【正文】 或發(fā)現(xiàn) 不適用的情況下，應(yīng)及時報告顧客，并保持記錄?！按龣z”、“ 合格 ” 、“不合格” 標(biāo)識，由 檢驗人員 監(jiān)督執(zhí)行； b) 各相關(guān)部門 負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品標(biāo)識并分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對所有標(biāo)識的維護(hù)。 （ 2）產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識 a) 檢驗狀態(tài)。 標(biāo)識和可 追溯 性 本組織制定《產(chǎn)品標(biāo)識 及追溯 控制程序 》， 規(guī)范 產(chǎn)品 實現(xiàn)全過程的標(biāo)識方法。 公司生產(chǎn)的 特殊 過程是 電金 工序。以使生產(chǎn)和服務(wù)過程處于受控狀態(tài)，包括： （ 1） 獲得表述產(chǎn)品特性的文件或其它信息 ：如 設(shè)計部 新版出 版資料、工單、品 質(zhì) 工程文件等； （ 2） 必要時獲得作業(yè)指引 ：如生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、部門工作指引等； （ 3） 使用適宜的設(shè)備、技術(shù)、工具 ：如生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝、工裝夾具等 ； （ 4） 使用適宜的監(jiān)視和測量裝置： 如檢驗儀器、試驗設(shè)備等； （ 5） 實施必要的監(jiān)視和測量： 如制程檢驗、成品檢驗、產(chǎn)品測試等； 質(zhì)量手冊 章節(jié)版本號 ： A 第 24頁，共 41頁 修改狀態(tài)號 ： O 生效日期 ： 2020年 6月 1日 （ 6） 產(chǎn)品放行、交付和售后服務(wù)的實施。根據(jù)采購 物料類別 ，在相應(yīng)的檢驗規(guī)程中規(guī)定不同的驗證方式 ； （ 3） 客戶 驗證不能免除本組織提供 合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后 客戶 拒收的可能。 （ 1） 對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式： 質(zhì)量手冊 章節(jié)版本號 ： A 第 23頁，共 41頁 修改狀態(tài)號 ： O 生效日期 ： 2020年 6月 1日 a) 由 品管部 或采購部門 進(jìn)行 來料 驗證； b) 由 客戶 在本組織現(xiàn)場實施驗證 ； c) 由本組織在 供應(yīng)商 現(xiàn)場實施驗證 ； d) 由 客戶 在 供應(yīng)商 現(xiàn)場實施驗證 ； 對后兩種情況，供應(yīng)部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。采購文件發(fā)放前，應(yīng)由 管轄部門 負(fù)責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。 （ 2） 對重要的采購產(chǎn)品供應(yīng)商 ，采購信息適當(dāng)時還應(yīng)包括： a) 產(chǎn)品的批準(zhǔn)要求，采購產(chǎn)品的驗收依據(jù)、準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)； b) 程序的批準(zhǔn)要求、涉及采購雙方應(yīng)遵守的程序或協(xié)議； c) 過程的批準(zhǔn)要求，采購的產(chǎn)品的實現(xiàn)過程確認(rèn)的有關(guān)要求； d) 設(shè)備的批準(zhǔn)要求， 用于產(chǎn)品生產(chǎn)的設(shè)備的性能 要求，如維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定等； e) 人員資格要求，如對生產(chǎn)、檢驗人員的要求； f) 供應(yīng)商 與采購產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量管理體系要求，如要求 供應(yīng)商 通過質(zhì)量管理體 系認(rèn)證或 通過第二方審核。 采購信息 采購部負(fù)責(zé)足金、鉆石、寶石、 FIT 托車雜石、 晶石等貴重物料的采購； 市場服務(wù)部 負(fù)責(zé)補口等物料的采購； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)配件、字印的采購； 配石部負(fù)責(zé)鋯石 的采購；物控科負(fù)責(zé)生產(chǎn)輔助材料的采購。 采購 供應(yīng)商管理 本組織為確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，特制定《供應(yīng)商管理控制程序》，通過資料篩選、實地考查、樣品評估、試用、定期審核、定期評估等流程，規(guī)范對供應(yīng)商的管理。 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn) 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的或已知預(yù)期使用或應(yīng)用的要求，應(yīng)在做完銀版貨和頭版貨 質(zhì)量手冊 章節(jié)版本號 ： A 第 21頁，共 41頁 修改狀態(tài)號 ： O 生效日期 ： 2020年 6月 1日 后進(jìn)行確認(rèn)： （ 1） 銀版貨由 版部 負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)； （ 2） 頭版貨由 設(shè)計部 負(fù)責(zé)人和 版部 負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)。 設(shè)計和開發(fā)驗證 為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入要求，應(yīng)依據(jù)策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行驗 證。