憑證賬負責(zé)，賬簿的記載不得挖補、涂改 ，記賬應(yīng)使用鋼筆，不準(zhǔn)用鉛筆或圓珠筆，發(fā)生錯誤應(yīng)根據(jù)性質(zhì)，采用劃線更正或紅線更正。所有公款原則上五天內(nèi)，憑有效發(fā)票到財務(wù)出納處進行報銷 ， 推遲一天按請款額的 5%進行處罰。對于付款不及時的客戶，多付、少付或拒付等情況需查明原因，及時上報處理，不得出現(xiàn)長期欠繳現(xiàn)象。 9 根據(jù)稅務(wù)部門有關(guān)規(guī)定，公司各項款項收繳，都要按規(guī)定開出稅務(wù)發(fā)票。對記載不準(zhǔn)確、不完整的憑證予以退回。 第二節(jié) 各部門與財務(wù)對接制度 一、 總則 為了加強企業(yè)的財務(wù)管理，搞好企業(yè)的經(jīng)濟核算，提高經(jīng)濟效益，促進企業(yè)的發(fā)展，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為 ,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費用支出，特制定本制度： 財務(wù)人員要堅持依法理財，認真履行職責(zé)，正確核算，如實反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)， 按規(guī)定上交應(yīng)繳國家的各項稅金，向有關(guān)部門呈送財務(wù)報表，參與經(jīng)營決策，做好財務(wù)會計工作。 機構(gòu)設(shè)置權(quán)、人事任免權(quán) 各部門對本部門的內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置，可根據(jù)實際情況，以利于業(yè)務(wù)發(fā)展的原則設(shè)置機構(gòu)；對人員的職位有任免權(quán)力。部門 負責(zé)人是成本中心的負責(zé)人，對本部門各項費用全盤進行管理。外出員工 返回辦公室后應(yīng)向直接上級反饋外出辦事的結(jié)果。 業(yè)務(wù)部門應(yīng)工作需要夜間加班，第二天可適當(dāng)推遲打卡時間，具體安排如下： a. 夜間加班時間超過 10： 00，第二天打卡時間可延遲至 9： 30； b. 夜間加班時間超過 12： 00，第二天打卡時間可延遲至 10： 00； c. 夜間加班時間通宵，第二天打卡時間可延遲至下午 2： 00； 8 以上打卡到時間，需根據(jù)《加班申請表》填寫時間 ，及時呈報直接上級辦理核銷手續(xù)，簽字核銷手續(xù)必須在第二天前辦理， 超過第 二 天未核銷按事假處理 。因工作關(guān)系直接去辦理公司事務(wù)者，員工應(yīng)提前向本部門領(lǐng)導(dǎo)通告并說明事由 對考勤進行修改更正 ；經(jīng)理級別以上員工則應(yīng)向總經(jīng)理通告并說明事由 ， 回辦公室后員工應(yīng)及時呈報部門負責(zé)人辦理簽字核銷遲到手續(xù)。不經(jīng)同意私自調(diào)休者，按事假處理。 員工請假的需填寫《 請假單》，說明請假事由，經(jīng)直屬上級同意并呈報公司行政部、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可請假，否則按曠工處理。 每一天的上班考勤時間為 8： 30分，下班考勤時間為 18： 30分。作好“三米微笑”并積極問“大家好。 八、 嚴(yán)守 職業(yè)道德：嚴(yán)禁不經(jīng)公司總經(jīng)理同意，利用公司信息資源，做好保密工作 ， 嚴(yán)禁對 外泄露公司的各項商業(yè)機密。 六、 個人形象：注重個人細節(jié)，養(yǎng)成良好的個人習(xí)慣及工作作風(fēng)