iso9001質(zhì)量管理體系審核思路和方法-文庫(kù)吧資料
2024-09-13 11:05本頁面
【正文】 作業(yè)指導(dǎo)書與操作是否一致，特別是關(guān)鍵控制點(diǎn)，還要將其人員名字記錄下來，在后續(xù)的審查中看其人員培訓(xùn)情況。 ：先向生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人了解確定和策劃生產(chǎn)的全過程，策劃結(jié)果能否確保這些過程受控狀態(tài)，貫徹實(shí)施情況如何。 評(píng)審所采取的預(yù)防措施。 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求． 確定并實(shí)施所帶的預(yù)防措施。 評(píng)審所采取的糾正措施。 確定和實(shí)施所需的糾正措施。 確定不合格原因。 ● 不合格品糾正后是否重新驗(yàn)證？讓步處置時(shí)向顧客或有關(guān)部門報(bào)告的形式是否符合規(guī)定要求。 (3)抽查 35項(xiàng)不合格產(chǎn)品處理記錄，確認(rèn)： ● 記錄準(zhǔn)確真實(shí)情況，是否注明不合格品發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、有關(guān)責(zé)任人 /班級(jí)。 (2)不合格品評(píng)審工作是如何進(jìn)行的。 ● 程序文件對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離、處置及有關(guān)部門是否作出了明確規(guī)定 。 審核要點(diǎn) : ` （ 1）在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程 的哪些階段實(shí)施了產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量？ （ 2）是否編制了驗(yàn)收的準(zhǔn)則？ （ 3）符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)是否形成了文件（質(zhì)量記錄）？記錄是否指明授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任者？ （ 4）有無授權(quán)人員（或顧客）批準(zhǔn)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)的特例情況？是否滿足要求。 ● 詢問生產(chǎn)部經(jīng)理是否規(guī)定了產(chǎn)品放行的條件有、方法、并在現(xiàn)場(chǎng)抽查 23批產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄，核實(shí)一下是否都按規(guī)定進(jìn)行了檢查后才放行。 ● 是否有設(shè)備用、管、修的管理制度，是否對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常的和定期保養(yǎng)使之保持良好狀態(tài)。監(jiān)控點(diǎn)的設(shè)置是否全責(zé)、有效。 ● 生產(chǎn)過程中，有關(guān)執(zhí)行人 員是否遵守工藝規(guī)程等文件的規(guī)定。 ● 對(duì)沒有作業(yè)指導(dǎo)書就不能保證質(zhì)量的過程是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書，如對(duì)關(guān)鍵和比較的過程是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書這類的文件。六西格瑪品質(zhì)論壇 （３）使用的設(shè)備、測(cè)量和監(jiān)控裝置是否滿足需要 （４）是否對(duì)使用設(shè)備 進(jìn)行了有效的維護(hù)保養(yǎng)，使設(shè)備處于完好狀態(tài)？ （５）有哪些特殊過程和關(guān)鍵過程？是否對(duì)其實(shí)施了監(jiān)控活動(dòng)？ （６）是否設(shè)置了質(zhì)量控制點(diǎn)，是否合理、正常和有效？ （７）人員是否具備條件和資格？ （８）是否對(duì)產(chǎn)品放行的條件，方法進(jìn)行了規(guī)定？是否正確實(shí)施？ （９）是否對(duì)交付、交付后的活動(dòng)進(jìn)行了明確規(guī)定？交付時(shí)是否保證產(chǎn)品質(zhì)量的措施？能否做到產(chǎn)品音樂會(huì)給顧客時(shí)都是完好的？交付、交付后活動(dòng)的效果是否進(jìn)行了驗(yàn)證？ （１０）是否對(duì)顧客的投訴進(jìn)行了及時(shí)處理？ （１１）當(dāng)對(duì)交付后的活動(dòng)有明確的合同要求時(shí)，是否按合同規(guī)定做好了 這些工作？ 檢查方法： (1) 詢問生產(chǎn)部經(jīng)理：如何確定和策劃生產(chǎn)和的全過程，策劃結(jié)果能否確保這些過程受控狀態(tài)，貫徹實(shí)施情況如何 。 ● 采購(gòu)文件發(fā)放前是否由授權(quán)人員進(jìn)行審批。 ● 是否寫明要求的規(guī)范、圖樣、檢驗(yàn)規(guī)程及其他技術(shù)文件的名稱。 (3)抽查 46份采購(gòu)單及其他采購(gòu)文件，檢查： ● 供應(yīng)商是否在合格供應(yīng)商名冊(cè)中 ● 是否標(biāo)明產(chǎn)品的類別、型號(hào)或其他準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)。確認(rèn)： ● 是否都進(jìn)行了評(píng)價(jià)，是否按產(chǎn)品的重要性選擇了不同的評(píng)價(jià)方法。 ● 是否有合格供應(yīng)商名冊(cè)，是否保存有合格供應(yīng)商的的質(zhì)量記錄，是否定期對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià) 。 ● 是否建立了供應(yīng)商檔案 . ● 對(duì)供應(yīng)商是如何控制的，控制的方式和程度是否體現(xiàn)了該產(chǎn)品對(duì)隨后實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的影響程序。 ISO標(biāo)準(zhǔn)條款 核思路和方法 采購(gòu)的審核思路： （１）組織如何選擇和評(píng)價(jià)供方？是否明確規(guī)定了選擇和定期評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則？ （２）是否明確對(duì)供方控制的方式和程度？對(duì)供方控制的方式和程度是否體現(xiàn)該產(chǎn)品對(duì)
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