生產(chǎn)過程記錄表 》、 《鑲石指示圖》、《裝配指示圖》等； （ 3） 包含和引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； （ 4） 規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。這些輸入包括： （ 1） 貨品類型、產(chǎn)品風(fēng)格及件數(shù)等； （ 2） 適用的市場； （ 3） 適用的法律法規(guī)要求； （ 4） 適用時，以前類似設(shè)計提供的信息。 設(shè)計和開發(fā) 設(shè)計和開發(fā)策劃 設(shè)計部 接收到公司單或客單信息后，根據(jù)本 公司 研發(fā)能力、生產(chǎn)產(chǎn)能及貨型的難易程度，編制產(chǎn)品設(shè)計計劃，計劃內(nèi)容應(yīng)明確： (1) 設(shè)計過程中草圖、正樣、銀版、 金版各階段的起始時間； (2) 適合每個階段的評審、驗證、確認(rèn)活動； (3) 各階段的負(fù)責(zé)人； (4) 設(shè)計過程中的信息傳遞、項目跟進(jìn)和數(shù)據(jù)輸入、輸出等。 《銷售合同》更改后的評審： (1) 任何由客戶對訂單產(chǎn)品數(shù)量、產(chǎn)品用料或價錢要求提出更改，則視為新合同，按新 合同要求進(jìn)行重新評審； (2) 如客戶對訂單內(nèi)容提出輕微修改時，營業(yè)員助理填寫〈銷售合同 /工單資料更改表〉， 質(zhì)量手冊 章節(jié)版本號 ： A 第 19頁 ，共 41頁 修改狀態(tài)號 ： O 生效日期 ： 2020年 6月 1日 通知客服科修改〈銷售合同〉后，傳給客戶確認(rèn)； （ 3） 如修改是本組織自行提出的，營業(yè)員則需要與客戶商討有關(guān)更改事項，并填寫〈銷 售合同 /工單資料更改表〉，通知客服科修改〈銷售合同〉后，傳給客戶確認(rèn)； （ 4） 如訂單修改時，已開始了鑲石工序，營業(yè)員需通知客戶不能更改產(chǎn)品件數(shù)、用料及 成色。評審內(nèi)容包括： a) 客人付款條款； b) 采購單總件數(shù)； c) 采購單總價值及公司信貸額； d) 生產(chǎn)車間的可接單量及客人要求光胚貨期 ； e) 是否需要改版或起版 。 產(chǎn)品實現(xiàn) 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 本組織應(yīng)確定： （ 1） 顧客要求：通過《采購單》 /《手寫單》或《銷售合同》來體現(xiàn) ； （ 2） 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知和預(yù)期用途所必須的要求 ； （ 3） 產(chǎn)品應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及所銷地區(qū)的法律、法規(guī)要求； （ 4） 公司內(nèi)部的產(chǎn)品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、售后保修、技術(shù)咨詢等 。公司必須保持生產(chǎn)現(xiàn)場處于有序、清潔的狀態(tài)，并按產(chǎn)品和制造過程需求進(jìn)行維護(hù)。 以上的設(shè)施隨本組織的發(fā)展和以后的實際需要配 置或及時得到更換。 質(zhì)量手冊 章節(jié)版本號 ： A 第 17頁，共 41頁 修改狀態(tài)號 ： O 生效日期 ： 2020年 6月 1日 基礎(chǔ)設(shè)施 本組織應(yīng)確定、并維護(hù)為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 c) 特殊 崗位員工 培訓(xùn) ? 焊工、計量員 、電工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； ? 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由 外部專業(yè)機構(gòu)或公司內(nèi)部 培訓(xùn)、考核 后， 持證上崗。 a) 新員工培訓(xùn) ? 入職培訓(xùn) ：包括 員工守則、工作禮儀與職業(yè)操守、公共安全、消防安全、 6S、 ISO9000基礎(chǔ)知識、眼保健操 等培訓(xùn)。 人力資源 總則 人力資源部組織各部門制定各崗位的《職位說明書》，作為本組織選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。資源是 質(zhì)量管理體系及過程 中 不可缺少的組成部分，也是公司實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。 評審輸出 管理評審輸出包括下面有關(guān)決定和措施： （ 1） 糾正或預(yù)防措施的有效性作出建議及批評 ； （ 2） 產(chǎn)品實現(xiàn)的質(zhì)量、產(chǎn)品的質(zhì)量特性、新產(chǎn)品及時投放市場的能力等方面的改進(jìn)； （ 3） 組織要針對內(nèi)外部環(huán)境的變化考慮自身資源的適宜性，不但考慮當(dāng)前的資源需 求，還要考慮未來的資源需求 ； （ 4） 質(zhì)量方針、目標(biāo)的更改 。 管理評審 總則： 本組織制定并實施管理評審程序， 行政總裁 每年 定期 組織管理評審活動，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，并保持評審記錄。 管理者代表 行政總裁 任命 本組織內(nèi)的一名管理者 為管理者代表，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限，見本手冊 崗位職責(zé) 。 質(zhì)量手冊 章節(jié)版本號 ： A 第 14頁，共 41頁 修改狀態(tài)號 ： O 生效日期 ： 2020年 6月 1日 質(zhì)量管理體系的策劃 為實現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)及滿足 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)， 行政總裁 組織管理者代表及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，內(nèi)容見本手冊 《總要求》。 質(zhì)量方針、目標(biāo)應(yīng)作為管理評審的內(nèi)容定期進(jìn)行評審。 質(zhì)量方針 ： 行政總裁 制定本組織質(zhì)量方針，見本手冊 《質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)》。 以顧客為關(guān)注焦點 本組織的最高管理者要以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確保識別顧客明確的或隱含的需求和期望，包括組織應(yīng)盡的與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)及法律法規(guī)方面的要求。 (1) 各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集和保管，確保質(zhì)量記錄儲存在合適的環(huán)境 以防止損壞、變質(zhì)及遺失 ； (2) 歸檔和編目 (生效日期 先后 , 編碼順序等 )以方便取閱為主要目的，可以活頁夾或計 算機 檔案方式保存質(zhì)量記錄，并作清楚標(biāo)識 ； (3) 品管部 制定質(zhì)量記錄總 覽 表，對記錄表格的空白版進(jìn)行存檔，并規(guī)定各種質(zhì)量 記錄的保 存期限 ； (4) 各 部門 制定 本部門 質(zhì)量記錄一覽表 ，超過保存期限的質(zhì)量記錄可由保管人員銷毀。 (1) 管理 者 代表有首要責(zé)任確保所有文件控制皆 在本組織內(nèi)有效及有效率地施行 ； (2) 各職能部門負(fù)責(zé)人 有首要責(zé)任確保 職責(zé)范圍內(nèi) 文件控制皆在 產(chǎn)品實現(xiàn)過程中 有 效 及有效率地施行 ； (3) 文件控制必須由授權(quán)人執(zhí)行，包括： a) 文件發(fā)布前必須得到 評審和批核； b) 當(dāng)某程序文件對質(zhì)量體系運作非常重要時，應(yīng)派發(fā)到所有相關(guān)部門執(zhí)行； c) 評審、批核文件的修訂，需由原文件編制部門執(zhí)行； d) 文件修改后版本和 生效日期 應(yīng)予以標(biāo)識，并對修改內(nèi)容進(jìn)行說明； e) 修改后文件的最新 版本 應(yīng)及時 派發(fā) 到所有適用部門，并回收失效版本； f) 維護(hù)最新版本文件及當(dāng)文件過時后，須考慮法律上或?qū)韰⒖加猛径鴽Q定保存期； g) 建立文件有效版本的清單， 以防止過期或無效的文件被使用； h) 對外來文件進(jìn)行標(biāo)識、控制其分發(fā)并保持分發(fā)記錄。 《質(zhì)量手冊》必須包括以下內(nèi)容： （ 1） 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理 性； （ 2） 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫? （ 3） 質(zhì)量管理體系過程之間相互作用的表述。 質(zhì)量手冊 圖 11 質(zhì)量體系流程關(guān)系圖 章節(jié)版本號 ： A 第 11頁，共 41頁 修改狀態(tài)號 ： O 生效日期 ： 2020年 6月 1日 文件要求 總則 根據(jù)本組織的規(guī)模、產(chǎn)品特點及員工的能力，確定質(zhì)量管理體系文件包括： （ 1） 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； （ 2） 質(zhì)量 手冊； （ 3） 程序文件； （ 4） 檢驗文件、 生產(chǎn)工藝 、 技術(shù)圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書等 ； （ 5） 質(zhì)量記錄 。 針對組織所外包的任何影響產(chǎn)品的符合性的過程，組織應(yīng)確保對其實施控制。 引用標(biāo)準(zhǔn) （ 1） GB/T 190002020《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 （ 2） GB/T 190012020《質(zhì)量管理體系 要求》 術(shù)語和定義 本《質(zhì)量手冊》采用以下的術(shù)語和定義 ： （ 1） GB/T 190002020《 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的定義 （ 2） 本組織 —— 三和 （廣州番禺）首飾 有限 公司 （ 3） 本手冊 —— 三和（廣州番禺）首飾有限 公司 《質(zhì)量手冊》 質(zhì)量手冊 章節(jié)版本號 ： A 第 10頁，共 41頁 修改狀態(tài)號 ： O 生效日期 ： 2020年 6月 1日 質(zhì)量管理體系 : 總要求 本組織按照 GB/T 190012020 標(biāo)準(zhǔn) 的要求建立質(zhì)量管理體系 ， 形成文件，并通過過程方法加以實施、保持和持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量手冊 章節(jié)版本號 ： A 第 9頁，共 41頁 修改狀態(tài)號 ： O 生效日期 ： 2020年 6月 1日 范圍 總則 （ 1） 本手冊適用于本組織 首飾 的 設(shè)計、 生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)； （ 2） 本手冊適用于與 首飾生產(chǎn) 及服務(wù)質(zhì)量形成有關(guān)的所有部門和人員； （ 3） 本手冊適用于 本組織 內(nèi)部質(zhì)量管理和外部質(zhì)量認(rèn)證審核活動 。 質(zhì)量目標(biāo) ： 產(chǎn)品合格率 ≥ 97% 質(zhì)量手冊 章節(jié)版本號 ： A 第 5頁，共 41頁 修改狀態(tài)號 ： 1 生效日期： 2020年 10月 12日 0． 5 三和 （廣州番禺）首飾有限 公司組織架構(gòu)圖